目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县镇安镇中心学校主要是肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。

教师的管理工作，规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电教化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县镇安镇中心学校作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员256人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员255人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员62人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员213人（离休0人，退休213人）。年末学生3054人。年末遗属38人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持德育为先，构建全方位育人体系

1.主题教育常态化开展。围绕爱国主义、传统文化、法治安全、心理健康等核心主题，全年开展主题班会、专题讲座、实践活动。组织“传承红色基因”“法治进校园”宣讲等特色活动，厚植学生家国情怀，增强法治意识。

2.行为规范精细化管理。全镇各学校不断修订完善《学生日常行为规范细则》，落实“网格化”管理模式，将纪律、卫生、礼仪等要求融入日常。通过“文明班级”“星级学生”评选活动，引导学生养成良好行为习惯，校园文明风貌显著提升。

3.家校社协同化推进。各学校健全家长委员会制度，全年各学校召开家长会不低于2次。联合镇政府、派出所、市场监管局、卫生院等单位开展食品卫生、防溺水宣传、应急避险演练、健康体检、疫苗接种等活动，构建“学校-家庭-社会”三位一体育人格局，不断增强家长满意度。

（二）聚焦教学核心，提升教育教学质量

1.常规管理抓落实。严格执行国家课程方案，开齐开足音体美劳等课程。落实教学“六认真”要求，实行“周抽查、月普查、学期总评”的常规检查机制，教师备课、作业批改合格率达100%。严格落实“五项管理”，严控学生作业总量和在校时间，保障学生充足睡眠与体育锻炼时间。

2.课堂改革促高效。以“高效课堂”建设为抓手，推行“自主探究、合作学习”课堂模式，组建全镇15个学科教研组、组织公开课、示范课、评课议课活动，上课教师全员参与。针对不同学段、不同学情实施分层教学，开展学困生帮扶、优等生培优行动，教学针对性和实效性显著增强。

3.教研活动提质效。完善“中心校牵头、教研组联动、备课组落实”的教研体系，全年开展学科教研活动60余次，教研联合体专题研讨5场。鼓励教师参与课题研究，本年度立项县级课题2项，结题1项；教师积极撰写教学论文、案例反思镇内初赛，优胜者参与县级比赛。组织教师参加各级各类教学竞赛，本年度共有93名教师获县级及以上表彰，76名学生获镇级表彰。质量监测明方向。按上级规范组织期中、期末学业水平测试，建立质量分析反馈机制，针对薄弱学科、薄弱班级制定改进措施。

（三）强化队伍建设，夯实教育发展根基

1.师德师风建设常抓不懈。组织教师深入学习贯彻《新时代中小学教师职业行为十项准则》，开展师德师风专题培训、警示教育6次，签订师德师风承诺书256份。通过评选“师德标兵”“最美乡村教师”“模范教师”“优秀教师”“优秀班主任”等树立先进典型，引导教师争做“四有”好老师。

2.专业能力提升多措并举。构建“国培+省培+县培+校本培训”一体化培训体系，全年组织教师参加各级培训400余人次，实现培训全覆盖。通过骨干教师示范课、青年教师汇报课等形式，助力青年教师快速成长，32名青年教师成长为校级骨干教师。

3.教师激励机制不断完善。建立健全教师绩效考核评价体系，将教学成绩、教研成果、师德表现等纳入考核，考核结果与评优评先、职称晋升挂钩，充分调动教师工作积极性和主动性。

（四）严守安全底线，打造平安和谐校园

健全安全责任体系。成立安全工作领导小组，层层签订安全责任书，构建“校长负总责、分管领导具体抓、各部门协同抓、教职工全员抓”的责任体系。修订完善校园安全应急预案，做到安全工作有章可循、有据可依。强化安全教育与演练。聚焦校园食品安全、防溺水、消防安全、道路交通安全、校园防欺凌、防性侵、防猥亵、防森林草原火灾等重点领域，开展专题安全教育，发放宣传资料。组织消防疏散、防震减灾、防踩踏等应急演练，提升师生应急避险和自救互救能力。深化安全隐患排查整治。实行“日巡查、周排查、月汇总”隐患排查机制，定期不定期排查校舍安全、食品安全、设施设备安全等隐患。规范食堂管理，落实食材采购索证索票、留样制度，从业人员持证上岗率100%；严格门禁管理，配备专职安保人员23名，实现校园监控全覆盖。

