监督索引号53052300136000401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育、高中教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.队伍建设不断推进，素质不断提高，能力不断增强。

（1）党政班子队伍。认真贯彻落实党的教育方针，按照“务实、协作、高效、创新、廉洁”的原则，发挥各党支部的战斗堡垒作用，加强政治学习，管理团队的凝聚力和创造力得到充分体现，校长柏占亮被评为保山市名校长、2022年保山市优秀校长。

（2）班主任队伍。利用每周班主任例会举行班主任论坛，每次论坛让2名班主任作工作经验交流，分享“育人故事”，使班主任在交流中不断加强学习，在反思中提高，班主任队伍整体素质不断得到提升，多人获市级奖励表彰。在保山市2023年中小学班主任基本功竞赛中，洪国慧、张敬诚老师分别荣获高中组和初中组一等奖。莫愧芳老师被评为2023年保山市名班主任，杨本旺、赵丽艳老师被评为2023年保山市优秀班主任，洪国慧、廖长红、杨翠林老师被评为2023年龙陵县优秀班主任，13名班主任被评为校级优秀班主任。

（3）教师队伍。不断加强主题教育，全体教职工不断坚定职业理想，筑牢教书育人意识，立足教育教学岗位，不断提高教育教学技能，多人参加市级比赛并获奖。在保山市2022年高中教师教学技能竞赛中，有3名教师获一等奖，4名教师获二等奖；在保山市2022年初中教师教学技能竞赛中，1名教师荣获特等奖，2名教师荣获一等奖，1名教师荣获二等奖；在2022年5月全市中小学教师多媒体应用教学说课竞赛中，荣获一等奖1人，三等奖1人。多人被评为模范教师和优秀教师，其中，吴乃香 苏建英老师被评为2022年保山市模范教师，徐占州、杨发焕、闫娇艳被评为龙陵县模范教师，10名老师获得“天周贡献奖”，33名教职工被评为校级优秀教师或优秀教职工。

2.中考、高考备考工作有序扎实推进。严格按照中、高考备考方案组织复习备考，首次对高三复习课堂进行分段教学改革，不断提高课堂复习效率；首次对高三跑操进行调整，实行早跑和晚跑，不断提高高三学生身体素质；改革初三班级建制，首次在初三设立筑梦班，更好落实因材施教；认真组织高三市统考和省一统二统；加强励志教育，及时对成绩优秀的同学进行表彰奖励，及时组织师生进行反思总结，不断查补短板；积极组织参加线上线下研讨会，在保山市2023届普通高中理科、文科综合学科二轮复习备考研讨会上，派出48名教师参加，10余名教师参加了对应学科的二轮复习专题讲座、经验交流比赛，有6名教师获一等奖，5名教师获二等奖；在保山市2023届初三复习备考研讨会中，在讲座和经验交流中，有4名教师荣获一等奖，6名教师荣获二等奖。

3.教学常规得到有效落实，教研教改有序推进。落实备课常规，不上无准备的课；落实上课常规，上课有计划、有目标、有检测，课后有反思；落实作业常规，除必要的课后作业外，在高一、高二、初一、初二、初三实行每周定时定量作业制，有效提学习效率。通过落实教学常规，课堂教学有序开展，课堂效率不断提高。压实集体备课制，集体备课主要以各年级的学科组为单位，备课组开展听课评课，坚持每周三次集体备课；以赛促研，积极参加市级各项教研比赛并多次多人获奖；青年教师培养培训取得成效，青年教师教育教学技能不断提高，教学成绩逐渐提升；县级的初中语文、英语名师工作坊在我校设立，由我校语文、英语老师担任坊主，助推我校教研教改。

4.中高考成绩取得突破。2023年参加高考682人。600分以上78人，其中文科25人，理科53人；理科最高分704分，进入全省前50名，列保山市第一名；文科最高分678分，进入全省前50名，列保山市第一名，文科第二名665分，进入全省前50名，列保山市第二名。一本上线380人，比2022年增加128人，一本上线率55.72%，比2022年提升18.39个百分点；本科上线632人，比2022年增加51人，本科上线率92.67%，比2022年提升6.6个百分点。2023年参加中考进入全市100名的我校有5名（成绩被屏蔽），进入全县前10名的有7人，前20名的有16人，前50名的有40人，前100名的有61人，前300名的有132人，前500名的有173人，前700名的有223人。

