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龙陵县民政局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县民政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的法律法规和方针政策。根据国民经济和社会发展规划，研究拟定全县民政工作的方针、政策并组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政、老龄事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2.组织、协调救灾工作；核查、统计、评估、上报和发布灾情；转移安置受灾群众；筹措、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；指导救灾物资的储备和发放工作。

3.负责建立健全城乡居民最低生活保障制度，制定相关的政策措施，指导全县城乡居民最低生活保障工作的开展，申报、拨发城乡居民最低生活保障补助经费并监督使用。负责城乡困难群体基本生活的保障工作；指导城乡集体、个体兴办敬老院；负责上世纪60年代精简退职老职工和特殊救济对象的救济工作。

4.编制全县社会福利事业发展规划并组织实施，指导全县福利事业单位的工作；指导老年人和残疾人权益保护工作；会同有关部门制定社会福利生产的扶持保护政策并监督实施；对城乡社会福利生产进行宏观管理；负责全县内福利彩票销售管理工作和福利彩票公益金管理、监督、使用有关工作。

5.贯彻国家优质法规和政策，制定具体实施办法并监督执行，承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；指导全县优抚事业单位工作；负责全县拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作。

6.负责退役士兵、转业士官、军队复员干部和军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作；负责军地两用人才的开发使用；负责全县军休干部休养所的建设和服务管理工作；协调全县军供工作。

7.负责社区服务工作，指导全县建立和发展社会化服务体系；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居委会建设及城市社区建设工作

8.研究拟定全县行政区域发展规划，承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作；负责全县乡（镇）以上行政区域边界勘定工作，承办乡（镇）行政区域边界争议的调处事务。负责全县有关地名命名、更名的审核和申报，推行标准地名，规范地名标志的设置和管理。

9.负责全县社团的登记和年度检审，监督社团活动，依法查处非法社轩组织及社团违法行为，负债社团行政复议工作。

10.负责全县民办非企业单位登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位。

11.负责全县级基金会登记和管理工作；查处基金会的违法行为和未登记的基金会。

12.负责全县养老机构的登记管理工作。

13.负责公民婚姻登记管理、边民婚姻登记管理和违法婚姻的查处工作；负责全县儿童收养登记工作；负责推行殡葬改革和全县公墓管理工作；负责全县城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；

14.负责民政事业费的使用、管理工作和民政统计年报工作，指导、监督乡（镇）及县民政局下属单位民政事业费的使用管理工作；负责民政基础设施项目规划、建设、管理。

15.负责全县社会工作人才队伍建设和民政干部的业务培训工作及民政干部的表彰奖励工作。

16.办理全县老龄工作委员会决定的事项；督促、检查各乡（镇）老龄工作委员会决定事项的落实情况并综合上报；负责各成员单位的联系、协调工作；开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。

17.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县民政局内设11个股室、5个下属事业单位，2019年初有人员编制35人。其中：行政编制18人（含行政暂定待消化编2人），事业编制17人（中心敬老院3人、救助管理站4人、殡仪馆3人、云南省军队离退休干部休养所3人、执法大队4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员17人。

（三）重点工作概述

2019年，民政工作将认真贯彻落实党的十九大和省、市、县全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“民政为民，民政爱民”的宗旨，认真履行“解决民生、落实民权、维护民利”的基本职责，着力完善制度、规范管理、提升能力、优化服务，努力在工作理念上实现新提升，在保障和改善民生上再创新业绩，在加强和创新社会管理上体现新作为，在提升公共服务水平上实现新突破，在队伍建设上树立新形象，为全县科学发展跨越发展、促进社会和谐稳定作出新贡献。

1. 扎实开展防灾减灾救灾工作一。不断完善各项防灾减灾救灾应急预案和防灾减灾救灾体系和机制建设，开展好受灾群众和冬春灾民的救助，加强救灾款物的管理使用，做好“全国综合减灾示范社区”创建申报工作。

2. 织密织牢社会救助保障网。持续开展城乡低保动态管理和整治工作，大力宣传社会救助方面的政策，完善“一门受理、协同办理”机制;断建立健全社会救助体系建设，进一步健全扶贫开发与民政社会保障两项制度有效衔接的管理运行机制，实现扶贫线和低保线在认定标准、制度设计、对象识别三方面的有效衔接和“两线合一”；实施好以城乡低保为基础，统筹好灾民救助、临时救助、特困人员供养、医疗救助、流浪乞讨人员救助等项目，构建全天候救助受理机制、救助信息公开机制、六类重点人员信息管理和比对核实机制等六个纠错防漏的运行机制，提高农村敬老院入住率，定期开展城乡低保、特困人员供养、城乡医疗救助、城乡困难群众临时救助等社会救助工作的督促检查，全面做好兜底保障工作,巩固好脱贫攻坚成效。

