监督索引号53052300136001501000

目录

第一部分 龙陵县腊勐镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县腊勐镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.要坚定不移的打好义务教育均衡发展（基本均衡）巩固提高的持久战。继续把义务教育均衡发展工作摆在重中之重的地位，采取一切有效措施，抓好学生的入学、巩固工作、努力将贫困学生上学的问题解决好，保证他们顺利读完初中。要把控辍保学工作重点放在“学困生”和“易辍生”的教育上，坚持转化一个后进生与输送一个优秀生同等重要的思想，保住一个“学困生”完成初中学业与向上输送一个合格生同等重要的教育价值观、人生观和质量观。要牢固树立把义务教育均衡发展工作放在教育工作的重中之重不动摇。

2.抓好“两访”工作的落实，建立健全家校联系制度。一是要求各中小学校每学期必须召开一次家长会(本学期因新冠肺炎疫情，下发各类宣传材料，不组织集中开会）。二是各学校每名教师每月至少进行2次以上家访，访谈对象以学生家长为主，有记录。给家长反映学生的在校学习情况，访问学生在家的学习及生活情况，了解学生在社会环境中的表现，实时掌握学生的各时段在做些什么。此项工作作为民情恳谈的主要内容来抓，学校教师与学生家长的联系多了，教育教学工作有了明显好转。三是本学年腊勐中学离校超过3天的学生有0人，通过镇、村、挂村领导干部及学校教师的共同努力，截止10月15日，全镇无因贫辍学学生。

3.加强教学研讨，在提高教育教学质量上下工夫。进一步落实全镇优质课评比活动。腊勐镇中心学校每学期组织一次全镇优质课评比活动，活动中每个学校推选一名教师上一节公开课，全镇教师参与听课、评课，相互学习，共同提高。给老师们一个展现自我的平台，也给其他教师一个学习的机会，每一次评比活动，都与考核挂钩，并作为年度评先评优的依据。

自2022年3月以来，全镇各中小学下学期每月组织一次模拟考试，掌握各分数段学生的人数及分配比例，及时调整各学科的复习进度，优化备考模式，让学生的潜能发挥到极致。2022年腊勐中学中考再创佳绩。参加中考122人，全县前100名有3人，500分以上有52人，上龙陵县第一中学就读38人，84人被龙陵县二、三、五中录取。2022年腊勐籍高考一本上线16人，二本上线54人。腊勐籍考生刘聪凤以666分的好成绩获得龙陵县文科状元（全省排名文科130名），被中国人民大学中国共产党历史专业录取。本校毕业生李翠舒就读于复旦大学、张志伟就读于同济大学。真正实现了小乡镇办大教育的转变。

4.进一步继续加强教师队伍建设和学生德育工作。一是继续抓好“三进四治”活动和龙陵县教师“六不准”，执行教师全员坐班制，加大督查力度，努力把我镇教师打造成一支师德高尚，学风正派，业务精良、教学能力强的队伍。二是在中小学生开展“团结互助，珍爱生命”的主题班会活动。三是完善教育质量评价机制，使奖惩措施更合理、更公平，调动教师的积极性。

5.警钟长鸣，抓好学校安全教育工作。一是多种形式向学生、家庭进行安全知识宣传，每学期组织开展安全教育讲座不少于1期/次。在学校管理方面再下工夫，做到警钟长鸣，进一步加大对校园及周边环境的安全排查、督查力度，层层落实责任追究制度，做到安全工作事事有人抓、事事有人管。努力营造平安、和谐的教育氛围。二是为了提高腊勐中学内部管理水平，切实加强学校安全管理意识，进一步营造良好的校纪校风。三是杜绝学生及教师出现拉帮结伙、小团伙现象，自2022年1月份以来，中心学校每学年组织人员到各学校召开教职工座谈会，与教师交心谈心，主要解决教师拉帮结伙，窝里斗行为，把矛盾解决在萌芽状态。在学生中做了大量宣传工作，让其树立团结、奋进的意识，改进学风、校风及教风。四是各种业务检查有章可循，有据可依，避免工作的盲目性，使教师、学生学有目标、做有规范。