（五）优化后勤保障，提升服务育人水平

1.办学条件持续改善。积极争取项目资金，全年完成4所学校校舍维修、运动场改造、功能室升级等工程，新增多媒体教学设备22套，更新课桌椅350套，办学硬件设施得到显著提升。

2.后勤管理规范高效。严格执行财务管理制度，规范经费收支流程，做到财务公开透明。加强校园资产管理，建立资产台账，定期清查盘点，提高资产使用效益。优化食堂、宿舍管理，提升师生就餐、住宿舒适度，校园环境提档升级。落实校园卫生网格化管理，定期开展爱国卫生运动，营造干净整洁、文明雅致的育人环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县镇安镇中心学校2025年度收入合计63,066,229.85元。其中：财政拨款收入59,465,924.17元，占总收入的94.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,600,305.68元，占总收入的5.71%。

与上年相比，收入合计增加9,365,222.28元，增长17.44%。其中：财政拨款收入增加7,983,225.19元，增长15.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,381,997.09元，增长62.30%。主要原因是:

（一）一般公共预算财政拨款收入增加7,623,025.19元，主要为：义务教育营养改善计划资金、学前教育保教费、学前教育免保教费资金、学前教育营养改善计划资金、学前教育资助资金、义务教育公用经费、义务教育困难学生生活补助、保安人员专项经费及财政供养临时工工资、养老保险、死亡抚恤金、遗属补助、工伤失业保险等资金比上年增加。

（二）政府性基金预算财政拨款收入增加360,200.00元。主要为：其他政府性基金债务收入安排的支出增加20,200.00元、用于体育事业的彩票公益金支出增加300,000.00元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加40,000.00元。

（三）其他收入增加1,381,997.09元，主要为：课后服务费、普通餐资金、红十字会捐赠资金等资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县镇安镇中心学校2025年度支出合计63,066,229.85元。其中：基本支出50,401,855.29元，占总支出的79.92％；项目支出12,664,374.56元，占总支出的20.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,365,222.28元，增长17.44%。其中：基本支出增加3,656,438.16元，增长7.82%；项目支出增加5,708,784.12元，增长82.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出增加3,656,438.16元，原因为：高校毕业生学费代偿资金、保安人员专项经费及财政供养临时工工资、养老保险、死亡抚恤金、遗属补助、工伤失业保险等资金支出增加。

2.项目支出增加5,708,784.12元，原因为：义务教育营养改善计划资金、学前教育保教费、学前教育免保教费资金、学前教育营养改善计划资金、学前教育资助资金、义务教育公用经费、义务教育困难学生生活补助等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县镇安镇中心学校机构正常运转的日常支出50,401,855.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,111,544.49元，占基本支出的91.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,290,310.80元，占基本支出的8.51％。

1.人员经费支出增加1,635,451.06元。

（1）工资福利支出增加294,686.06元。其中：基本工资增加2,466,586.80元；津贴补贴减少79,103.00元；奖金减少659,366.00元；绩效工资减少735,841.00元；机关事业单位基本养老保险费增加245,819.84元；职业年金缴费减少450,320.62元；职工基本医疗保险缴费减少751,396.42元；公务员医疗补助缴费增加131,476.17元；其他社会保障缴费减少42,033.71元；其他工资福利支出增加168,864.00元。

（2）对个人家庭补助支出增加1,340,765.00元，其中：抚恤金增加669,821.00元；生活补助增加263,148.00元；医疗补助资金减少39,004.00元；助学金增加446,800.00元；

2.日常公用经费增加2,020,987.10元。

（1）商品和服务支出增加1,909,137.10元，其中：办公费增加9,285.84元；电费减少1,825.98元；维修维护费增加20,200.00元；差旅费减少3,000.00元；公务接待费减少5,265.00元；培训费增加8,156.00元；劳务费减少34,905.71元；工会经费增加302,085.12元；其他商品和服务支出增加1,614,406.83元。