3. 全面落实双拥优抚政策。完善退役军人信息采集工作，建立健全退役军人管理保障体制工作，按时完成退役士兵安置任务，全面落实各项优待抚恤政策；继续抓好优抚对象“解三难”工作落实；积极组织开展春节、“八一”等重大节日慰问活动，做好烈士纪念日公祭活动和烈士遗属到滇南烈士陵园集中祭扫活动；认真组织开展拥军优属活动，做好退役军人服务和关怀关爱、教育疏导和信访接待工作，提高优抚群体服务保障水平。

4. 认真抓好社会专项事务管理工作。深入推进婚姻登记管理工作；依法做好收养登记工作，按时发放孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病儿童的救助资金，积极主动开展救助管理工作；做好留守儿童关爱和困境儿童保障工作，全面推进县级儿童福利服务指导中心、乡镇儿童福利服务工作站建设工作，督促乡镇做好儿童主任的培训工作，50%以上的村委会至少要建设1个儿童之家；做好边界联检和区划地名管理工作，做好第二次全国地名普查总结工作；加大对全县殡葬改革工作的宣传巡查力度和专项治理工作，实现政策宣传全覆盖，切实转变群众的传统观念；重点抓好5个片区公墓的建设实施工作，做好第四批火化区启动前的宣传引导工作，管控好禁葬区，确保全县火化区火化率100%，并规范安葬。

5. 全面提升社会管理工作。重点抓好加强和完善城乡社区治理工作，深入推进农村社区建设试点工作，加强村务公开和民主管理工作的指导和监督检查，做好村社区换届选举工作；认真做好社会组织的登记管理工作，积极引导社会组织健康有序发展，形成法规政策健全、政社分开、监管有力、服务到位的社会组织管理服务格局，构建参与广泛、资源整合、协调顺畅、充满活力、富有效率的社会组织工作体制，基本形成政策法规健全、参与渠道畅通、覆盖领域广泛、服务成效明显的志愿服务体系。

6. 积极构建新型养老服务体系。全面加强养老服务设施建设，持续深化养老服务质量提升行动，认真抓好分散人员监护供养协议的落实监督，全面提升县敬老院规范化运营管理水平，通过多渠道提高入住率，发挥龙陵县中心敬老院的中心养老服务示范作用，打造龙陵县养老服务示范基地。积极开展养老、爱老、孝老文化创建，提高机构养老社会接受度和满意度，积极探索公办养老机构承接社会养老服务改革，构建以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系，“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的“六个老有目标”基本实现，新型养老服务体系初步形成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 18人，事业编制17人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5886248.09元，其中：一般公共预算5886248.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5886248.09元，其中:本年收入5886248.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5886248.09元（本级财力5886248.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5886248.09元。财政拨款安排支出 5886248.09元，其中，基本支出5886248.09元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出5588513.07元，卫生健康支出行政事业单位医疗297735.02元。其中：民政管理事务行政运行2497046.83元、行政事业单位离退休565849.6元，其中归口管理的行政单位离退休12180元、机关事业单位基本养老保险缴费支出505869.6元、机关事业单位职业年金缴费支出47800元；社会福利事业单位支出1276106.88元；临时救助流浪乞讨人员救助支出947109.76元；财政对其他社会保险基金的补助302400元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5886248.09元，项目支出0元），分为工资福利支出5335901.13元、商品和服务支出542966.96元，对个人和家庭的补助7380元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县民政局“三公”经费财政拨款预算安排101000元，比上年预算180000元减少79000元，同比下降43.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费67000元，比上年预算140000元减少73000元，同比下降52.14%，主要是严格执行中央八项规定压缩经费开支，严格公务接待审批制度，杜绝浪费，接待费比上年有所下降。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费预算34000元，比上年预算40000元减少6000元，同比下降15%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0；公务用车运行维护费预算34000元，比上年预算40000元减少6000元，同比下降15%，主要是严格执行中央八项规定压缩经费开支，公车改革后车辆减少，加强了经费支出的管理。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5886248.09元，比上年预算增306372.41元，同比增长5.49%，主要是2019年工资水平提高工资福利支出增加327318.09元，2019年行政事业单位医疗补助纳入年初部门预算，新增297735.02元。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：本部门无纳入2019年年初预算的项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费542966.96元，比上年预算554552.64元减11585.68元，同比减2%，占基本支出的0.2％，主要是本单位2018年在职转退休1人，公务经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县民政局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县民政局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

13.市对下绩效目标表1-13

监督索引号53052300431400111