目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好职业教育工作。开展有序的学校管理，做好教职工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好职业教育工作。开展有序的学校管理，做好教职工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县职业高级中学共设置11个内设机构，包括：综合办公室、工会办公室、校安办、财务室、教导处、总务处、心理辅导室、音体美辅导室、实验室、图书室、医务室，所属单位0个。

龙陵县职业高级中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县职业高级中学作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2025年度部门决算编报范围。。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员142人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员136人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生2532人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领强根基，政治保障筑坚实

坚持党对学校工作的全面领导，严格落实党组织领导的校长负责制，以四个党支部（综合支部、华盛玉雕支部、大数据与车辆工程支部、职教高考党支部）标准化、规范化建设为核心抓手，深化“一支部一品牌”创建，立足龙陵职教实际，聚焦“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”根本问题，以“办好人民满意的教育”为目标，制定了《龙陵县职业高级中学党组织领导的校长负责制实施方案》，通过优化组织架构、夯实责任链条，统筹推进学校改革发展，推动学校从“规模发展”向“质量提升”转型。过去一年中，共召开校长办公会28次、党组织会议20次，成功构建“党组织决策、校长执行、全员监督”的闭环机制。同时，将党建工作与教学工作一同纳入考核，推行“班子包系部、党员包班级、全员挂钩学生宿舍”的责任链机制。开展4次融合督查，整改实训设备管理和课程思政薄弱等12项问题，有效杜绝党建“虚化”现象。四个党支部分别结合教学业务开展“党建+专业建设”“党建+校企合作”“党建+技能竞赛”“党建+乡村振兴”主题党日活动12场，培育校级党建示范岗8个，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。扎实推进“清廉学校”建设，排查廉政风险点10个，健全防控机制，开展廉政教育专题培训6场，签订党风廉政责任书142份，营造风清气正育人环境。严格落实意识形态工作责任制，加强校园宣传阵地管理，开展意识形态专题研判4次，确保校园思想文化领域安全。全年多次迎接上级各级领导到校调研，办学模式与育人成效获得充分肯定。

（二）招生办学扩规模，国门教育启新篇

秉持“应招尽招、应保尽保”原则，大力弘扬“走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦、服务千家万户”的“五千精神”，全力推进招生工作。2025年全校招收新生1000余人，超额完成上级核定任务，其中接收老挝留学生28人，1位教师到柬埔寨支教，进一步夯实国际化办学基础。

优化办学结构，稳步推进综合高中建设，统筹推进13个专业（首饰设计与制作、新能源汽车运用与维修、汽车运用与维修、电子商务、物流服务与管理、计算机应用、中餐烹饪、供用电技术、幼儿保育、旅游服务与管理、作物生产技术、畜禽生产技术、林业生产技术）建设，深化3+2贯通培养模式，在林业生产技术、酒店管理与数字化运营、电子商务三个专业推进中高职衔接，全年输送衔接学生156名，衔接质量获合作院校认可。目前在校生规模达2874人，形成涵盖特色产业、现代服务、信息技术、现代农业、机电汽车五大领域的办学格局，为云南省首批示范性国门学校建设奠定坚实基础。

（三）教学改革提质效，育人体系趋完善

以五个系部（珠宝系、信息系、汽修系、综合系、升学系）为依托，紧扣龙陵黄龙玉、石斛、电子商务三大特色产业，形成适配县域产业的特色专业体系，为“228”方案中2个产业学院建设奠定基础。

（四）产教融合促赋能，服务地方显成效

践行“产教融合、校企合作、工学结合”办学特色，持续推进“228”方案中2个载体（产教联合体、产教融合共同体）建设，促进教育资源与产业资源深度整合。

（五）队伍建设强支撑，师资水平稳提升

以四个党支部为引领，实施“师资领航工程”，打造高素质“双师型”教师队伍。组织20名专业教师赴企业实践锻炼，平均时长2个月；选派30余名教师参加“国培”项目培训，开展校内教学能力培训6场。引进“云南玉雕名师”1名、电商运营专家2名等行业人才6名，培育校级专业带头人10名、骨干教师20名。完善绩效考核体系，将企业实践成果、技能大赛指导成绩、课题研究成果等纳入核心指标，设立“产教融合突出贡献奖”，激发队伍活力。全年新增高级教师5名、中级教师10名，“双师型”教师占比提升至61%，较上年增长8个百分点。