5.其他工作成效。安全工作常抓不懈，全年无安全事故发生；后勤工作保障有力，综合实验楼、新建女生宿舍投入使用，理化生实验室实验设备安装完毕并投入使用，图书室图书实现数字化管理，学生宿舍住宿质量进一步提升；工青妇工作有序推进，春季篮球、足球联赛顺利开展，德育工作成效明显。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、党总支办公室、工会办公室、校安办、财务室、教导处、总务处、心理辅导室、音乐美术辅导室、体育器材保管室、实验室、图书室、计算机教室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县第一中学作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县第一中学2023年末实有人员编制315人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制315人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员300人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员154人（离休0人，退休154人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4,181人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县第一中学2023年度收入合计68,601,140.43元。其中：财政拨款收入64,958,541.05元，占总收入的94.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,069,199.38元（含教育收费3,069,199.38元），占总收入的4.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入573,400.00元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计增加16,957,103.08元，增长32.83%。其中：财政拨款收入增加14,775,633.20元，增长29.44%；上级补助收入，与上年持平；事业收入增加1,951,749.38元，增长174.66%；经营收入，与上年持平；其他收入增加229,720.50元，增长66.84%。主要原因为:

一般公共预算财政拨款收入增加7,243,423.60元，主要是：职业高中免学费资金、职业高中助学金、年终一次性奖金、工会经费、保安人员经费及财政供养临时工工资、养老保险、职业年金缴费收入、基本医疗保险、公务员医疗补助、龙一中改扩建项目等资金比上年增加等收入比上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入增加7,532,209.60元。主要是征地和拆迁补偿支出增加7,532,209.60元；

3.事业收入增加1,951,748.38元，主要为：普通高中学校财政非税返还收入（学费、住宿费）增加。

4.其他收入增加229,720.50元，主要为2023年度闵行区对口帮扶专项资金、大连理工大学资助专项经费、青少年学生篮球比赛经费、教学设备购置经费、青春期健康教育经费。

二、支出决算情况说明

龙陵县第一中学2023年度支出合计68,605,140.43元。其中：基本支出49,530,085.70元，占总支出的72.20%；项目支出19,075,054.73元，占总支出的27.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16,498,612.12元，增长31.66%。其中：基本支出增加6,142,855.86元，增长14.16%；项目支出增加10,355,756.26元，增长118.77%；上缴上级支出，与上年持平；对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因为：

1.基本支出增加6,142,855.86元，原因为：保安人员专项经费及财政供养临时工工资、年终一次性奖金、工会经费、养老保险、职业年金、事业单位医疗保险、公务员医疗保险、工伤失业保险等资金支出增加。

2.项目支出增加10,355,756.26元，原因为：义务教育困难学生生活补助资金、普通高中生均公用经费、普通高中助学金、普通高中建档立卡免学费、教育提升巩固项目、龙一中消防水池项目、龙一中改扩建项目建设等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县第一中学单位机构正常运转的日常支出49,530,085.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,417,262.18元，占基本支出的97.75％；人均153,219.18元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,112,823.52元，占基本支出的2.25％。人均3,521.59元。基本支出与上年对比增加6,142,855.86元，增长1.41%，主要原因为：

1.人员经费支出增加6,526,736.52元。

（1）工资福利支出增加5,572,905.52元。其中：基本工资减少74,968.00元；津贴补贴增加687,795.00元；奖金增加1,293,039元；绩效工资减少273,004.00元；机关事业单位基本养老保险费增加673,558.88元；职业年金缴费增加671,277.3元；职工基本医疗保险缴费增加1,485,121.30元；公务员医疗补助缴费增加743,769.03元；其他社会保障缴费增加13,822.64元；其他工资福利支出增加352,494.37元。

（2）个人家庭补助支出增加953,831.00元，其中：离休费减少176.00元；抚恤金增加833,655.00元；生活补助增加8,000.00元；医疗补助资金增加63,200.00元；奖励金增加20,000.00元；其他对个人和家庭的补助支出增加28,800.00元（退休人员慰问金）。

