目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育、高中教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员156人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员156人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员53人。包括财政拨款开支经费的人员53人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末学生1880人。年末遗属25人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）进一步推进义务教育均衡发展巩固提高工作。继续把义务教育均衡发展工作摆在重中之重的地位，采取一切有效措施，抓好学生的入学、巩固工作、努力将贫困学生上学的问题解决好，保证他们顺利读完初中。要把控辍保学工作重点放在“学困生”和“易辍生”的教育上，坚持转化一个后进生与输送一个优秀生同等重要的思想，保住一个“学困生”完成初中学业与向上输送一个合格生同等重要的教育价值观、人生观和质量观。要牢固树立把义务教育均衡发展工作放在教育工作的重中之重不动摇。

（二）抓好“两访”工作的落实，建立健全家校联系制度。一是要求各中小学校每学期必须召开一次家长会。二是各学校每名教师每月至少进行2次以上家访，访谈对象以学生家长为主，有记录。给家长反映学生的在校学习情况，访问学生在家的学习及生活情况，了解学生在社会环境中的表现，实时掌握学生的各时段在做些什么。此项工作作为民情恳谈的主要内容来抓，学校教师与学生家长的联系多了，教育教学工作有了明显好转。三是截止2025年7月，全镇无因贫辍学学生。

（三）加强教学研讨，抓实教育高质量发展工作。本年度，我镇认真落实《龙陵县进一步提高义务教育学校教育教学质量的实施方案》。小学阶段以素质教育为先，实施等级、合格性、过程性评价，初中阶段坚持素质教育和学业质量提升并重，考核学生全面发展；通过“以学为主”教学模式，我镇的新和小学与保山市智源小学达成一对一的挂钩结对帮扶，通过“学习共同体”教学模式，大垭口小学与浙江台州市三门县心湖小学签订结对共进协议，通过优质校办学理念辐射、整合各校优势，不断提高教育教学和管理水平。通过各学校的现状、存在问题、下一步打算等进行共同探讨、交流，主抓学生的书写与阅读，为我镇教育高质量发展打下坚实的基础。

（四）深化教育领域改革，全面推进“五育”并举进程。一是全面加强党的领导。以腊勐镇教育党总支为龙头，充分发挥各中小学党组织的战斗堡垒作用，创建“五强五好”学校党组织。围绕“五个服务”积极开展“松山红烛耀、校园党旗红”引领活动，以“党建+德育”“党建+队建”“党建+团建”“党建+教师队伍”等模式，把党组织工作融入学校教育教学各项工作中，在学生中形成浓厚的“红心向党”氛围，逐步形成以党建服务保障教育事业发展的格局。二是推进“五育”并举。即全面发展德、智、体、美、劳五个方面，对于个人成长和社会发展具有重大意义。需要学校、家庭和社会共同努力。学校要完善教育教学体系，开足开齐上好体育艺术课程，注重五育融合；家庭要重视孩子的全面发展，培养良好的品德和习惯；社会要营造良好的教育环境，为学生提供更多的实践机会。只有各方共同协作，才能真正实现五育并举，培养出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（五）成立龙陵县北部城乡学校共同体。2024年来，为充分发挥基础教育优质资源的示范引领、辐射带动作用，努力构建优质均衡的基本公共教育服务体系，着力推进“保有优教”建设，加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，以推进城乡学校（园）共同体建设、优质学校（园）联盟、初级中学结对帮扶、规范集团化办学等方式，建立覆盖广泛、形式多样的基础教育优质资源辐射引领机制。龙江乡、镇安镇、腊勐镇中心学校组成龙陵县北部城乡学校共同体。

（六）警钟长鸣，抓好学校安全教育工作。一是通过1530模式，多种形式向学生、家庭进行安全知识宣传，每学期组织开展安全教育讲座不少于1期/次。在学校管理方面再下功夫，做到警钟长鸣。通过“71015”常态化检查，进一步加大对校园及周边环境的安全排查、督查力度，层层落实责任追究制度，做到安全工作事事有人抓、事事有人管。努力营造平安、和谐的教育氛围。二是为了提高腊勐中学内部管理水平，切实加强学校安全管理意识，进一步营造良好的校纪校风。三是杜绝学生及教师出现拉帮结伙、小团伙现象，自2025年1月份以来，中心学校每学年组织人员到各学校召开教职工座谈会，与教师交心谈心，主要解决教师拉帮结伙，窝里斗行为，把矛盾解决在萌芽状态。在学生中做了大量宣传工作，让其树立团结、奋进的意识，改进学风、校风及教风。四是各种业务检查有章可循，有据可依，避免工作的盲目性，使教师、学生学有目标、做有规范。