6.形成合力，共同推进教育事业向前发展。一是加强与村两委及社会方面联系，虚心听取他们对腊勐教育的意见及建议。二是全力抓好在建项目，做好新项目储备，积极申报项目，争取资金投入，加大改善办学条件的力度。

7.切实加强学校的义教经费的管理。做到开支合理，账目清楚，提高学校的义教经费管理使用能力，使学校的财务工作更好地服务教育教学工作，促进教学质量进一步提高；认真贯彻落实国家“两免一补”政策，铺平贫苦学子就学路。

8.做好松山教育基金会相关工作。为进一步提高腊勐教育教学质量，着力营造全社会尊师重教的良好氛围，全面推进腊勐教育事业稳步向前发展。多方面筹集资金，把松山教育基金会工作落到实处。

9.加强教师队伍建设，加大教师培训力度。在过去的半年里，我镇继续围绕建设一支素质高、结构合理、相对稳定的教师队伍为目标，积极开展教师培训工作。目前我镇教师总数170人，小学教师学历合格率达100％；中学教师学历合格率达100％，其中中学教师本科学历58人，达中学教师总数的98%，小学及幼儿园教师专科以上学历108人，达小学教师总数的96%。正是有了教师队伍的不断壮大充实，才使我乡教育教学质量的稳步上升有了保障。2022年1月以来，龙陵县教育体育局组织了多次“送教下乡培训”活动。在教师队伍内部形成了创先争优的氛围，为我镇打造一支高素质的教师队伍作好了铺垫，给教师提供了一个展现自我提高的平台。

10.不断加大投入，积极向上级申报项目，努力改善办学条件，提高办学水平。一是积极向上级部门申请我镇20条底线未到达标准的项目申报工作。二是腊勐镇中心学校运动场、大门投资128万元已经投入使用。三是腊勐初级中学综合楼建设项目已进入前期准备阶段。

11.各中小学开展国学教育和硬笔书法活动。自2022年1月以来，各学校把国学教育纳入教育过程中，通过校园广播、黑板报、歌曲联唱等形式，使全乡尊师重教取得实效。我镇组织全校师生开展硬笔书法练习活动，为腊勐镇师生书写技能的提高奠定坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务室、师训办公室、党建办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县腊勐镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

龙陵县腊勐镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县腊勐镇中心学校2022年末实有人员编制170人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员169人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县腊勐镇中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县腊勐镇中心学校2022年度收入合计32,090,119.16元。其中：财政拨款收入31,952,418.66元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入137,700.50元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计增加541,575.64元，增长1.72%。其中：财政拨款收入增加403,875.14元，增长1.28%；上级补助收入,与上年持平；事业收入,与上年持平；经营收入,与上年持平；附属单位上缴收入,与上年持平；其他收入增加137,700.50元，增长100.00%。主要原因是为:

1.一般公共预算财政拨款收入增加343,875.14元，主要是：义务教育公用经费、义务教育营养改善计划资金、保安人员及财政供养人员工资、乡村两级办学经费等资金比上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入增加60,000.00元。主要是：用于教育事业的彩票公益金支出收入增加60,000.00元。

3.其他收入增加137,700.50元，主要为：龙陵县教育体育局拨入“全面改薄”信息化设备购置资金增加116,500.00元；腊勐镇财政所拨入教育工作经增加21,200.50元。

二、支出决算情况说明

龙陵县腊勐镇中心学校2022年度支出合计32,090,119.16元。其中：基本支出25,632,063.37元，占总支出的79.88%；项目支出6,458,055.79元，占总支出的20.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,196,003.45元，下降6.40%。其中：基本支出减少6,879,359.24元，下降21.16%；项目支出增加4,683,355.79元，增长263.90%；上缴上级支出，与上年持平；经营支出，与上年持平；对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因为：

1.基本支出减少6,879,359.24元，原因为：义务教育困难学生补助资金、义务教育公用经费、义务教育营养改善计划资金、学前教育保教费、公办幼儿园生均公用经费、学前教育营养改善计划资金在今年变更为项目，还因为奖励性绩效及年终一次性奖金、乡镇补贴及乡村教师生活补助资金等资金减少了投入，所以导致基本支出减少。

