监督索引号53052300136001001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全乡教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全乡教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。负责教师的管理工作，规划、指导全乡各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全乡学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、开展好教师培训。

积极响应上级组织的各种培训，一年来共有180人次参加培训，累计培训450天；其中新教师培训7人次，累计35天；其他培训173人次，累计415天。参与培训的教师都有所收获，并回到学校认真开展交流，对学校的教育教学有很好的影响，为新教师的成长及传帮带方面起了很大的促进作用。

2、深入一线课堂，开展“推门听课活动”。

每学期深入到每一所小学听课一次，近距离观摩教学课堂，开展课后集体点评课和总结反思座谈会着力帮助解决教师在课堂上存在的问题和不足。通过“推门听课活动”的深入开展，中心学校一方面能全面了解我镇教师在课堂教学中存在的不足之处并及时提出整改措施，另一方面也加强了和一线师生的沟通互动，搭建了友好的桥梁纽带，从而真正做到了深入一线基层，想师生所想，思师生所思，通过这一活动的开展，能有效的促进教师的课堂教学水平。

3、严格开展好期中、期末考试工作。

严格要求每一所小学开展期中考、模拟统测。本学年以来开展了2次期中考、上学期还组织了期末测试，下学期组织了2次模拟统测。每次都要求及时上报各学校的测试分数，做好成绩的统计，及时反馈到每一所小学，要求各学校做好测试分析，找出差距、找准突破口。通过各学校的积极努力，各次测试成绩都很稳定。

4、全方位加强备考、督考工作。

为了全方位将期末考试工作做牢做实，中心校成立领导小组深入各完小各班级查阅教研教学工作开展和备考情况，认真查阅计划、方案、总结的痕迹材料和落实情况；深入一线教师实地查阅备课、教案、作业批改、家访工作、家长会、班会召开情况；督促教师做好后进生转化和“培优辅差”工作；同时还大范围的协助各完小搜集复习备考资料，从其他乡镇、其他县市、网络、书店等多种渠道找到质量高、有针对性的考试资料，并督促各学校后期复习一定要加大试卷的做题量。

5、落实各项惠民政策。

认真落实“两免一补”、营养餐等教育惠民政策，提高教育惠民资金管理水平。中小学义务教育阶段学生生活补助资金拨付已全部公示并放已经到位。2021年秋季享受农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金及2021年秋季享受学前教育贫困家庭儿童资助资金已经全部发放。

全镇义务教育阶段学生已全部实行免收学费，对学生上学不收取任何费用。全镇中小学、学前班学生每天都能享受4元的营养餐（食堂供餐），营养餐的实施和科学管理大大改善了学生伙食质量，不仅对学生的健康成长起到巨大的促进作用，也为学生家长减轻了许多负担，间接辅助拉动了我乡的教育教学。每一笔经费的及时发放到位，充分体现了党和政府对农村教育的重视，很大程度上帮助贫困家庭解决了曾经上学难的问题。

6、加大校园周边环境综合治理。

每个学期由象达镇党委政府组织号召，象达镇中心学校联合市场监督管理所、卫生院、安监站、派出所和交警中队五家部门对校园周边环境进行了综合治理工作；镇党委政府组织相关职能部门对象达街及朝阳街再进行校园周边环境进行综合治理，通过两次综合整治工作，收缴和集中销毁了一大批过期食品，给小商贩和在校学生上了宝贵的一课，更为营造和谐安全的校园周边环境作出了积极的贡献。

7、加大安全隐患排查工作。

各学校开学组织教师对校园及周边进委安全隐患排查整改。中心学校成立专门领导小组，不定期深入各学校开展安全工作督导和安全隐患排查工作。经过全方位，多举措的安全工作开展，象达镇中心学校的各项工作开展得到了较好的保障和有序的开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县象达镇中心学校作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县象达镇中心学校2023年末实有人员编制229人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制229人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员228人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员123人（离休0人，退休123人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员32人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3479人。年末遗属19人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县象达镇中心学校2023年度收入合计47,372,204.32元。其中：财政拨款收入47,372,204.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,967,699.50元，增长11.72%。其中：财政拨款收入增加4,996,199.50元，增长11.79%；上级补助收入，与上年持平；事业收入，与上年持平；经营收入，与上年持平；附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入减少28,500.00元，下降100.00%。主要原因是为:

1.一般公共预算财政拨款收入增加5,016,199.5元，主要为：基本支出增加3,124,155.17元，项目支出增加1,892,044.33元。

2.政府性基金预算财政拨款收入减少20,000.00元，主要为：彩票公益金减少20,000.00元。

3.其他收入减少28,500.00元，主要为：教体局拨入“全面改薄”信息化设备购置资金减少8,500.00元，团县委拨来全国青联“希望小屋”项目专项资金减少20,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县象达镇中心学校2023年度支出合计47,372,204.32元。其中：基本支出36,017,063.11元，占总支出的76.03%；项目支出11,355,141.21元，占总支出的23.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,967,699.50元，增长11.72%。其中：基本支出增加3,124,155.17元，增长9.50%；项目支出增加1,843,544.33元，增长19.38%；上缴上级支出，与上年持平；经营支出，与上年持平；对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因为：