（七）加强教师队伍建设，加大教师培训力度。坚持全面落实立德树人根本任务，持续落实“双减”政策。不断加强教师队伍建设，加大教师培训力度。我镇继续围绕建设一支素质高、结构合理、相对稳定的教师队伍为目标，积极开展教师培训工作。目前我镇教师总数156人，中小学教师学历合格率达100％；结合协议学校和共同体学校实际，通过送出去请进来等培训模式，在教师队伍内部形成了浓厚的学习的氛围，为我镇打造一支高素质的教师队伍作好了铺垫，给教师提供了一个展现自我提高的平台，为我镇教育高质量发展打下了坚实的基础。

（八）不断加大投入，积极发动家长捐赠、向上级申报项目，努力改善办学条件，提高办学水平。一是积极发动教师及家长捐赠实物改善办学条件。2024年12月，腊勐小学在学校家委会倡议捐资购置太阳能热水器后，得到社会各界爱心人士与家长们的积极支持，受赠总金额48,000.00余元，2025年1月投入使用；硅PU篮球场维修已完工投入使用。二是积极向上级部门申请我镇20条底线未到达标准的项目申报工作，长箐完全小学没有围墙的现状已经解决。三是腊勐初级中学综合楼完工投入使用；化学实验室、计算机教室已完工，2026年3月投入使用。四是腊勐镇各中小学幼儿园已完成四批食堂改造。五是大垭口小学运动场升级改造项目已完工投入使用。

（九）抓实中小学校党组织领导的校长负责制。本年度全镇党组织领导的校长负责制全面实施，由学校党组织履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导责任。共选聘党组织书记9名，选聘中小学幼儿园校（园）长10名，深入推进“县管校聘”“校长职级制”改革。

（十）抓意识形态工作。通过“三会一课”、党员集中学习、教职工理论学习等活动，组织学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平致云南大学建校100周年的贺信精神及习近平谈“治国理政”等重要文献，不断提高全镇教师的学习意识，参与意识，为教育高质量发展打下坚实的思想基础。

（十一）抓实常规管理及群团工作。一是完善各学校少先队、共青团相关的制度，落实管理目标。二是加强学校领导班子和教师队伍建设。本学年新任用小学校长1名，教导主任各2名，新录用教师9人（新教师7人，本系统调入2人。）。三是加强工作检查落实，规定中心学校人员每人挂钩2所学校，与学校同考核。

（十二）抓实作风革命效能革命。一年来，总支把教师队伍师德师风建设作为重点工作来抓，认真落实《龙陵县教体系统师德师风专项整治实施方案》《龙陵县教师违反职业道德行为处理细则（试行）》，把师德师风与评先评优及职称晋级挂钩。认真开展“转变作风 提升能力”主题教育活动。认真对照“党性强、师德好、业务精”的标准，转变作风，提升能力，做到在学习教育中提升个人的师德修养。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县腊勐镇中心学校2025年度收入合计43,702,467.50元。其中：财政拨款收入40,814,043.38元，占总收入的93.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,888,424.12元，占总收入的6.61%。

与上年相比，收入合计增加10,488,420.12元，增长31.58%。其中：财政拨款收入增加8316,630.04元，增长25.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,171,790.08元，增长303.05%。主要原因是：

（一）一般公共预算财政拨款收入增加8,316,630.04元，主要为：义务教育营养改善计划资金、学前教育保教费、学前教育免保教费资金、学前教育营养改善计划资金、学前教育资助资金、义务教育公用经费、义务教育困难学生生活补助、高校毕业生学费代偿资金、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费、保安人员专项经费及财政供养临时工工资、养老保险、死亡抚恤金、遗属补助、工伤失业保险等资金比上年增加。

（二）其他收入增加2,171,790.08元，主要为：课后服务费、普通餐费等资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县腊勐镇中心学校2025年度支出合计43,702,467.50元。其中：基本支出31,111,984.16元，占总支出的71.19％；项目支出12,590,483.34元，占总支出的28.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10,488,420.12元，增长31.58%。其中：基本支出增加4,658,729.70元，增长17.61%；项目支出增加5,829,690.42元，增长86.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出增加4,658,729.70元，原因为：高校毕业生学费代偿资金、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费、保安人员专项经费及财政供养临时工工资、养老保险、死亡抚恤金、遗属补助、工伤失业保险、学生普通餐费等资金支出增加。

