监督索引号53052300136001601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全镇19所小学、1所初级中学和1所幼儿园校长（园长）管理、龙陵县镇安镇中心学校主要是肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。

教师的管理工作，规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电教化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化学校常规管理

要教学质量，更要管理得当。中心学校紧紧围绕教育高质量发展的相关要求，进一步加强了学校常规管理。一是完善管理制度，严格执行好《镇安镇中小学管理制度》，明确职责，创建学校人人有事做、事事有人管的校风；二是加强教学常规管理，执行好《镇安镇中心学校教学常规管理条例》，对教师的备课、上课、辅导、家访、教研、作业布置与批改及教学效果测评等做了精细和规范的要求，同时中心学校渗透对学校教学工作的反复检查指导和监督落实，树立了我镇良好的教风；三是抓好学生日常管理，执行好《班级管理制度》，规范了学生的常规管理，强化了育人理念，使学生养成良好的行为习惯，不断丰富校园文化活动，提高学生的学习兴趣，中心学校实行办公室人员挂包学校制度，挂包人员每周对所挂包学校进行一次督查，对各项制度措施的落实进行跟踪，进而形成了良好的学风，整个学年对管辖内的21所学校不计次数督查。

2.强化组织领导能力

校长是学校各项工作的组织者和管理者，是凝聚师生力量，谋划学校长远发展的中流砥柱；校长是学校各项管理工作的核心，从管理思路、目标定位、教研教改方面提升能力，要让校长敢管、善管，真正形成让校长能上能下的机制，根据年终综合考核评估，选优配强校长队伍，对学校各项工作拖沓松懈者，不作为、懒作为的校长及教导主任进行了及时的更换和调整。根据上学年的综合考核评估，本学年初共调换校长6人，教导主任6人。

3.锤炼优秀教师队伍

要出成绩能打胜仗，就必须锻造一支优秀的教师队伍。首先，我镇严肃教师作风建设整治，严格执行龙陵县教师“六不准”，树立教师敬业爱岗、刻苦钻研的精神；其次，加大教研教改力度，提升教师队伍教学能力，中心学校以“优质课评比”等活动为契机大力开展全镇教研活动，各学校以提高教师课堂效率为目标，结合校情扎实开展好校本教研工作。开展对教师的帮扶和提升；再次，做好了教师培训工作，邀请县教研室、教师进修学校的老师到各校进行听课、评课，积极争取机会和平台选派教师外出培训及网络培训1752人次。

4.实施好学生营养改善计划工作

2022—2023学年学生营养改善计划全部实行学校食堂供餐，学校食堂主食品采购与供货商签订了采购合同，供货做到定质、定时、定人。学校营养餐账物分开管理，食物的收签、加工、发放各个环节都有专人负责，食物留样100克以上、留样时间48小时，确保了营养餐的运行安全。

5.合理合法用好义务教育保障经费

严格按照上级政策实行校务公开、财务公开，认真执行财经纪律管好用好义务教育经费，使其充分发挥出效益，促进学校发展。全镇中小学校自觉接受社会各界监督，严格按标准、按时、足额发放寄宿生生活补助并进行公示。

6.努力争创平安和谐校园

安全是底线，稳定是保障。中心学校高度重视安全稳定工作，健全管理网络，完善各项制度，成立了以校长为组长的安全工作领导小组，副书记专门分管安全工作，聘请的法制副校长，实行学校安全工作一票否决制，与各学校层层签订《安全责任书》并纳入年终考核；不定期的深入各学校开展学校安全大检查，查摆问题并及时进行反馈，第一时间消除安全隐患；不断完善学校内部安全管理制度，开展经常性的各类防震、防火、防溺水、防食物中毒、防传染病、防性侵、防诈骗、防未成年人犯罪等安全宣传教育工作和应急逃生演练等，不断提高师生安全意识和自我防范保护意识，同时中心学校还联合食药监、卫生院、交警中队、派出所等部门开展校园及周边环境综合整治，为学校安全工作保驾护航。

7.党风廉政建设有序开展

镇教育党总支进一步健全了学习制度，明确了学习要求，严格了学习考评，政治和理论学习制度化、系列化、规范化，已经逐渐做到理论联系实际，学以致用。但是，在后期的工作中我们还需要在这几方多下功夫：一是进一步增强学习自觉性，加强党性修养，不断提高广大教师的思想水平和政治理论水平，增强教书育人的责任感，加强党总支思想组织建设，使党总支成为学校贯彻县委教育体育工委下达工作任务的推动者和实践者，成为学校发展的坚强的战斗堡垒；二是清正廉洁、严于律己。行动到位，以身作则，增强自律意识，既是党总支的要求，也是干部的自我表现约束；三是贯彻民主集中制，执行政策、法规，反腐倡廉，责任到位，严格责任追究制，与各学校签订《党风廉政建设工作责任书》，实行“一票否决”，做好校务公开、账务公开，校长做好廉洁自律的表率，坚持廉政治教，让廉政文化进校园、进课堂。

8.近年来镇安镇中心学校办学条件逐步完善，“二十条”底线指标全部达标，学校功能室配备齐全，计算机、多媒体教室配备率逐年提高，义务教育专网开通，教育信息化程度不断提高；严格落实课程标准，开齐科目开足课时；各种惠民政策及时落实，资金安全公开公平发放；“平安校园”建设工作扎实开展，“三防”水平不断提高，“一键式”报警系统全部开通，办学条件明显改善，教师教学水平逐步提高。教育教学质量显著提高。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县镇安镇中心学校作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县镇安镇中心学校2023年末实有人员编制284人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员272人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员201人（离休0人，退休201人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3390人。年末遗属40人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县镇安镇中心学校2023年度收入合计54,920,979.05元。其中：财政拨款收入54,370,979.05元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入550,000.00元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计增加1,962,978.16元，增长3.71%。其中：财政拨款收入增加1,453,798.16元，增长2.75%；上级补助收入，与上年持平；事业收入，与上年持平；经营收入，与上年持平；附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入增加509,180.00元，增长1,247.38%。主要原因为:

