目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县平达乡中心学校作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员241人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员238人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。年末学生3316人。年末遗属23人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）组织引领抓教育，工作机制持续优化。

自2021年成立平达乡教育高质量发展领导小组以来，乡党委政府不断完善党委统一领导、党政齐抓共管、部门协同助力的教育领导体制，全面落实“书记抓教育、教育书记抓”的工作要求，每年定期召开全乡教育高质量发展大会、教育工作座谈会以及党政班子会，专题研究教育工作，定期听取中心学校及中学汇报教育工作，研究出台《关于加快平达教育高质量发展的意见》《平达教育高质量发展三年攻坚行动计划》等政策文件，严格落实“编外校长”要求，建立健全乡党政班子成员挂钩联系学校制度，形成了“党政重视、定期研究、部门合作、社会参与、尊师重教”的一整套工作机制，要求每年班子成员至少为挂钩学校办成一件实事。这一学年来，召开党政班子专题研究教育工作会议4次，党政主要领导和挂校领导到校研究工作200余次，协助解决学校难题14件。

（二）质量提升见实效，中高考成绩稳步提升。

作为教育工作的“核心指标”，我们始终把教学质量放在首位。2025年高考情况：全乡116名考生中，特控线以上23人、本科上线88人（高分代表蒋昌赢物理类全县排名第3，考取国防科技大学；周胜齐物理类全县排名第12，考取华中科技大学）；中考情况：中考420名考生中，64人达到龙一中录取分数线，高分段人数（全县前100名8人、前200名18人）。小学教育情况：全乡小学综合排名全县第四，全县91所小学中排名前十的学校有两所，麦寨小学排名第三，凭借突出的育人成效，荣获“保山市2025年教育先进集体”，中小学获县级教育质量优秀奖共79人，高艳萍老师荣获“全国优秀教师”荣誉称号，朱会湘老师荣获保山市优秀乡村教师；张兴聪老师荣获龙陵县优秀乡村教师；吴艳华老师、杨艳青老师荣获龙陵县师德标兵；邓建顺老师荣获龙陵县优秀班主任；陈昭老师荣获龙陵县模范教师。

（三）资源整合破难题，集团化办学走在前列。

为破解“村级学校分散、优质资源不均”的困境，我们率先学习龙山教育集团先进办学经验，推进我乡集团化办学改革探索：一是走出“撤点并校”关键一步，将安乐小学全校撤并至平安小学，将安庆小学学前班和一年级撤并至橄榄寨小学，有效解决小规模学校“师资浪费、课程开不齐、课时开不足”问题；二是组建“平达乡坝区小学教育集团”，以平达小学为核心，整合平安小学、麦寨小学、新中寨小学，形成“一校四区、一套班子”格局，严格落实“统一管理制度、统一师资调配、统一招生办法、统一课程设置、统一教师考核、统一财务支配”的“六个统一”机制，整合全乡教育资源，开足开齐课程，五育并举推进平达乡教育高质量发展。

（四）硬件升级强基础，办学条件持续优化。

乡党委、政府无论压力有多大，对教育的支持力度不减、向教师的倾斜政策不变、提高教育质量的决心不动摇。主要领导带队，全面摸清各校基础设施短板，建立问题清单，主动为学校谋划项目、申请资金。坚持“教育投入只增不减”，全年投入200余万元用于基础设施改善：新建卫生厕所1座、改造2座，解决了3所学校“如厕难”的问题；完成1个门卫室和1个食堂的标准化提升改造；完成2个塑胶运动场、1个五人制足球场的升级改造，为学生提供安全舒适的就餐和运动环境；安装户外活动遮雨棚260平方米，购置课桌椅650套、学生上下床铺160张，惠及多所学校，校际之间办学条件差距进一步缩小。

（五）队伍建设添活力，师资素养稳步提升。

围绕“建强一支留得住、教得好的教师队伍”，我们实施“三大行动”：一是“引才回流”行动，全年调整校长4人、引进优秀教师12人、回流本土人才2人，有效填补了英语等“紧缺学科”的岗位空白。二是“名师培育”行动，充分发挥教学名师和优秀教师的示范带动作用，积极为青年教师的成长“铺路子”，为骨干教师的成才“搭台子”。推进教师培养培训计划，提升教师专业素养和教学能力，组织参加各级各类培训80余人次，提升教师整体素质。三是“激励提效”行动， 将教学成绩、师德表现与评优评先、职称晋升直接挂钩，以表彰促激情，干事创业氛围更加浓厚。