（六）后勤保障优服务，校园安全筑屏障

秉持服务育人理念，完成校园道路、运动场、篮球场、学校大门等示范性国门学校升级改造项目；升级校园信息化系统，实现教学区、宿舍区无线网络全覆盖。落实安全工作“党政同责，‘一岗双责’”，开展安全检查20次，排查整改隐患32个，组织消防、地震、食品安全、实训安全等应急演练8次，全年无重大安全事故。加强心理健康教育，健全“学校-系部-班级-家庭”四级心理健康工作网络，重点关注残疾人学生、老挝留学生、农村留守学生等特殊群体，开展心理辅导2000人次，筑牢学生心理健康防线。深化学生管理，全面推行准军事化管理模式，同步抓实社团活动与校园文化建设，育人成效显著提

（七）后勤保障优服务，校园安全筑屏障

秉持服务育人理念，完成校园道路、运动场、篮球场、学校大门等示范性国门学校升级改造项目；升级校园信息化系统，实现教学区、宿舍区无线网络全覆盖。落实安全工作“党政同责，‘一岗双责’”，开展安全检查20次，排查整改隐患32个，组织消防、地震、食品安全、实训安全等应急演练8次，全年无重大安全事故。加强心理健康教育，健全“学校-系部-班级-家庭”四级心理健康工作网络，重点关注残疾人学生、老挝留学生、农村留守学生等特殊群体，开展心理辅导2000人次，筑牢学生心理健康防线。深化学生管理，全面推行准军事化管理模式，同步抓实社团活动与校园文化建设，育人成效显著提

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县职业高级中学2025年度收入合计42,299,995.02元。其中：财政拨款收入40,801,052.36元，占总收入的96.46%；无上级补助收入；事业收入591,900.00元（含教育收费591,900.00元），占总收入的1.40%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入907,042.66元，占总收入的2.14%。

与上年相比，收入合计增加11,949,046.19元，增长39.37%。其中：财政拨款收入增加1,198,7955.33元，增长41.61%；无上级补助收入；事业收入减少99,100.00元，下降14.34%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60,190.86元，增长7.11%。主要原因是。

（一）财政拨款收入增加11,949,046.19元，主要是：保安人员及财政供养人员工资、职业高中建档立卡免学费资金、职业高中助学金、奖励性绩效及年终一次性奖金、工会经费、现代职业教育提升专项资金等比上年增加。

（二）事业收入减少99,100.00元，主要为：职业中学财政非税返还收入（学费、住宿费）减少99,100.00元。

（三）其他收入增加增加60,190.86元，主要为：职业中学联合办学经费。

二、支出决算情况说明

龙陵县职业高级中学2025年度支出合计42,299,995.02元。其中：基本支出23,155,181.34元，占总支出的54.74％；项目支出19,144,813.68元，占总支出的45.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11,949,046.19元，增长39.37%。其中：基本支出增加1,535,208.79元，增长7.10%；项目支出增加1,041,3837.40元，增长119.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:

1.基本支出增加1,535,208.79元，原因为：保安人员专项经费及财政供养临时工工资、年终一次性奖金、工会经费、养老保险、职业年金、事业单位医疗保险、公务员医疗保险、工伤失业保险等资金支出增加。

2.项目支出增加1,041,3837.40元，原因为：职业高中免学费、职业高中助学金、现代职业教育提升巩固项目等项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县职业高级中学机构正常运转的日常支出23,155,181.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,074,856.40元，占基本支出的95.33％,人均155,456.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,080,324.94元，占基本支出的4.67％,人均7,107.40元；基本支出与上年对比增加1,535,208.79元，增长7.10%，主要原因为：

1.人员经费支出增加1,349,917.65元。

（1）工资福利支出增加1,307,839.65元。其中：基本工资增加1,602,685.00元；津贴补贴增加33,089.00元；奖金减少337,037.50元；绩效工资减少186,371.00元；机关事业单位基本养老保险费增增加119,566.56元；职业年金缴费增加272,279.29元；职工基本医疗保险缴费减少179,016.43元；公务员医疗补助缴费减少96,528.16元；其他社会保障缴费减少43,707.11元；其他工资福利支出增加122,880.00元。

（2）个人家庭补助支出增加98,678.00元，其中：生活补助增加97,502.00元；其他其他医疗补助增加1,176.00元。

2.日常公用经费增加84,691.14元。

（1）商品和服务支出增加84,691.14元，其中：办公费减少105,988.42元；劳务费减少5,217.72元；工会经费增加134,200.28元；会议费减少16,758.00元；培训费减少17,790.00元；工会经费增加125,100.28元；维修费增加67,926.00元；专用材料费增加24,719.00元；其他支出（退休教师费）增加3,600.00元。