2.日常公用经费增加139,003.80元。

商品和服务支出增加139,003.80元，其中：工会经费增加139,003.80元；

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,075,054.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加10,355,756.26元，增长131.15%，具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育营养改善计划项目支出1,360,719.00元。通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

2.义务教育公用经费项目支出1,370,455.06元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我部门认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

3.义务教育困难学生生活补助项目支出634,187.50元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

4.普通高中生均公用经费项目支出1,955,884.19元。自从实施了普通高中生均公用经费补助项目以来，进一步解决了学校的办学条件。

5.普通高中助学金项目支出1,542,500.00元。自从实施了普通高中助学金项目来，按照项目资金谁使用，谁负责的原则，确保及时支付、专款专用，缓解普通高中困难学生的经济压力、确保扶贫政策落实到位。

6.普通高中建档立卡免学费项目支出531,500.00元。自从实施了普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目以来，按照项目资金谁使用，谁负责的原则，确保及时支付、专款专用，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力、确保扶贫政策落实到位。

7.彩票公益金项目支出7,532,209.60元，通过该项目的实施，使运转补助资金得到回报，主要用于征地和拆迁补偿。

8.学费、住宿费专项经费（事业收入资金）项目支出3,069,199.38元，主要为：职业高中学校正常的办公支出和采购支出。

9.教育提升巩固项目、龙一中消防水池项目、普通高中建设项目（改扩建）省级补助资金合计项目支出1,078,400.00元。通过这些项目的实施，解决了学校校舍紧缺问题，极大的改善了学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出57,426,331.45元,占本年支出合计的83.71%。与上年相比增加7,243,423.60元，增长14.43%,主要原因为：

1.工资福利支出，增加一般公共预算财政拨款支出5,572,905.52元；

2.日常公用经费支出，减少一般公共预算财政拨款支出565,698.42元；

3.对个人和家庭补助支出，增加一般公共预算财政拨款支出2,207,251.50元；

4.资本性支出，增加一般公共预算财政拨款支出28,965.00元。

导致一般公共预算财政拨款支出增加的原因为：津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、临时工工资、商品和服务支出（差旅费、维护费、劳务费、工会经费）、生活补助、助学金、奖励金、房屋建筑物构建、办公设备购置等今年增加了投入，所以导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出45,575,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用于工资福利支出36,532,585.73元、商品和服务支出3,365,762.77元；对个人和家庭补助支出4,102,906.50元、资本性支出2,864,357.96元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,853,317.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于离休费139,832.00元、退休人员公务经费86,400.00元、机关事业单位养老保险缴费支出4,930,089.28元、机关事业单位职业年金缴费支出671,277.30元、死亡抚恤费1,025,719.00元；

9.卫生健康（类）支出4,997,358.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于事业单位医疗保险缴费3,156,601.74元、公务员医疗补助费1,729,460.15元、工伤保险缴费111,296.98元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为35,234.44元，完成年初预算的44.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为17,856.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.68%，完成年初预算的44.64%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为17,378.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.32%，完成年初预算的43.45%，具体是国内接待费支出决算17,378.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为35,234.44元，完成年初预算的44.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为17,856.44元，完成年初预算的44.64%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为17,378.00元，完成年初预算的43.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定，压缩各项开支，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,765.56元，下降29.53%。其中：因公出国（境）费支出,较上年无增减变动；公务用车购置费支出,较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少22,143.56元，下降55.36%；公务接待费支出决算增加7378.00元，增长73.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为：严格执行中央八项规定精神，同比减少各项检查督查，所以比上年支出减少14,765.56元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各种相关检查工作及教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县第一中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县第一中学资产总额86,998,306.49元，其中，流动资产678,077.21元，固定资产59,774,218.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,546,009.6元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,418,603.23元，其中固定资产增加2,458,373.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,291,719.61元，其中：政府采购货物支出3,286,669.38元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,050.23元。授予中小企业合同金额3,291,719.61元，其中：授予小微企业合同金额2,795,489.61元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300136000401111