1.一般公共预算财政拨款收入增加1,483,798.16元，主要是：教育工作经费（保教费）、学前教育营养改善计划资金、义务教育困难学生生活补助资金、年终一次性奖金、保安人员及财政供养人员工资、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费、县补基本公务经费、工会经费、养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤金、退休人员公务经费、事业单位医疗保险、公务员医疗补助等资金比上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入减少30,000.00元。主要是：用于教育事业的彩票公益金支出收入减少30,000.00元（今年没有政府性基金预算财政拨款收入）。

3.其他收入增加509,180.00元，主要为：上海三菱电器厂捐赠小田坝设备购置增加100,000.00元、傅昭君捐赠邦别小学工程款增加450,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县镇安镇中心学校2023年度支出合计54,920,979.05元。其中：基本支出44,422,424.35元，占总支出的80.88%；项目支出10,498,554.70元，占总支出的19.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,962,978.16元，增长3.71%。其中：基本支出增加513,101.98元，增长1.17%；项目支出增加1,449,876.18元，增长16.02%；上缴上级支出，与上年持平；经营支出，与上年持平；对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因为:

1.基本支出增加513,101.98元，原因为：年终一次性奖金、保安人员专项经费及财政供养临时工工资、县补基本公务经费、工会经费、养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤金、退休人员公务经费、事业单位医疗保险、公务员医疗补助等基本支出增加。

2.项目支出增加1,449,876.18元，原因为：学前营养改善计划、公办幼儿园生均公用经费、学前保教费、义务教育困难生补助、上海三菱电器厂捐赠小田坝设备、傅昭君捐赠邦别小学工程款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县镇安镇中心学校单位机构正常运转的日常支出44,422,424.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,797,425.39元，占基本支出的98.59％，人均161,019.95元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费624,998.96元，占基本支出的1.41％，人均2,297.79元。

1.人员经费支出增加396,073.42元。

（1）工资福利支出增加1,645,156.42元。

（2）对个人家庭补助支出减少1,249,083.00元

2.日常公用经费增加117,028.56元。

商品和服务支出增加117,028.56元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县镇安镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,498,554.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加1,449,876.18元，增长16.02%，具体项目开支及开展工作情况为：

1.义务教育营养改善计划项目支出2,824,815.00元。通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

2.2023年学前教育保教费项目支出1,699,952.00元。自从实施学前教育保教费项目以来，解决了学校办学难的问题。

3.学前教育营养改善计划项目支出685,436.00元。通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

4.义务教育公用经费项目支出2,637,073.64元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我部门认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

5.义务教育困难学生生活补助项目支出1,646,625.00元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

6.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出61,800.00元。通过实施学前教育困难学生资助项目以来，解决了部分贫困幼儿的上学问题，缓解了家庭的负担。

7.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费项目支出300,000.00元。通过实施乡村学校从教20年以上优秀教师奖励项目，激发广大教师扎根乡村、终身从教，努力成长为人民教育 家。

8.公办幼儿园生均公用经费项目支出92,853.06元。自从实施公办幼儿园生均公用经费项目以来，解决了学校办学难的问题。

9.其他收入项目支出550,000.00元。主要为：上海三菱电器厂捐赠小田坝设备购置增加100,000.00元、傅昭君捐赠邦别小学工程款增加450,000.00元。自从实施项目以来，改善了学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出54,370,979.05元,占本年支出合计的99.00%。与上年相比增加1,483,798.16元，增长2.81%,主要原因是：

1.工资福利支出，增加一般公共预算财政拨款支出1,645,156.42元；

2.日常公用经费支出，增加一般公共预算财政拨款支出360,507.74元；

3.对个人和家庭补助支出，减少一般公共预算财政拨款支出587,240.00元；

4.资本性支出，增加一般公共预算财政拨款支出65,374.00元。

导致一般公共预算财政拨款支出增加的原因为：津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、差旅费、劳务费、工会经费、抚恤金、办公设备购置等一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出45,488,640.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%。主要用于工资福利支出34,911,906.51元；商品和服务支出4,826,545.66元；对个人和家庭补助支出5,521,856元；资本性支出228,332.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,644,503.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于退休人员公务经费118,800.00元；机关事业单位养老保险缴费支出4,352,912.32元；机关事业单位职业年金缴费支出531,273.89元；死亡抚恤641,517.00元。

9.卫生健康（类）支出3,237,835.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于事业单位医疗保险缴费1,723,788.14元；公务员医疗补助费1,399,526.74元；其他行政事业单位医疗支出114,520.79元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为5,672.00元，完成年初预算的14.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为5,672.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.18%，具体是国内接待费支出决算5,672.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为5,672.00元，完成年初预算的14.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为5,672.00元，完成年初预算的14.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,028.00元，下降66.04%。其中：因公出国（境）费支出，较上年无增减变动；公务用车购置费支出，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少11,028.00元，下降66.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

各项检查、督查的减少，同比减少了接待费，所以导致比上年支出减少11,028.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县镇安镇中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县镇安镇中心学校资产总额55,835,080.04元，其中，流动资产771,287.94元，固定资产42,689,168.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,374,604.00元，无形资产20.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,346,389.87元，其中固定资产增加419,592.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,153,741.56元，其中：政府采购货物支出1,141,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,741.56元。授予中小企业合同金额1,153,741.56元，其中：授予小微企业合同金额1,153,741.56元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300136001601111