（2）资本性支出减少112,000.00元，其中：办公设备购置减少112,000.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,144,813.68元。其中：基本建设类项目支出50,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.职业高中免学费项目支出3,814,463.68元。主要用于落实职业高中免学费补助政策，对符合条件中职学生给予学费补助，补充学校办学经费，改善职业学校办学条件，支持职业教育发展。

2.职业高中助学金项目支出7,127,250.00元。主要用于发放职业高中家庭经济困难学生助学金，落实专款专用，及时足额发放补助资金，缓解职高困难学生就学经济压力，保障资助帮扶政策落地见效。

3.现代职业教育质量提升中央专项资金项目支出800,000.00元。主要用于实施现代职业教育质量提升计划项目，通过项目的实施，进一步的推动和支持了职业教育的发展，提升了职业学校办学水平和质量。

4.职业中学综合实训楼建设项目资金项目支出1,811,200.00元。主要用于职业中学综合实训楼建设项目建设，通过项目的实施，解决了职中等校舍紧缺问题，极大的改善了学校的办学条件。

5.职业教育专项资金项目支出700,000.00元。主要用于职业教育专项项目建设，通过项目的实施，增加了职中办公设施设备，改善了学校的办学条件。

6.示范性国门学校建设项目资金3,100,000.00元。主要用于示范性国门学校建设，通过项目是实施，解决了职中等校舍及办公设备设施紧缺问题，改善了学校的办学条件。

7.职业中学汽修、中餐实训设备采购项目资金1,200,000.00元。主要用于职业中学汽修、中餐实训设备采购，通过项目的实施，增加了职中办公设施设备，改善了学校的办学条件。

8.住宿费专项经费（事业收入资金）项目支出591,900.00元。主要用于职业高中学校正常的办公支出和采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县职业高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出39,339,852.36元,占本年支出合计的93.00%。与上年相比增加10,526,755.33元，增长36.53%,完成年初预算的190.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出576,157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，年初无此项预算。主要用于事业人员一个月工资额度发放；造成预决算差异的主要原因是年中追加安排事业人员工资经费，年初未纳入部门预算编制，所以导致一般公共服务（类）支出预决算出现差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出30,785,113.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%,完成年初预算的194.32%。主要用于中等职业教育支出30,785,113.04元；造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、绩效工资、商品和服务支出（办公费、培训费、劳务费）等增加，所以导致一般公共预算财政拨款教育（类）支出预决算出现差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,940,542.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%,完成年初预算的98.45%。主要用于社会保障和就业支出2,940,542.01元。其中：事业单位离退休人员支出退休人员公务经费27,000.00元、行政事业单位养老保险中机关事业单位养老保险缴费支出2,564,030.72元、死亡抚恤77,232.00元、机关事业单位职业年金缴费支出272,279.29元、造成预决算差异的主要原因是职业年金、死亡抚恤职业年金等减少，所以导致一般公共预算财政拨款社会保障和就业（类）支出预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出1,592,877.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的89.70%。主要用于卫生健康支出1,592,877.88元。其中：事业单位医疗保险缴费930,126.22元、公务员医疗补助费601,344.2元、其他行政事业单位医疗支出61,407.46元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费、工伤保险等减少，所以导致一般公共预算财政拨款卫生健康（类）支出预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3,445,162.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%,年初无预算安排。主要用于学校正常的运转经费支出3,445,162.43元。造成预决算差异的主要原因是年初无预算,所以导致城乡社区（类）支出预决算出现差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，决算为28,890.00元，完成年初预算的24.08%；支出决算较上年增加5166.00元，增长21.78%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为28,177.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.53%，完成年初预算的46.96%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为713.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.47%，完成年初预算的1.19%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23,227.00元，增长469.23%；公务接待费支出决算较上年减少18,061.00元，下降96.20%；具体是国内接待费支出决算713.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,061.00元，下降96.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为28,890.00元，完成年初预算的24.08%，支出决算较上年增加5,166.00元，增长21.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为28,177.00元，完成年初预算的46.96%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为713.00元，完成年初预算的1.19%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加23,227.00元，增长469.23%；公务接待费支出决算减少18,061.00元，下降96.20%，具体是国内接待费支出决算713.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各种相关工作及教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查检查、业务交流指导等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县职业高级中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县职业高级中学资产总额100,197,887.61元，其中，流动资产3,840,799.77元，固定资产69,317,147.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,149,553.60元，无形资产9,890,386.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,516,380.00元，其中固定资产减少195,639.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额9,460,208.16元，其中：政府采购货物支出8,698,788.54元；政府采购工程支出744,702.62元；政府采购服务支出16,717.00元。授予中小企业合同金额9,460,208.16元，其中：授予小微企业合同金额9,460,208.16元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。