一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门自评得分情况进行简要说明，并对部门2021年度整体支出绩效进行评价。

我部门根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上，我部门三公经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在教体局门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，我部门财务管理制度健全规范，2021年部门整体支出绩效自评得分97.37分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

经自查，绩效目标执行率为136.83%。

2.完成的绩效目标。

经自查，完成省、市、县初、高中各类考试16次、完成对中小学科书管理工作2次、对中小学教师课堂教学评价考核75次、完成中小学信息技术与课堂教学融合创新相关课题研讨活动3次、完成“一师一优课一课一名师”活动1次、学生资助政策等宣传活动5次、校园安全检查次数20次、安全宣传教育活动开展数量30次、通过督学培训，提升督学业务素质和督导工作水平1次、国家义务教育质量监测1次、各项补助政策受益对象覆盖率达到100%、建档立卡户贫困户学生精准资助覆盖率达到100%、党风廉政建设学校覆盖率达到100%、学生资助政策宣传到位率达到95%、信访件办结率达到100%、各项招生考试报名费上缴及时率达到100%、“三公经费”控制率逐年减少达到44.38%、公用经费控制率达到60.58%、服务对象满意度不低于90%等绩效目标已完成

3.未完成的绩效目标。

进一步缩小城乡之间、区域之间、校际之间的差距有待于改善；加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平有待于提升；学生体质健康水平有待于提升；实现资源配置更优化、学校发展更均衡有待于提升。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了学校绩效评价长效机制；二是促进各部门规范使用资金。

2.本年度绩效存在的问题和原因

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

6.按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.整体收支情况

龙陵县教育体育局2021年收入合计61056.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60481.21万元，政府性基金预算财政拨款收入84.34万元，事业收入479.06万元，其他收入12万元。

2021年支出合计66603.28万元，其中：基本支出59004.30万元、项目支出7598.98万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

龙陵县教育体育局2021年度部门整体支出绩效目标是：全面贯彻党的教育方针，始终把学校党建和德育工作摆在立德树人根本任务的首要位置。健全学前教育发展机制，以农村为重点，办好乡镇公办中心幼儿园，实现“一乡一公办”“一村一幼”全覆盖。推动义务教育优质均衡发展，促进普通高中改革提升，发挥龙陵职业教育引领带动作用，完善现代职业教育体系。稳步发展民族教育和特殊教育，加强师德师风建设，全面提升教师思想政治素质。

编制2021年部门绩效目标时，按年度预算编制要求，根据部门三定方案、部门职责和年度中央、省教育厅目标任务及其他重点工作要求，科学设定绩效评价指标体系，填报了《龙陵县2021年度部门整体支出绩效自评表》，明确了2021年度部门整体支出绩效目标。另根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）的文件要求，全面按季度开展了部门整体支出绩效运行监控自查工作。填报并撰写了《部门整体支出绩效自查报告》。通过评价工作的开展，加快了预算的执行进度，各项工作与年初设定的绩效目标对比偏差较小，圆满完成了年绩效目标。

3.开展重点工作情况

（1）全面加强党的建设

全面加强教育领域党的建设，成立教体系统基层党建工作领导小组，实行党工委班子成员挂钩联系学校党组织制度，年初制定基层党建重点任务项目清单、基层党组织书记责任清单，适时进行学校党建工作提醒，把任务明确到党组织书记和党支部。扎实开展党史主题教育，在中小学广泛开展“从小学党史、永远跟党走”“青少年心向党”系列教育活动。深入开展“我为群众办实事”实践活动，工委班子及所属党组织领导班子制定“民生实事计划”190件，1300余名在职党员制定为民办事清单1956件，聚焦群众在教育方面急、难、愁、盼的现实问题，解决广大师生最关心、最直接、最现实的问题。抓实党员思想教育。2021年8月份、9月份组织“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训4期，培训党员教师700余人次，进一步教育引导广大党员干部坚定理想信念，着力补好精神之钙，为推动全县教育体育事业发展提供强大的精神动力。

