监督索引号53052300136001701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全乡教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全乡教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。负责教师的管理工作，规划、指导全乡各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全乡学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、办学水平：本学年在园幼儿798人，三年毛入园率84.84%；小学在校学生数2060人，入学率103.86%；初中在校学生数1165人，入学率108.74%；7-15周岁残疾学生26人，入学率100%；控辍保学工作取得阶段性成果，完成市县控制指标；校园安全平安，无责任事故发生；职工遵规守纪意识进一步加强，幼儿园办园水平逐步提高。

2、各类考试情况：高考情况:2023年全乡共有189名龙江籍学生参加高考，一本上线67人，每万人一本学生数占比全县第一，一本上线率35.45%，超全县一本上线率近9个百分点。本科上线150人，上线率79.37%，超全县本科上线率6.04个百分点。中统考情况：勐柳中学七至九年级中统考综合评价位于全县第9名，中统考共计开考24个科次，有8个科次进入全县单科前5名，有7位教师获得县级教学优秀表彰；小学年末统测情况：小学1--6年级综合评价位于全县第2名，有64位教师获得县级教学优秀表彰；在统测中，以六个年级来看，全乡6个年级均位于全县前3名，其中六年级全县第3名、五年级全县第2名、四年级全县第1名、三年级全县第2名、二年级全县第3名，一年级全县第3名；以参考学科来看，小学市县统测累计开考20个科次，所有科次均进入全县前5名，其中第一名2科次，第二名7科次，第三名8科次，第四名2科次，第五名1科次，前三名占了17科次；全县109所小学排序，排名前十的我乡占了3所，排名前二十的我乡占了5所；3--6年级语文学科在全市88所法人学校AB等次占比排名中获第19名、龙陵县第2名，数学学科获全市15名、龙陵县第一名。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县龙江乡中心学校作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县龙江乡中心学校2023年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员227人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员144人（离休0人，退休144人）。

年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员29人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2506人。年末遗属31人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙江乡中心学校2023年度收入合计45,296,437.74元。其中：财政拨款收入45,096,437.74元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计增加2,227,683.04元，增长5.17%。其中：财政拨款收入增加2,186,183.04元，增长5.09%；上级补助收入,与上年持平；事业收入,与上年持平；经营收入,与上年持平；附属单位上缴收入,与上年持平；其他收入增加41,500.00元，增长26.18%。主要原因是为:

1.一般公共预算财政拨款收入增加2,206,183.04元，主要为：基本支出增加976,626.44元，项目支出增加1,229,556.60元。

2.政府性基金预算财政拨款收入减少20,000.00元，主要为：彩票公益金减少20,000.00元。

3.其他收入增加41,500.00元，主要为：教体局拨入“全面改薄”信息化设备购置资金减少8,500.00元；蕨叶坝小学跑道及附属工程项目资金减少150,000.00元；弄星小学捐赠设备购置资金增加200,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙江乡中心学校2023年度支出合计45,296,437.74元。其中：基本支出37,248,170.05元，占总支出的82.23%；项目支出8,048,267.69元，占总支出的17.77%；上缴上级支出，与上年持平；经营支出，与上年持平；对附属单位补助支出，与上年持平。与上年相比，支出合计增加2,227,683.04元，增长5.17%。其中：基本支出增加1,176,626.44元，增长3.26%；项目支出增加1,051,056.60元，增长15.02%。主要原因为：

1.基本支出增加1,176,626.44元，主要为：工资福利支出增加1,680,023.96元，商品和服务支出增加98,467.48元，对个人和家庭的补助减少801,865.00元，资本性支出增加200,000.00元。

2.项目支出增加1,051,056.6元，主要为：学前教育营养改善计划增加119,980.00元；学前教育资助减少11,100.00元；学前教育公用经费增加25,918.63元；学前教育保教费增加663,882.43元；义务教育营养改善计划减少514,680.00元；义教困难学生补助增加423,562.50元；义教公用经费增加241,993.04元；优秀教师奖励资金增加200,000.00元；勐柳中学篮球场项目资金增加80,000.00元；彩票公益金减少20,000.00元；其他收入支出减少158,500.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县龙江乡中心学校单位机构正常运转的日常支出37,248,170.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,556,560.93元，占基本支出的98.14％,人均161,042.12元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691,609.12元，占基本支出的1.86％，人均3046.74元。基本支出与上年对比增加1,176,626.44元，增长3.26%，主要原因为：工资福利支出增加1,680,023.96元，商品和服务支出增加98,467.48元，对个人和家庭的补助减少801,865.00元，资本性支出增加200,000.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县龙江乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,048,267.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加1,051,056.6元，增长15.02%，具体项目开支及开展工作情况为：

1.义务教育营养改善计划项目支出2,013,020.00元。通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

2.2023年学前教育保教费项目支出1,626,546.50元。自从实施学前教育保教费项目以来，解决了学校办学难的问题。

3.学前教育营养改善计划项目支出495,088.00元。通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

4.义务教育公用经费项目支出2,438,794.56元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我部门认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

5.义务教育困难学生生活补助项目支出1,083,500.00元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

6.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出35,400.00元。通过实施学前教育困难学生资助项目以来，解决了部分贫困幼儿的上学问题，缓解了家庭的负担。

7.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费项目支出250,000.00元。通过实施乡村学校从教20年以上优秀教师奖励项目，激发广大教师扎根乡村、终身从教，努力成长为人民教育家。

8.公办幼儿园生均公用经费项目支出25,918.63元。自从实施公办幼儿园生均公用经费项目以来，解决了学校办学难的问题。

9.勐柳初级中学篮球场建设项目支出80,000.00元。通过项目的实施，维修了学校篮球场，改善了学校的学生活动环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出45,096,437.74元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加2,206,183.04元，增长5.14%,主要原因为：

基本支出增加976,626.44元，项目支出增加1,229,556.60元。

导致一般公共预算财政拨款支出增加的原因为：津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、电费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、抚恤金、奖励金、办公设备购置等一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出38,199,131.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.71%。主要用于:工资福利支出29,653,075.09元；商品和服务支出4,189,768.77元；对个人和家庭补助支出3,883,188.00元；资本性支出473,100.04元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,076,861.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于:退休人员公务经费86,400.00元；机关事业单位养老保险缴费支出3,722,429.60元；机关事业单位职业年金缴费支出268,032.27元。

9.卫生健康（类）支出2,820,443.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于:事业单位医疗保险缴费1,672,968.58元；公务员医疗补助费1,099,697.64元；其他行政事业单位医疗支出47,777.75元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为8,153.00元，完成年初预算的27.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为8,153.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.18%，具体是国内接待费支出决算8,153.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为8,153.00元，完成年初预算的27.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为8,153.00元，完成年初预算的27.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.00元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1.00元，下降0.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙江乡中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县龙江乡中心学校资产总额51,763,394.45元，其中，流动资产1,153,656.52元，固定资产47,598,121.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,011,600元，无形资产16.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,460,707.19元，其中固定资产增加11,570,852.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值值0.00元；处置车辆0辆，账面原值值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,414,735.96元，其中：政府采购货物支出1,406,099.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出8,636.96元。授予中小企业合同金额1,414,735.96元，其中：授予小微企业合同金额1,414,735.96元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300136001701111