1.基本支出增加3,124,155.17元，主要为：工资福利支出增加3,352,629.64元，商品和服务支出增加139,648.53元，对个人和家庭的补助减少368,123.00元。

2.项目支出增加1,843,544.33元，主要为：学前教育营养改善计划增加95,224.00元；学前教育资助减少4,650.00元；学前教育公用经费增加297,213.13元；学前教育保教费增加668,215.46元；义务教育营养改善计划减少575,648.00元；义教困难学生补助增加1,170,500.00元；义教公用经费减少118,810.26元；优秀教师奖励资金减少50,000.00元；彩票公益金减少20,000.00元；其他收入支出减少28,500.00元；校舍维修改造长效机制资金增加330,000.00元；苏帕河中学雨棚维修费增加20,000.00元；象达勐蚌小学人大代表建议项目资金增加60,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县象达镇中心学校单位机构正常运转的日常支出36,017,063.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,435,627.62元，占基本支出的98.39％,人均155,419.42元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581,435.49元，占基本支出的1.61％，人均2,550.16元。基本支出与上年对比增加3,124,155.17元，增长9.5%，主要原因为：工资福利支出增加3,352,629.64元，商品和服务支出增加139,648.53元，对个人和家庭的补助减少368,123元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县象达镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,355,141.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加1,843,544.33元，增长19.38%，具体项目开支及开展工作情况为：

1.义务教育营养改善计划项目支出2,873,460.00元。通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

2.2023年学前教育保教费项目支出1,864,553.60元。自从实施学前教育保教费项目以来，解决了学校办学难的问题。

3.学前教育营养改善计划项目支出599,568.00元。通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

4.义务教育公用经费项目支出2,787,741.56元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我部门认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

5.义务教育困难学生生活补助项目支出2,354,500.00元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

6.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出57,150.00元。通过实施学前教育困难学生资助项目以来，解决了部分贫困幼儿的上学问题，缓解了家庭的负担。

7.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费项目支出50,000.00元。通过实施乡村学校从教20年以上优秀教师奖励项目，激发广大教师扎根乡村、终身从教，努力成长为人民教育家。

8.公办幼儿园生均公用经费项目支出358,168.05元。自从实施公办幼儿园生均公用经费项目以来，解决了学校办学难的问题。

9.校舍维修改造长效机制项目支出330,000.00元，通过校舍维修改造长效机制项目实施，解决了校舍紧缺问题，极大的改善了学校办学条件。

10.苏帕河初级中学学生宿舍雨棚修缮项目支出20,000.00元。通过项目的实施，维修了雨棚，改善了学生宿舍的环境。

11.象达勐蚌小学人大代表建议项目支出60,000.00元。通过项目的实施，维修了学校的围墙，保障了学校的安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县象达镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出47,372,204.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,016,199.50元，增长11.84%,主要原因是:基本支出增加3,124,155.17元，项目支出增加1,892,044.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于象达勐蚌小学人大代表建议项目60,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出40,005,201.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于:工资福利支出28,193,224.47元；商品和服务支出5,076,223.72元；对个人和家庭补助支出5,943,278.00元；资本性支出792,474.98元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,823,890.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于:退休人员公务经费73,200.00元；机关事业单位养老保险缴费支出3,454,561.76元；机关事业单位职业年金缴费支出69,800.97元；死亡抚恤金支出226,328.00元。

9.卫生健康（类）支出3,483,112.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于:事业单位医疗保险缴费2,021,852.37元；公务员医疗补助费1,371,795.24元；其他行政事业单位医疗支出89,464.81元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为23,646.00元，完成年初预算的59.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为23,646.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.12%，具体是国内接待费支出决算23,646.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县象达镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为23,646.00元，完成年初预算的59.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为23,646.00元，完成年初预算的59.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,609.00元，增长7.30%。其中：因公出国（境）费支出决算，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加1,609.00元，增长7.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：

各项检查、督查的增加，同比增加了接待费，所以导致比上年支出增加1,609.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县象达镇中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县象达镇中心学校资产总额65,964,150.30元，其中，流动资产1,635,732.08元，固定资产58,109,602.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,218,800元，无形资产16.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少378,140.64元，其中固定资产增加486,974.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,363,881.68元，其中：政府采购货物支出1,893,601.98元；政府采购工程支出1,456,219.14元；政府采购服务支出14,060.56元。授予中小企业合同金额3,310,645.68元，其中：授予小微企业合同金额3,310,645.68元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300136001001111