（2）落实立德树人任务

各学校认真组织学生学习新颁布的《中小学生守则》和《中学生日常行为规范》，注重学生的养成教育。积极开展各种爱国主义主题教育宣传活动和社会主义核心价值观教育。开展专题教育月，“学雷锋”志愿服务等活动；组织全县师生进行“2021清明祭英烈”网上祭扫活动；积极开展示范校园创建工作。2021年共有8所学校被命名为第一批龙陵县民族团结进步示范学校。3所学校被命名为2021年云南省民族团结进步教育示范学校。龙陵县第一中学等40所学校被认定为2021年语言文字达标学校。2020至2021学年共评出省级三好学生45人、市级三好学生80人、县级三好学生120人；省级优秀学生干部10人、市级优秀学生干部20人，县级优秀学生干部60人；省级先进班集体2个，市级先进班集体3个，县级先进班集体30个。

（3）夯实各项教育保障

全面落实教育优先发展战略，在全县经济社会发展规划上优先安排教育，财政资金投入上优先保障教育，公共资源配置上优先满足教育，教育教学条件得到显著改善，各项保障得到进一步落实。一是扎实落实教育经费保障。认真落实教师待遇保障，稳定教师队伍。在县财政困难的情况下，优先保障教师的工资、奖金、福利、津贴等各项政策待遇的落实。2021年累计拨付未发放教师绩效津补贴4916.59万元，已全部兑付完毕。加快工程项目建设进度和资金拨付力度，截至目前，累计拨付教育项目经费5819.958万元。二是严格落实学校安全工作责任。全县“三防”建设不断完善，学校共配置摄像头3949个，覆盖率达100%，学校均购置或自制反恐防暴器械，全部安装一键式报警器，与公安机关联网率达100%，配备保安243人。全县共创建“平安校园”116校，其中省级平安校园7校，市级22校，县级平安校87校，占学校总数的77%。三是加强学校建设项目管理。完成了《龙陵县“十四五”义务教育学校（幼儿园）布局专项规划（2021-2025年）》《龙陵县教育体育设施配置与布局规划》《龙陵县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项规划（2021-2025年）》《龙陵县教育重点建设项目“十四五”集群规划》和《龙陵县社会事业十四五中央预算内投资储备项目规划》。完成了龙陵县龙山镇赧场小学迁建项目、龙陵县第一中学和县幼儿园建设项目规划方案设计。认真做好项目储备和申报，完成了2022年中央预算内投资项目、2022年地方政府债券项目、2021年义教提升、学前教育、普通高中改善办学条件等项目的申报。完成赧场小学迁建项目前期校园修建详细规划修改，场地平整、土方开挖、挡墙围墙、运动场大门图纸设计、校舍图纸设计招标和土地划转手续办理。完成龙陵县第一中学改扩建项目方案设计和土地划转手续办理。完成龙陵县幼儿园建设项目土地划转手续办理及建设项目委托手续。四是教育信息化建设不断加强。中小学网络实现“千兆到校、百兆到班”，教育信息化和现代化水平进一步提高。

（4）抓实教育民生工作

一是抓实学生资助。继续实行农村义务教育学生营养改善计划、家庭经济困难学生资助、“雨露计划”、生源地助学贷款、职业教育东西协作行动计划等资助政策。2021年，共计安排各类学生资助资金7191.95万元。二是抓实控辍保学。严格落实“双线六长”责任制，各乡镇、各部门认真履行控辍保学责任，做到“一户一册”“一生一案”。启动使用“云南省控辍保学动态管理系统”，及时做好学生在系统中的常规注册及学生的考勤工作，为持续抓好全县控辍保学工作，及时掌握学生动态，掌握学生入学、在校及考试等情况，最大程度控制新增辍学、落实保学任务、巩固教育脱贫成效发挥强有力的保障作用。三是抓实疫情防控。学期开学前认真落实好师生返县、物资储备、教材配送、督导检查、培训演练等各项工作，排查学生的假期的旅居情况、返回龙陵的路线、交通方式以及返回到龙陵后的活动轨迹，建立“一人一案”台账，做到底数清、情况明、数据准。制定下发《关于认真组织开展全县中小学校（幼儿园）新冠肺炎聚集性疫情应急演练的通知》等，各级各类学校认真制定应急预案，并按计划开展应急演练。

