目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县教育体育局是全县的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育体育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况；负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、工委办公室、人事股、体育股、教育股、教育体育股、督导办公室、招生考试办公室、安全股、校舍工程建设管理股、财务核算中心（资助中心）、青少年活动中心、龙陵县业余少体校、教育教师发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县教育体育局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。纳入龙陵县教育体育局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）落实立德树人根本任务。推进“五环思政”育人模式和体育美育浸润行动计划，创新“领导示范讲、教师专题讲、榜样引领讲、红领巾带头讲”四维宣讲体系与“五位一体”教学模式。结合抗战胜利80周年，开展主题活动120余场、手抄报等评比30余次。举办劳动教育周、艺术展演等活动，获市级奖项314项，龙山镇城区小学教育集团获省级艺术表演类一等奖；“奔跑吧·少年”系列赛事获市级奖项35项，高中组体育教师代表队斩获省级技能大赛冠军。深化民族团结与语言文化育人，创建语言文字达标学校115所，推动核心价值观全覆盖。

（二）推动各类教育优质发展。学前教育免除保育教育费391.95万元，惠及3055名幼儿，普惠性幼儿园覆盖率96.98%，公办园占比87.16％，学前三年毛入园率95.1%。义务教育巩固率95.61%，小学英语应开尽开，建立城乡共同体9个、薄弱学校帮扶3对，推行平达坝子4所小学集团化办学，组织多地交流学习。高中教育成效显著，高考4人考取清华北大，1人进全省前50名、3人进前100名，特控线、本科上线率较2024年分别提升4.6、11.69个百分点。职业教育聚焦黄龙玉、石斛产业，建成实训基地14个，就业率98%，招收外籍学生28名。特殊教育送教上门常态化，适龄残疾儿童入学率100%。

（三）建强教师队伍。选优配强中小学校党组织书记13人、校长27人、副书记10人，规范“三重一大”议事流程。新招聘教师169人，组织省、市、县培训16037人次，创建省级名师工作室3个，认定省市级学科带头人30人、骨干教师56人，龙陵入选国培计划项目县。落实关心关爱政策，慰问教师3056人，发放慰问金53.5万元；组织3880名教职工体检、73名乡村教师疗养；表彰先进个人93人，发放奖金17.5万元。通过“县管校聘”推动教师交流轮岗234人次，促进师资均衡。

（四）提速体育强县建设。开展“奔跑吧·少年”活动486场次，参与10720人次，选拔体育后备人才3批次。全县经常参加体育锻炼人数比例超40%，人均体育场地面积2.83平方米，青少年体质健康水平稳步提升。

（五）提升依法治教水平。聘任128名法治副校（园）长，规范行政职权运行，26项政务服务事项全部进驻政务大厅。组织法律法规学习6次，提升法治素养和依法行政能力。

（六）深化改革创新。实施办学质量综合评价，新增平达坝区教育集团1个，撤并学校6所。巩固“双减”成果，课后服务参与率100%，规范1所校外培训机构。

（七）强化保障机制。坚持教育优先发展，落实“五级书记抓教育、党政同责办教育”，“编外校长”机制深入落实。2025年投入教育经费3.65亿元，争取项目专项资金1.61亿元，推进16个新建、改扩建项目，新增校舍3.47万平方米、学位8350个。接收教育捐资500余万元，公办义务教育班级多媒体配备率100%，实现“千兆到校、百兆到班”。

（八）拓展工作维度。健全保密工作制度，开展宣讲20余场次，覆盖师生2万余人次，无失泄密事件。生态环保教育融入课程，组织实践活动30余场，推进校园节能减排。助力乡村振兴，补齐乡村学校短板，选派城区教师支教，开展产业技能培训，脱贫家庭子女义务教育入学率100%。整治形式主义为基层减负，规范进校园活动，精简会议文件，合并督查3项，激发基层办学活力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县教育体育局（本级）2025年度收入合计295,051,494.03元。其中：财政拨款收入294,315,241.03元，占总收入的99.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入736,253.00元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计增加231,721,796.61元，增长365.90%。其中：财政拨款收入增加231,102,643.61元，增长365.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加619,153.00元，增长528.74%。主要原因是：