2.项目支出增加4,683,355.79元，原因为：义务教育困难学生补助资金、义务教育公用经费、义务教育营养改善计划资金、学前教育保教费、公办幼儿园生均公用经费、学前教育营养改善计划资金在今年变更为项目，还因为部分项目的增加，其中：国家助学贷款代偿金项目增加37,200.00元、龙陵县教育体育局拨入“全面改薄”信息化设备购置资金增加116,500.00元，所以导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县腊勐镇中心学校机构正常运转的日常支出25,632,063.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,222,830.63元，占基本支出的98.40％，人均149,247.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409,232.74元，占基本支出的1.60％，人均2,421.50元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县腊勐镇中心学校机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,458,055.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加4,683,355.79元，增长263.90%，具体项目开支及开展工作情况为：

1.义务教育营养改善计划项目支出2,085,700.00元，通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

2.2022年学前教育保教费项目支出726,940.36元，自从实施学前教育保育费项目以来，解决了学校办学难的问题。

3.学前教育营养改善计划项目支出209,068.00元，通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

4.义务教育公用经费项目支出2,524,259.93元，自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我部门认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

5.义务教育困难学生生活补助项目支出670,187.50元，自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

6.学前教育困难学生生活补助项目支出28,200.00元，自从实施了学前教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对学前教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，切实提高了学前教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

7.彩票公益金支出，项目支出60,000.00元，通过该项目的实施，使运转补助资金得到回报，确保乡村学校少年宫正常开展活动。

8.国家助学贷款代偿金项目37,200.00元。通过该项目的实施，强有力的支持了当地的社会经济发展，鼓励高校毕业生积极参加社会主义新农村建设、城市社区建设，大力开发适合高校毕业生就业的基层社会管理和公共服务岗位，鼓励更多的高校毕业生到基层单位就业，加大对边境县（区）的人才支持力度，大力促进边境县（区）社会经济健康稳定发展。

9.“全面改薄”信息化设备购置资金（其他收入资金）项目支出116,500.00元。通过此项目的开展，改善学校信息化设备的配置，进一步改善了办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县腊勐镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出31,892,418.66元，占本年支出合计的99.38%。与上年相比减少2,393,703.95元，下降6.98%。

1.工资福利支出，增加一般公共预算财政拨款支出376,992.21元；

2.日常公用经费支出，增加一般公共预算财政拨款支出822,043.86元；

3.对个人和家庭补助支出，减少一般公共预算财政拨款支出2,188,983.50元；

4.资本性支出，减少一般公共预算财政拨款支出1,403,756.52元。

导致一般公共预算财政拨款支出减少的原因为：津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、房屋建筑物构建等今年减少了投入，还因为财政资金调度困难，所以导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

5.教育（类）支出28,006,023.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。主要用于工资福利支出21,182,337.94元；对个人和家庭补助支出3,004,453.50元；商品和服务支出3,427,989.05元；资本性支出391,243.48元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,467,347.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于护理费4,800.00元；退休人员公务经费26,400.00元；机关事业单位养老保险缴费支出2,289,339.36元；死亡抚恤费146,808.00元。

9.卫生健康（类）支出1,419,047.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于事业单位医疗保险缴费914,715.73元，公务员医疗补助费504,331.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为13,701.00元，完成年初预算的68.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算13,701.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算13,701.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县腊勐镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为13,701.00元，完成年初预算的68.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为13,701.00元，完成年初预算的68.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,241.00元，增长83.66%。其中：因公出国（境）费支出决算，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加6,241.00元，增长83.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

国内公务接待28个批次，接待人次226人。接待批次比上年增加了2批次，接待人数比上年增加了40人次，但没有超出年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县腊勐镇中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县腊勐镇中心学校资产总额62,196,409.21元，其中，流动资产882,638.46元，固定资产39,959,052.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,354,718.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少635,730.48元，其中固定资产增加18,432,303.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,252,099.45元，其中：政府采购货物支出280,368.00元；政府采购工程支出971,731.45元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,252,099.45元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300136001501111