（5）统筹推进各类教育

按照“学前教育普惠发展、义务教育更加均衡、高中教育持续提质、职业教育彰显特色、特殊教育不断加强、民办教育有序推进”的工作目标，统筹推进各类教育协调发展。实现每个乡镇有1所中心幼儿园、人口相对集中的村（社区）有1所村级幼儿园。着力解决群众反映强烈的“入园难”问题，城区新建成了城南片区锦绣润园幼儿园、县幼儿园白塔分园，县幼儿园通过了“云南省一级一等示范幼儿园”评估验收。“十三五”以来，大力推进普职融合工作，新增高中校舍4.3万平方米。积极推进职业教育“校企融合、产教结合”，精心打造“玉雕”等品牌专业。建成特殊教育资源中心和7所乡镇中心特殊教育资源教室。鼓励和支持社会力量以多种形式兴办民办幼儿园，全县已经举办民办幼儿园4所。2021年高考一本上线226人，比上年增加15人，一本上线率16.56%，比上年提高1.46个百分点，600分以上人数70人。其中段玉婷被北京大学录取，成为继郑莉娇、胡长洋、高健飞、杨喆之后被清华北大录取的第5人。2021年全市共有30所公办普通高中，按照综合排名表扬前25所，我县4所普通高中全部受到表扬并获得资助资金，其中龙一中综合排名全市第4名，首次挺进前5名。全市共109所公办初中（含完中初中部），按照综合排名表扬前20所，发放资助资金84所。我县17所公办初中共有7所受到表扬，16所获得资助资金。其中腊勐中学综合排名全市第1名，小街中学综合排名全市第2名，龙一中初中部全市排名第4名。

（6）加强教师队伍建设

一是认真落实中小学教师“减负”工作。清理规范与中小学教育教学无关事项，减轻社会事务进校园，减轻中小学教师相关报表统计的负担，严禁安排中小学教师参加无关培训。二是加强师德师风建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中小学教师职业道德规范》等要求。三是抓实校长队伍管理。进一步建立健全校长任期目标责任制，选优配强中小学校长，努力造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍，带动全县中小学教师队伍专业成长和办学质量持续提升。2021年8月调整了义务教育阶段中小学校长36人。三是完善考录、待遇向基层倾斜的导向，健全教师补充和合理流动机制，促进教师合理流动。2021年乡镇间教师交流轮岗81人、乡镇内教师交流轮岗168人。7月到高校招聘高中教师11人，职业中学教师1人；8月根据教育部和省教育厅统一安排，面向全国公开招聘特岗教师100人。四是组织开展评优活动。2021年7月，3名教师被评为“云南省2021年度乡村学校从教20年以上优秀教师”，3名教师被评为“2021年度保山市优秀校（园）长”，6名教师被评为“2021年度保山市优秀班主任”，4名教师被评为“2021年度保山市优秀乡村教师”，13名教师被评为“2021年度保山市模范教师”。