2.项目支出增加5,829,690.42元，原因为：义务教育营养改善计划资金、学前教育保教费、学前教育免保教费资金、学前教育营养改善计划资金、学前教育资助资金、义务教育公用经费、义务教育困难学生生活补助、腊勐中学教学综合楼建设资金等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县腊勐镇中心学校机构正常运转的日常支出31,111,984.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,852,749.40元，占基本支出的89.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,259,234.76元，占基本支出的10.48％。

1.人员经费支出增加2,191,205.94元。

（1）工资福利支出增加525,934.94元。其中：基本工资增加1,455,795.00元；津贴补贴减少50,814.00元；奖金减少406,529.80元；绩效工资减少482,113.20元；机关事业单位基本养老保险费增加166,014.13元；职业年金缴费减少171,102.35元；职工基本医疗保险缴费减少151,140.24元；公务员医疗补助缴费减少81,317.24元；其他社会保障缴费减少57,097.36元；其他工资福利支出增加304,240.00元。

（2）对个人家庭补助支出增加1,665,271.00元。其中：抚恤金增加1,286,941.00元；生活补助增加84,250.00元；医疗补助资金增加980.00元；助学金增加243,100.00元；奖励金增加50,000.00元。

2.日常公用经费增加179,979.64元。

商品和服务支出增加179,979.64元，其中：办公费减少5,400.00元；邮电费减少7,700.00元；培训费增加3,000.00元；工会经费增加175,279.64元；其他商品和服务支出增加14,800.00元（退休人员公务经费）。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县腊勐镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,590,483.34元。其中：基本建设类项目支出5,000,000.00元。项目支出与上年对比增加5,829,690.42元，增长86.23%，具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育营养改善计划项目支出2,171,717.53元。通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

2.学前教育保教费项目支出468,202.70元。自从实施学前教育保教费项目以来，解决了学校办学难的问题。

3.学前教育营养改善计划项目支出138,365.14元。通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

4.义务教育公用经费项目支出2,160,326.17元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我单位认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

5.公办幼儿园生均公用经费项目支出197,048.00元。自从实施公办幼儿园生均公用经费项目以来，解决了学校办学难的问题。

6.义务教育困难学生生活补助项目支出1,990,750.00元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

7.学前教育免保教费补助项目支出199,054.80元。自从实施学前教育免保教费项目以来，解决了学校办学难的问题。

8.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出62,550.00元。通过实施学前教育困难学生资助项目以来，解决了部分贫困幼儿的上学问题，缓解了家庭的负担。

9.初高中考试经费项目支出1,869.00元。

10.其他政府性基金债务收入安排的项目支出120,600.00元，主要用于政府性基金债务偿还等。

11.彩票公益金项目支出30,000.00元，通过该项目的实施，使运转补助资金得到回拨，主要用于乡镇学校少年宫运转维护等。

12.腊勐中学教学综合楼建设项目支出5,050,000.00元。通过项目的实施，解决了校舍紧缺问题，极大的改善了学校的办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县腊勐镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出40,663,443.38元,占本年支出合计的93.05%。与上年相比增加8,166,030.04元，增长25.13%,完成年初预算的148.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出29,151,083.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.69%,完成年初预算的134.12%。主要用于教学设备购置、校园基建修缮、师资工资福利及日常办学运转，保障教育教学核心工作有序开展，资金投向精准匹配办学刚需；造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、绩效工资、商品和服务支出（办公费、培训费、劳务费）等增加，所以导致一般公共预算财政拨款教育（类）支出预决算出现差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,341,640.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%,完成年初预算的131.72%。主要用于教职工社保缴纳、福利补助，切实保障教职工权益，稳定师资队伍，足额保障教职工社保待遇，筑牢民生保障底线；造成预决算差异的主要原因是养老保险、死亡抚恤等增加，所以导致一般公共预算财政拨款社会保障和就业（类）支出预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出1,826,775.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的80.37%。主要用于教职工医疗保障等；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费、公务员医疗补助等减少，所以导致一般公共预算财政拨款卫生健康（类）支出预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出5,343,943.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%,年初无此项预算。主要用于专项债务偿还等；造成预决算差异的主要原因是年初没有预算专项债务类资金，所以导致城乡社区（类）支出预决算出现差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少11,082.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少11,082.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,082.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少11,082.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少11,082.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,082.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县腊勐镇中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县腊勐镇中心学校资产总额54,811,923.74元，其中，流动资产2,711,671.76元，固定资产32,799,131.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程19,301,110.00元，无形资产10.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加720,921.98元，其中固定资产减少4,907,198.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3,461,079.95元，其中：政府采购货物支出2,463,081.30元；政府采购工程支出997,998.65元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,461,079.95元，其中：授予小微企业合同金额3,399,079.95元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。