监督索引号53052300136001301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高质量落实“八个一”工作。一是召开一次高质量的领导班子新学期工作务虚会。二是制定一校教育教学工作计划和校历。三是召开一次高质量的开学工作部署会。四是召开一次高质量的开学典礼。五是召开一次高质量的教学教研专题工作会。六是召开一次高质量的德育安全专题工作会。七是召开一次提升课后服务质量专题研讨会。八是开展一次师德师风警示教育活动。

2.常态化严要求做好控辍保学工作。根据国家及上级部门对义务教育阶段学生相关政策要求，实施控辍保学专项行动，认真开展“四查三比对”工作，摸清学生底数，做好重点班级、重点学生的台账。按照疑似辍学、辍学学生报告制度定期报告。根据“一校一方案、一人一方案”，做好动态管理、依法劝返、复学安置等工作，为劝返复学学生提供教育。

3.开展好中小学幼儿园教师全员培训和校本培训工作，确保教师获得必备学时。校本培训和全员培训把学校内开展的集体备课、主题交流和磨课等教研活动进行高度融合，既要注重实效，又不能加重教师的负担。让广大教师通过认领任务，以主题分享、上优质课的方式提升素养和教育教学技能。全镇158位教师每人每学年培训学时不少于72学时的任务，有近50人有外出培训机会，学习优秀经验，对教师自己的工作起到促进作用。

4.抓实课题研究的过程，为“双减双升”探索有效的教学方式。小学、幼儿园申报的三个县级课题，已按照计划实施，小学语文、数学两个课题每位教师一节观摩课已基本完成。写出优秀教学案例供10余篇发在公众号，供更多的教师同行研讨。教师定期反思，积累优秀案例、教学设计、反思等60余篇。三个课题目前已经进入总结阶段，课题组正在进行资料的汇编和解题报告的梳理。

5.落实好教育教学常规工作，重过程，提质量。中心学校全年到各学校进行8次常规教学检查督导，每次进入校园听课不少于4节。召开检查反馈会，做好教学常规工作的调研与反馈工作，督促学校及时整改出现的问题。组织了中小学幼儿园教导主任线上线下研讨会6次，总结上月教育教学工作开展情况，安排下月学校教育教学工作，增进对中小学幼儿园教学的工作的了解，为幼小衔接、小升初衔接进行一些交流探讨。

6.开展教育教学技能、教学设计和说课。根据市、县相关文件要求，勐糯镇中心学校精心组织教学技能竞赛，于4月20日至21日在勐糯镇中心小学举行各学科小学教师教学技能竞赛，选拔出小学、幼儿园共8个专业技能和教学能力强的学科教师参加县级竞赛，高升秋老师被推荐参加市级竞赛，并获得小学数学组二等奖。中小学教师积极参加教学设计竞赛，共收到参赛作品20份，评选出一等奖2人，二等奖4人。被评为一等奖的教学设计推荐参加县级竞赛。11月17日，勐糯镇中心学校按计划如期举行小学组教师说课竞赛，此次竞赛通过教师报名和学校推荐相结合的方式，最终由12位教师参加比赛，说课课程有数学、语文、英语、体育。12位教师通过精心准备，在说课现场展示了各自的特色和风格。老师竞赛时或能脱稿说课，挥洒自如，或能够用肢体语言和评委互动，或用简洁明了的课件展现自己独特的教学风格，或注重教学活动的设计，注重核心素养目标的渗透。

7.开展开展了多种教育教学研讨活动。为了让全镇备考复习更有针对性，中心学校制定了活动方案，对小学语文、数学学科教师进行问卷调查，了解教师的备考需求。根据教师的备课需求，邀请勐糯镇本土名师精心查找材料，总结经验，以复习方法进行小专题分享。5月27日开展备考交流活动，共90位教师参加，教师参加备考交流活动后，对后期工作有很好的促进作用。

8.进一步加强党建工作；抓牢抓实各个方面的安全工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县勐糯镇中心学校作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县勐糯镇中心学校2023年末实有人员编制159人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制159人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员155人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

年末其他人员25人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,326人。年末遗属14人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（其中：待报废车辆1辆)。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心学校2023年度收入合计33,962,758.96元。其中：财政拨款收入33,862,758.96元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计减少1,866,356.96元，下降5.21%。其中：财政拨款收入减少1,070,980.96元，下降3.07%；上级补助收入,与上年持平；事业收入,与上年持平；经营收入,与上年持平；附属单位上缴收入,与上年持平；其他收入减少795,376.00元，下降88.83%。主要原因是为:

1.一般公共预算财政拨款收入减少1,050,980.96元，主要是：教育工作经费（保教费）、学前教育营养改善计划资金、义务教育困难学生生活补助资金、年终一次性奖金、保安人员及财政供养人员工资、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费、县补基本公务经费、工会经费、养老保险、职业年金缴费、退休人员公务经费、事业单位医疗保险、公务员医疗补助等资金比上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入减少20,000.00元。主要是：用于教育事业的彩票公益金支出收入减少20,000.00元（今年没有政府性基金预算财政拨款收入）。

3.其他收入减少795,376.00元，主要为：教体局拨入“全面改薄”信息化设备购置项目专项资金减少116,500.00元；教育捐资设备购置资金减少778,876.00元；锦皓保安服务公司捐赠半斤坝小学资金增加100,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心学校2023年度支出合计33,962,758.96元。其中：基本支出27,082,424.07元，占总支出的79.74%；项目支出6,880,334.89元，占总支出的20.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,866,356.96元，下降5.21%。其中：基本支出增加1,002,268.30元，增长3.84%；项目支出减少2,868,625.26元，下降29.42%；上缴上级支出，与上年持平；经营支出，与上年持平；对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因为：