（六）协同育人聚合力，家校政企同向发力。

我们打破“教育只靠学校”的单一模式，构建“家校政企”四维联动体系：一是家校共育方面，建立家长学校，每学期组织开展家庭教育讲座、“家长进课堂”活动；二是校社联动方面，依托“新时代文明实践站”，组织800余人次返乡大学生开展“假期接力托管”，覆盖学生2000余人，解决“农村孩子假期无人监管”问题； 三是政企合作方面，通过“捐资兴学”“58公益日”等载体，筹集善款8.02万元，发放助学金7.64万元。

（七）规范管理筑防线，校园安全底色更牢。

我们把“安全”作为教育的“底线工程”：一是落实“食安护学”机制，制定《平达乡领导干部到校陪餐方案》，乡、村、校三级干部全学年到校陪餐100余次，排查整改食品安全隐患9处；二是筑牢“控辍保学”防线，实施《平达乡义务教育控辍保学“护学岗”工作方案》，乡、村、组、校、社五级联动开展控辍护学3轮次，查处通报涉校涉生问题线索8件；三是加强“心理健康”守护，充实“心理健康辅导师”团队，实现中小学心理健康课全覆盖，开展有效心理疏导，有效预防未成年人心理问题。四是扎实推进未成年人保护工作，制定《平达乡关爱保护留守儿童、困境儿童、重点儿童工作方案》，建立乡、村、组、校四级联动的“未成年人保护共同体”的挂包体系，强化对未成年人的保障工作。五是持续做好未成年人法治教育，协同派出所、司法所深入辖区中小学，开展预防未成年人违法犯罪宣讲，将法治意识融入学校思政教育，助推青少年法治教育与思政教育融合发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县平达乡中心学校2025年度收入合计60,380,706.39元。其中：财政拨款收入55,830,501.57元，占总收入的92.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,550,204.82元，占总收入的7.54%。

与上年相比，收入合计增加13,835,143.74元，增长29.72%。其中：财政拨款收入增加10,296,776.83元，增长22.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3,538,366.91元，增长349.70%。主要原因是：

一是财政拨款收入增加，主要为年中追加人员工资经费、各类教育专项补助资金，财政保障力度加大；二是其他收入大幅增长，主要为收到社会捐赠、课后服务费及普通餐资金，导致其他收入较上年增幅较大。

二、支出决算情况说明

龙陵县平达乡中心学校2025年度支出合计60,380,706.39元。其中：基本支出45,046,585.80元，占总支出的74.60％；项目支出15,334,120.59元，占总支出的25.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13,835,143.74元，增长29.72%。其中：基本支出增加6,779,141.01元，增长17.72%；项目支出增加7,056,002.73元，增长85.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

一是基本支出增长，主要为教职工人员工资福利、社会保障缴费等人员经费标准提高，保障学校日常运行公用经费增加；二是项目支出大幅增长，主要是本年度新增落实义务教育相关专项经费、设备购置、校园维修改造等项目，项目实施投入加大，造成项目支出增幅较高。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县平达乡中心学校机构正常运转的日常支出45,046,585.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,399,710.11元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,646,875.69元，占基本支出的10.32％。人员经费主要用于发放全校教职工工资福利、社会保障缴费，保障教职工待遇落实；公用经费主要用于学校教学业务开展、校园水电运维、日常办公耗材、小型设备购置等，保障学校教育教学工作正常运转。

本年度基本支出较上年有所增加，主要原因是教职工工资待遇、社会保障标准调整提高，人员经费增长；在校学生数量变化，公用经费补助相应增加，保障办学日常运行。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县平达乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,334,120.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加7,056,002.73元，增长85.24%，具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育营养改善计划项目支出4,592,073.50元。主要用于义务教育阶段学生营养膳食补助，为学生提供营养膳食，改善中小学生营养摄入，增强学生身体素质，促进青少年健康成长。

2.学前教育保教费项目支出1,836,823.21元。主要用于普惠性幼儿园保教费补助，补充幼儿园办学经费，缓解幼儿园办学经费压力，保障学前教育教学活动正常开展。

3.学前教育营养改善计划项目支出133,251.25元。主要用于学前儿童营养膳食补助，改善在园幼儿膳食营养条件，保障幼儿营养摄入，提升学龄前儿童健康体质。

4.义务教育公用经费项目支出3,672,371.41元。主要保障义务教育学校日常办学运转，用于教学耗材购置、设备维护、校园日常运维等开支，保障中小学教育教学工作正常开展。