（一）财政拨款收入增加231,102,643.64元，主要为：学前教育保教费、学前教育免保教费资金、学前教育营养改善计划资金、学前教育资助资金、义务教育数字校园建设资金、实验中学建设资金、高校毕业生学费代偿资金、业余少校篮球场雨棚建设及财政供养临时工工资、养老保险、死亡抚恤金、遗属补助、工伤失业保险等资金比上年增加。

（二）其他收入增加619,153.00元，增长528.74%，其中：生源助学贷款工作经费增加556,378.10元，龙陵县红十字会捐赠赧场小学设备购置费增加157,875.00元，送教帮扶项目培训项目减少35,100.10元， 体育赛事减少60,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县教育体育局（本级）2025年度支出合计295,549,492.03元。其中：基本支出17,552,347.53元；项目支出277,997,144.50元，占总支出的94.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加231,644,027.25元，增长362.48%。其中：基本支出增加1,653,661.93元，增长10.40%；项目支出增加229,990,365.32元，增长479.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

基本支出增加1,653,661.93元，主要为：生源地助学贷工作经费、保安人员专项经费及财政供养临时工工资、养老保险、死亡抚恤金、遗属补助、工伤失业保险等资金支出增加。

项目支出增加229,990,365.32元，具体为：龙山镇赧场小学迁建项目增加35,726,837.18元，龙陵县实验中学建设项目增加192,864,663.50元，体育广场场篮球场雨棚建设增加900,000.00元，义务教育数字校园建设资金增加459,840.62元，龙陵县5人制足球场勘察服务费和绿化设计费增加33,800.00元，学前教育布局专项规划费增加100,000.00元，学前教育家庭经济育困难学生资助增加29,400.00元，学前教育免保教费增加467,904.40元，学前教育营养改善计划补助减少249,088.005元，送教帮扶项目培训项目减少35,100.10元，体育赛事减少60,000.00元，自有资金减少247,892.26元等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出17,552,347.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,820,948.29元，占基本支出的84.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,731,399.24元，占基本支出的15.56％。主要为：

办公费减少230,822.87元，电费增加43,800.00元，邮电费减少34,298.50元，差旅费增加5,362.20元，维修（护）费减少20,092.16元，会议费增加29,927.00元，培训费减少357,055.00元，公务接待费增加4,186.50元，专用材料费增加38,668.00元，劳务费增加126,931.51元，工会经费增加41,697.10元，公务用车运行维护费减少843.80元，基本工资增加985,197.42元，津贴补贴增加42,975.00元，奖金减少156,749.05元，绩效工资减少128,561.95元，机关事业单位基本养老保险缴费增加143,191.84元，职业年金缴费减少115,484.36元，职工基本医疗保险缴费减少163,052.77元，公务员医疗补助缴费减少134,240.64元，其他社会保障缴费减少9,090.71元，死亡抚恤费增加331,101.00元，春节慰问等增加1,200.00元，生源助学贷款工作经费增加486,177.90元，龙陵县红十字会捐赠赧场小学设备购置费157,875.00元等。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277,997,144.50元。其中：基本建设类项目支出22,207,600.00元。

1.学前教育营养改善计划项目支出101,836.00元。通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

2.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出54,600.00元。通过实施学前教育困难学生资助项目以来，解决了部分贫困幼儿的上学问题，缓解了家庭的负担。

3.学前教育布局专项规划支出100,000.00元，用于学前教育布局规划，改善学前教育办学条件。

4.龙山镇赧场小学迁建项目建设专项资金支出56,396,500.00元，用于赧小学迁建项目，解决城区小学学位不足的问题，改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展。