1.基本支出增加1,002,268.30元，原因为：年终一次性奖金、保安人员专项经费及财政供养临时工工资、县补基本公务经费、工会经费、养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤金、退休人员公务经费、事业单位医疗保险、公务员医疗补助等基本支出增加。

2.项目支出减少2,868,625.26元，原因为：义务教育营养改善计划资金、义务教育公用经费、学前教育困难学生补助、公办幼儿园生均公用经费、彩票公益金、教体局拨入“全面改薄”信息化设备购置项目专项资金、教育捐资设备购置资金等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县勐糯镇中心学校单位机构正常运转的日常支出27,082,424.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,673,464.65元，占基本支出的98.49％，人均172,086.87元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费408,959.42元，占基本支出的1.51％，人均2,638.45元。基本支出与上年对比增加1,002,268.30元，增长3.84%。

1.人员经费支出增加984,943.36元。

（1）工资福利支出增加1,770,922.36元。其中：基本工资减少331,083.90元；津贴补贴增加160,182.00元；奖金增加708,919.00元；绩效工资减少811,600.50元；机关事业单位基本养老保险费增加300,154.76元；职业年金缴费增加454,999.17元；职工基本医疗保险缴费增加666,711.44元；公务员医疗补助缴费增加445,121.56元；其他社会保障缴费增加14,780.83元；其他工资福利支出增加162,738.00元。

（2）对个人家庭补助支出减少785,979.00元。其中：生活补助减少199,851.00元；抚恤金支出减少593,728.00元；医疗费补助减少6,000.00元；其他对个人和家庭的补助支出增加13,600.00元。

2.日常公用经费增加17,324.94元。

商品和服务支出增加17,324.94元，其中：办公费增加21,461.75元；水费减少2,629.25元；电费减少25,359.51元；邮电费减少4,040.69元；差旅费增加9,304.00元；维修（护）费减少2,580.00元；培训费减少10,144.00元；会议费减少9,072.00元；公务招待费减少150.00元；工会经费增加40,534.64元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县勐糯镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,880,334.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比减少2,868,625.26元，下降29.42%，具体项目开支及开展工作情况为：

1.义务教育营养改善计划项目支出1,898,930.00元。通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

2.2023年学前教育保教费项目支出1,701,151.00元。自从实施学前教育保教费项目以来，解决了学校办学难的问题。

3.学前教育营养改善计划项目支出479,284.00元。通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

4.义务教育公用经费项目支出2,124,517.71元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我部门认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

5.义务教育困难学生生活补助项目支出437,000.00元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

6.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出34,500.00元。通过实施学前教育困难学生资助项目以来，解决了部分贫困幼儿的上学问题，缓解了家庭的负担。

7.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费项目支出50,000.00元。通过实施乡村学校从教20年以上优秀教师奖励项目，激发广大教师扎根乡村、终身从教，努力成长为人民教育 家。

8.公办幼儿园生均公用经费项目支出54,952.18元。自从实施公办幼儿园生均公用经费项目以来，解决了学校办学难的问题。

9.锦皓保安服务公司捐赠半斤坝小学资金（其他收入）100,000.00元，解决了部分学校改善办学条件的问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出33,862,758.96元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少1,050,980.96元，下降3.01%,主要原因为：

1.工资福利支出，增加一般公共预算财政拨款支出1,770,922.36元；

2.日常公用经费支出，增加一般公共预算财政拨款支出601,077.32元；

3.对个人和家庭补助支出，减少一般公共预算财政拨款支出1,083,926.50元；

4.资本性支出，减少一般公共预算财政拨款支出2,339,054.14元。

导致一般公共预算财政拨款支出减少的原因为：津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、差旅费、劳务费、工会经费、抚恤金、奖励金、办公设备购置等一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出28,164,597.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%。主要用于工资福利支出20,963,703.16元；商品和服务支出3,995,530.31元；对个人和家庭补助支出2,911,314.00元；资本性支出294,050.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,130,716.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出2,639,716.96元；机关事业单位职业年金缴费支出454,999.17元；对个人和家庭的补助支出36,000.00元。

9.卫生健康（类）支出2,567,445.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于事业单位医疗保险缴费1,553,681.10元；公务员医疗补助费948,803.76元；其他行政事业单位医疗支出64,960.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为11,605.00元，完成年初预算的38.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为11,605.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.68%，具体是国内接待费支出决算11,605.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为11,605.00元，完成年初预算的38.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为11,605.00元，完成年初预算的38.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少150.00元，下降1.28%。其中：因公出国（境）费支出决算，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少150.00元，下降1.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

各项检查、督查的有所减少，同比减少了接待费，所以导致比上年支出减少150.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人 。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县勐糯镇中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县勐糯镇中心学校资产总额37,282,420.19元，其中，流动资产1,179,420.96元，固定资产29,867,699.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,235,300.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,074,023.58元，其中固定资产减少1,174,910.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,089,311.16元，其中：政府采购货物支出1,080,020.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出9,291.16元。授予中小企业合同金额1,089,311.16元，其中：授予小微企业合同金额1,089,311.16元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300136001301111