（2）资本性支出增加111850.00元，其中：办公设备购置费增加111,850.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县镇安镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,664,374.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育营养改善计划项目支出4,361,698.60元。主要用于义务教育阶段学生营养膳食补助，为学生提供营养膳食，改善中小学生营养摄入，增强学生身体素质，促进青少年健康成长。

2.学前教育保教费项目支出1,338,975.54元。主要用于普惠性幼儿园保教费补助，补充幼儿园办学经费，缓解幼儿园办学经费压力，保障学前教育教学活动正常开展。

3.学前教育营养改善计划项目支出159,630.35元。主要用于学前儿童营养膳食补助，改善在园幼儿膳食营养条件，保障幼儿营养摄入，提升学龄前儿童健康体质。

4.义务教育公用经费项目支出2,969,621.07元。主要用于保障义务教育学校日常办学运转，用于教学耗材购置、设备维护、校园日常运维等开支，保障中小学教育教学工作正常开展。

5.公办幼儿园生均公用经费项目支出391,954.70元。主要用于公办幼儿园日常保教运转，开展幼儿教学活动、教具耗材购置、设施设备维护修缮等，保障公办幼儿园正常办学运行，缓解公办园办学经费压力。

6.义务教育困难学生生活补助项目支出2,388,437.50元。主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，资金实行专户管理、封闭运行、集中支付，重点向建档立卡等四类困难学生倾斜，专款专用及时发放，减轻困难家庭就学负担，保障家庭经济困难学生顺利完成义务教育。

7.学前教育免保教费补助项目支出484,806.80元。主要用于落实学前教育免保教费补助政策，对符合条件的在园幼儿给予保教费补助，减轻幼儿家庭就学负担，缓解公办及普惠性民办幼儿园办学经费压力，保障学前教育有序开展。

8.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出109,050.00元。主要用于对学前阶段家庭经济困难幼儿给予资助补助，减轻困难家庭幼儿入园经济负担，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育，促进学前教育公平。

9.校舍维修改造项目支出100,000.00元。主要用于解决中小学校校舍紧缺问题，极大的改善了学校的办学条件。

10.其他政府性基金债务收入安排的项目支出20,200.00元。主要用于政府性基金债务偿还等。

11.彩票公益金项目支出340,000.00元。主要用于支持乡村学校少年宫正常运转及设备购置，开展青少年思想道德教育、社会实践、文体科普等公益活动，改善青少年活动阵地条件，保障青少年公益事业项目实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出59,105,724.17元,占本年支出合计的93.72%。与上年相比增加7,623,025.19元，增长14.81%,完成年初预算的122.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,005,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,年初无此项预算。主要用于事业人员一个月工资额度发放；造成预决算差异的主要原因是年初没有预算事业人员一个月工资额度发放，所以导致一般公共服务（类）支出预决算出现差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出45,346,359.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%,完成年初预算的120.51%。主要用于教学设备购置、校园修缮、师资工资福利及日常办学运转，保障教育教学核心工作有序开展，资金投向精准匹配办学刚需；造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、绩效工资、商品和服务支出（办公费、培训费、劳务费）等增加，所以导致一般公共预算财政拨款教育（类）支出预决算出现差异。。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,004,481.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%,完成年初预算的93.72%。主要用于教职工社保缴纳，切实保障教职工权益，稳定师资队伍，足额保障教职工社保待遇，筑牢民生保障底线；造成预决算差异的主要原因是养老保险、死亡抚恤等增加，所以导致一般公共预算财政拨款社会保障和就业（类）支出预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出3,606,417.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的84.96%。主要用于教职工医疗保障等；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费、公务员医疗补助等减少，所以导致一般公共预算财政拨款卫生健康（类）支出预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3,142,830.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,年初无此项预算。主要用于设备购置、校舍维修等；造成预决算差异的主要原因是年初没有预算设备购置、校舍维修等资金，所以导致城乡社区（类）支出预决算出现差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少5,265.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5,265.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,265.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少5,265.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5,265.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县镇安镇中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县镇安镇中心学校资产总额55,696,801.07元，其中，流动资产353,873.53元，固定资产54,862,907.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程480,000.00元，无形资产20.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少302,744.36元，其中固定资产增加1,309,755.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4,651,688.90元，其中：政府采购货物支出4,651,688.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,505,888.90元，其中：授予小微企业合同金额4,246,927.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。