5.实验中学项目建设专项资金支出219,482,663.48元，用于赧小学迁建项目，解决城区初中、高中学位不足的问题，改善学校办学条件，促进教育高质量发展。

6.龙陵县5人制足球场勘察服务费和绿化设计费支出33,800.00元。规划全县少年足球，提升全县足球发展质量。

7.义务教育数字校园建设资金支出459,840.62元。用于义务教

育数字化建设，改善学校办学条件。

8.学前教育免保育教育费467,904.40元，减免学前教育大班一年保育教育费，促进学前教育高质量发展。

9.体育广场场篮球场雨棚建设支出900,000.00元。主要用于改造体育场馆篮球场，促进体育事业健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县教育体育局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出83,765,429.46元,占本年支出合计的28.34%。与上年相比增加20,910,695.54元，增长33.27%,完成年初预算的496.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。主要用于选调生生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15,316,981.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.29%,完成年初预算的113.86%，主要用于工资福利支出9,676,871.65元；商品和服务支出1,491,804.75元；对个人和家庭补助支出1,228,664.00元；资本性支出（基本建设）306,000.00元；资本性支出2,613,640.62元；造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、绩效工资增加，商品和服务支出减少，资本性支出实验中学工程、赧场小学工程等增加，所以导致一般公共预算财政拨款教育（类）支出预决算出现差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,579,464.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,完成年初预算的259.90%，主要用于工资福利支出610,739.62元；商品和服务支出68,725.12元；资本性支出900,000.00元；造成预决算差异的主要原因是基本工资、奖金、绩效工资增加，体育场馆运行经费，资本性支出体育场馆篮球场雨棚建设等增加，所以导致一般公共预算财政拨款体育类支出预决算出现差异。

8.社会保障和就业（类）支出1,880,812.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的128.65%，主要用于退休人员公务经费37,200.00元、机关事业单位养老保险缴费支出1,552,654.40元、机关事业单位职业年金缴费支出5,471.99元、遗属补助10,860元、死亡抚恤费285,486.00元；造成预决算差异的主要原因是职业年金、死亡抚恤等增加，所以导致一般公共预算财政拨款社会保障和就业（类）支出预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出1,078,941.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的79.69%，主要用于行政单位医疗保险缴费147,849.16元、失业保险33,552.14元、事业单位医疗保险缴费441,184.11元、公务员医疗补助费456,355.72元等；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费、工伤保险等减少，所以导致一般公共预算财政拨款卫生健康（类）支出预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出56,239,230.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.14%,完成年初预算的0.00%，主要用于赧场小学、实验中学工程建设56,022,626.98元，学前教育免保育教育费140,431.20元,学前教育家庭经济困难学生补助76,172.00元等增加，所以导致一般公共预算财政拨款城乡社区（类）支出预决算出现差异。

12.农林水（类）支出7,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%,完成年初预算的0.00%，主要用于实验中学工程建设7,000,000.00元，所以导致一般公共预算财政拨款农林水（类）支出预决算出现差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出660,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,完成年初预算的0.00%，用于实验中学工程建设660,000.00元年初无此项预算。所以导致一般公共预算财政拨款住房保障（类）支出预决算出现差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元，决算为96,242.70元，完成年初预算的83.69%；支出决算较上年减少5,030.30元，下降4.97%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85,000.00元，决算为84,156.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.44%，完成年初预算的99.01%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,086.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.56%，完成年初预算的40.29%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减少843.80元，下降0.99%；公务接待费支出决算较上年减少4,186.50元，下降25.73%；具体是国内接待费支出决算12,086.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少186.50元，下降25.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元，支出决算为96,242.70元，完成年初预算的83.69%，支出决算较上年减少5,030.30元，下降4.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为85,000.00元，决算为84,156.20元，完成年初预算的99.01%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,086.50元，完成年初预算的40.29%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少843.80元，下降0.99%；公务接待费支出决算减少186.50元，下降25.73%，具体是国内接待费支出决算12,086.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于各种相关检查工作及教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查检查、业务交流指导等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县教育体育局（本级）2025年机关运行经费支出2,007,148.24元，比上年减少473,001.60元，下降19.07%,主要原因是单位维修费、日常办公等支出减少。部门机关运行经费主要用于龙陵县教育体育局（本级）机构运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县教育体育局（本级）资产总额434,121,890.48元，其中，流动资产8,566,576.03元，固定资产68,594,296.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程356,956,841.55元，无形资产4,176.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加254,063,280.64元，其中固定资产减少6,584,370.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值450.00元，实现资产处置收入52.50元；出租房屋3044.33平方米，账面原值21,195,561.03元，实现资产使用收入121,146.05元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3,763,493.92元，其中：政府采购货物支出2,136,277.08元；政府采购工程支出1,567,690.19元；政府采购服务支出59,526.65元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。