（7）全面深化教育改革

一是认真落实县管校聘和校长职级制改革。制定出台了《龙陵县基础教育学校校长职级制实施方案》《龙陵县义务教育阶段教师县管校聘实施方案》。二是核定义务教育学校编制总量，进行动态管理。将各乡镇中心学校与乡镇中心小学分开设置，规范设置公办学前教育机构，成立乡镇中心幼儿园，各村级幼儿园设置为乡镇中心幼儿园派驻各村的校点或教学点。促使学校管理、编制使用、人员调配、资源配置等更加科学合理。三是推动手机、睡眠、读物、作业、体质“五项管理”相关规定落实落地，认真落实“双减”“课后服务”工作要求，根据“双减”、“课后服务”、“五项管理”相关文件要求,分别制定落实方案,建立局机关领导、干部包保工作机制，层层压实责任,分工明确,责任到人，确保“双减”、“课后服务”、“五项管理”工作落实落地、取得实效。各学校建立健全校内作业统筹管理机制，优化作业实施质量，立足校内减负提质，实现“一校一策”作业管理制度，明确作业设计、布置、批改等规定，根据课时安排合理调控每天作业的结构、数量和难度，严防各科作业累加导致学生负担过重。县教体局多次深入学校督查“双减”、“课后服务”、“五项管理”工作的落实情况，压实了工作责任和任务，切实将提升课堂教学质量提升和课后服务质量作为双减工作要点。四是狠抓校外培训机构规范管理。多次联合相关部门，开展专项督查，依法依规坚决查处超范围培训，统筹推进无证无照校外培训机构治理工作，对于面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，全县已不再审批，新的现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。对县辖区内所有校外培训机构开展专项督查5次，发放《龙陵县教育体育局关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间禁止开展校外培训及关闭公共体育场馆的通知》《龙陵县教育体育局关于暂停校外培训机构及公共体育场馆开展线下培训辅导活动的通知》《中小学生不到校外培训机构参加培训辅导的倡议书》，制定《龙陵县加强校外培训机构管理实施方案（试行）》，规范校外培训机构审批和培训行为。五是加强对云南省高考加分改革政策的宣传力度。制定印发《龙陵县教育教学质量综合评价方案》《龙陵县中小学教师教学成绩评价方案》，提高优分率占比权重，降低及格率占比权重，树立鲜明导向，着力解决在调研过程中发现的“优生吃不饱，学困生吃不了”等问题。六是加强督导评估。顺利完成21个样本校义务教育质量监测工作。认真开展了教师津补贴和项目经费专项督导工作。组织县级评估专家组对2021年评估任务的31所幼儿园进行了办园行为督导评估，完成了31所幼儿园办园水平的督导评估工作，加强对现代教育示范学校（幼儿园）创建工作，积极做好高完中晋级升等评估创建工作。

（8）扎实开展教育培训

一是完成各级各类培训。完成省级以上培训67人次，市级培训50人次，完成国培教师网络培训1375人次，沪滇项目培训13人次，新教师岗前培训113人次。开展县级培训活动8次1349人次,培训初中教师385人次，小学教师704人次，幼儿教师260人次。二是积极开展全员培训。全县教师全员培训参训教师3144人次，合格3131人次，合格率99.5%。其中义务教育阶段及教研人员参训2459人次，高中教师395人，中职教师125人，幼儿教师参训165人次；校本研修参训教师3146人次,合格3137人次，合格率97.33%。三是认真开展主题教研。开展“以学为主”主题教研，组织小学教师参加云南省教育科学研究院举办部分学科2021年云南省“以学为主”主题教研及“名师课堂”教学展示活动，参与小学语文、数学、道德与法治、科学、英语、中小学美术共6个学科的网络直播培训，参训教师共计1417人。

（9）不断抓实体育工作

全面落实《全民健身条例》，紧紧围绕“三边工程”组织开展群众身边的场地建设、组织建设、活动开展。2021年，完成老年人体育场地建设3块，全民健身路径安装8条；大力推进基层体育组织建设，目前10乡镇均建有全民健身协调委员会和老年人体育组织；在全县机关、企事业单位推行工间操活动，直接参与人数2万余人，开展国民体质监测工作，完成监测样本3600例，加大全县体育场馆管理，推进体育场馆免费低收费开放，全年接待健身群众约35万余人次；继续加大社会体育指导员培训力度，年度完成培训106人，年末社会体育指导员比例达3‰。加快竞技体育发展，2021年我县坚持抓好青少年体育业余训练工作，在2021第十四届全国运动会上我县输送的3名运动员参加比赛，其中黄丽薇勇夺女子20公里竞走团体铜牌；胡云江获得男子50公里竞走第十二名；杨国斌参加4×100米接力。积极配合省、市体彩管理部门抓好县级体彩销售工作，全县共有在售体彩网21个，2021年体育彩票销售总额预计约3600万元。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。我局高度重视此绩效评价工作，接到通知后立即成立了绩效自评工作领导小组，召集相关业务股室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2021年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