5.义务教育困难学生生活补助项目支出3,878,562.50元。主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，资金实行专户管理、封闭运行、集中支付，重点向建档立卡等四类困难学生倾斜，专款专用及时发放，减轻困难家庭就学负担，保障家庭经济困难学生顺利完成义务教育。

6.学前教育免保教费补助项目支出276,900.00元。主要用于落实学前教育免保教费补助政策，对符合条件的在园幼儿给予保教费补助，减轻幼儿家庭就学负担，缓解公办及普惠性民办幼儿园办学经费压力，保障学前教育有序开展。

7.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出133,200.00元。主要用于对学前阶段家庭经济困难幼儿给予资助补助，减轻困难家庭幼儿入园经济负担，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育，促进学前教育公平。

8.公办幼儿园生均公用经费项目支出129,787.19元。主要用于公办幼儿园日常保教运转，开展幼儿教学活动、教具耗材购置、设施设备维护修缮等，保障公办幼儿园正常办学运行，缓解公办园办学经费压力。

9.平达乡安庆村幼儿园辅助用房及附属工程项目支出150,000.00元。主要用于安庆村幼儿园辅助用房建设、场地硬化、围墙、给排水等附属配套工程施工，改善村级幼儿园办学硬件条件。

10.平达乡中心幼儿园辅助用房建设项目施工图设计资金（政府性基金）支出57,600.00元。主要用于平达乡中心幼儿园辅助用房建设项目施工图图纸设计、方案编制等设计服务费用，保障工程项目前期设计工作开展。

11.正性希望小学运动场项目捐赠资金（其他收入资金）支出405,000.00元。主要用于正性希望小学运动场建设施工、场地铺装及配套设施建设，完善学校体育活动场地，改善校园体育办学条件。

12.99公益捐赠资金（其他收入资金）支出68,551.53元。主要用于开展公益助学、校园建设改造、学生帮扶救助，购置教学设备物资，改善校园办学条件，助力教育事业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县平达乡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出55,772,901.57元,占本年支出合计的92.37%。与上年相比增加10,239,176.83元，增长22.49%,完成年初预算的131.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出593,874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,年初无此项预算。主要用于事业人员一个月工资额度发放；造成预决算差异的主要原因是年中追加安排事业人员工资经费，年初未纳入部门预算编制，所以导致一般公共服务（类）支出预决算出现差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出43,578,784.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%,完成年初预算的129.32%。主要用于保障教职工人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助（营养餐、困难学生补助等）、学校日常运转公用经费及教育教学相关项目实施；造成预决算差异的主要原因是年中追加下达教育专项补助资金、人员经费调增，导致实际支出超出年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,481,343.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%,完成年初预算的103.89%。主要用于学校教职工养老保险、职业年金、工伤保险等社会保险缴费及其他社会保障方面支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社保缴费基数调整，实际缴费较年初预算略有增加。

9.卫生健康（类）支出2,815,758.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的80.87%。主要用于缴纳教职工医疗保险、大病统筹等医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是部分人员医保缴费基数变动，年度内人员有调出，实际缴费支出小于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3,303,140.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,年初无此项预算。主要用于平达乡中心幼儿园辅助用房建设项目施工图设计费、学前教育保教费、义务教育困难学生补助、义务教育营养改善计划、义务教育公用经费等；造成预决算差异的主要原因是年初未安排预算，年中收到上级追加下达城乡社区专项补助资金，形成实际支出，所以导致城乡社区（类）支出预决算出现差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少14,120.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少14,120.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,120.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少14,120.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度严格落实厉行节约相关规定，公务接待活动大幅减少，未发生公务接待实际支出，预算资金未执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少14,120.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约、反对浪费的有关要求，从严管控公务接待，本年度未发生公务接待开支；因公出国（境）、公务用车购置及运行维护均无相关支出，较上年公务接待费支出有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县平达乡中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县平达乡中心学校资产总额53,694,368.87元，其中，流动资产1,882,158.43元，固定资产50,355,715.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,456,480.00元，无形资产15.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,460,632.75元，其中固定资产增加1,222,523.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4,224,773.00元，其中：政府采购货物支出4,224,773.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,208,972.00元，其中：授予小微企业合同金额4,208,972.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。