一是完成对中小学科书管理工作。此项分值1分，经考评，我单位2021年度实际完成2次，根据评分细则，自评得1分。

二是对中小学教师课堂教学评价考核。此项分值1分，经考评，我单位2021年度实际完成75次，根据评分细则，自评得1分。

三是完成中小学信息技术与课堂教学融合创新相关课题研讨活动。此项分值1分，经考评，我单位2021年度实际完成3次，根据评分细则，自评得1分。

四是完成“一师一优课一课一名师”活动。此项分值1分，经考评，我单位2021年度实际完成1次，根据评分细则，自评得1分。

五是学生资助政策等宣传活动。此项分值1分，经考评，我单位2021年度实际完成5次，根据评分细则，自评得1分。

六是校园安全检查次数。此项分值1分，经考评，我单位2021年度实际完成20次，根据评分细则，自评得1分。

七是安全宣传教育活动开展数量。此项分值1分，经考评，我单位2021年度实际完成30次，根据评分细则，自评得1分。

八是通过督学培训，提升督学业务素质和督导工作水平。此项分值1分，经考评，我单位2021年度实际完成1次，根据评分细则，自评得1分。

九是完成省、市、县初、高中各类考试。此项分值1分，经考评，我单位2021年度实际完成16次，根据评分细则，自评得1分。

十是国家义务教育质量监测。此项分值1分，经考评，我单位2021年度实际完成1次，根据评分细则，自评得1分。

②质量指标

一是各项补助政策受益对象覆盖率。此项分值2分，经考评，我单位2021年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得2分。

二是建档立卡户贫困户学生精准资助覆盖率。此项分值2分，经考评，我单位2021年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得2分。

三是党风廉政建设学校覆盖率。此项分值2分，经考评，我单位2021年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得2分。

四是学生资助政策宣传到位率。此项分值2分，经考评，我单位2021年度实际完成率为95%，根据评分细则，自评得2分。

五是信访件办结率。此项分值2分，经考评，我单位2021年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得2分。

③时效指标

一是各项招生考试报名费上缴及时率。此项分值5分，经考评，我单位2021年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得5分。

二是各项目标任务完成时效。此项分值5分，经考评，我单位2021年度部分完成，根据评分细则，自评得2分。

④成本指标

一是“三公经费”控制率。此项分值5分，经考评，我单位2021年度实际完成控制率为44.38%，根据评分细则，自评得5分。

二是公用经费控制率。此项分值5分，经考评，我单位2021年度实际完成控制率为60.58%，根据评分细则，自评得5分。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标

一是进一步缩小城乡之间、区域之间、校际之间的差距。此项分值7.5分，经考评，我单位2021年度没有完全改善学校办学条件，跟实际有差异，根据评分细则，自评得4分。

二是加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平。此项分值7.5分，经考评，我单位2021年度还需进一步加强，跟实际有差异，根据评分细则，自评得6分。

②可持续影响指标

一是学生体质健康水平提升。此项分值7.5分，经考评，我单位2021年度还需进一步提升，跟实际有差异，根据评分细则，自评得7分。

二是实现资源配置更优化、学校发展更均衡。此项分值7.5分，经考评，我单位2021年度还需进一步优化，跟实际有差异，根据评分细则，自评得6分。

（3）满意度指标完成情况分析。

①服务对象满意度指标

一是资助对象满意度。此项分值5分，经考评，我单位2021年度资助对象满意度达到95%，根据评分细则，自评得5分。

二是教职工满意度。此项分值5分，经考评，我单位2021年度教职工满意度达到92%，根据评分细则，自评得5分。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

龙陵县教育体育局

2022年6月30日