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目录

第一部分 龙陵县龙山镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙山镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县教育体育局和镇党委政府的领导下，2022年我镇的教育教学工作在平凡之中有突破，发展之中有创新，改革之中有特色。教育教学方面，河头中学九年级全县前200名人数6人，前300名人数7人，全县前600名人数27人，全县1,000人数51人，被龙陵一中录取39人。八年级全县前100名人数2人，前200名人数6人，全县300名人数6人，全县600名人数21人，全县,1,000名人数38人；七年级全县前100名人数4人，前200名人数6人，全县300名人数11人，全县600名人数22人，全县1,000名人数38人；小学一至六年级全县前100名人数分别是一年级54人，二年级56人，三年级37人，四年级58人，五年级45人，六年级44人。综合评价为一至三年级全县第一名，四年级、六年级全县第二名，五年级全县第四名，2021年9月龙山小学、白塔小学、横山小学被龙陵县教育委员会评为年度优秀学校；校建方面，投资152万元改造了龙山小学和白塔小学学生食堂，满足了师生中午在学校用餐的需求，投资930万元的龙山小学教学综合楼正在建设中，预计2023年九月投入使用，投资860万元的龙山小学餐厅、户孔小学学生宿舍、新下寨小学教学综合楼目前已完成了地勘、设计、审图等前期工作，预计年内可开工建设；党建方面，认真抓好党史学习教育和中国共产党成立100周年庆祝活动，2022年7月龙山中心学校党支部被教育体育工委授予“先进基层党组织”荣誉称号；惠民政策落实方面，上学年共发放义务教育寄宿生生活补助费138.56万元，惠及学生2,728人，营养餐补助费487.8万元，惠及6,371学生；学前教育营养餐补助费37万元，惠及学生504人，发放雨露计划补助资金29.7万元，补助学生99人。校园安全方面，注重制度建设，注重检查督导，2021年10月河头小学被评定为市级“平安校园”，户孔小学小学被评定为县级“平安校园”。能够取得这样的成绩，是全镇全体干部职工兢兢业业，勤奋工作的结果，具体来讲，主要做了以下几方面工作

1、切实抓好教育教学工作

一是加大常规教学管理力度。中心学校按照龙陵县中小学“一评三进三考的要求”实行教学常规月检查与随机抽查相结合的办法，督促教师落实教学常规。全年共进行月常规检查八次， 重点督促教师在备课、上课、作业、辅导、反思、评价等方面做到有考有评有实效，督促学校教学管理有管有导上水平。上学年共选派10名骨干教师或学科带头人到山区学校送教下乡，以传授教学管理经验，以改进学校管理。同时加强学校目标管理，建立优生“一生一案”目标管理体系，提高教育质量。

二是以活动引领校本研训活动。上学年，龙山镇各学校紧紧围绕教学，以提高教师素质为核心，以抓师德教育为突破口，以基础教育课程改革和教师教学能力提高培训为重点，不断提高教师业务能力，共选派教师参加市级以上培训180人次，县级培训717人次，校本培训370人次，名师工作室培训46人次。全镇现有市级名校长3人，永昌教学名师1人，省级骨干教师1人，市县级骨干教师、学科带头人10人,2021年11月龙陵县小学语文李林艳名师工作室在龙山小学挂牌成立，现有来自全县学员61名。一支具有良好的政治业务素质，充满活力的教师、校长队伍的建设和锻造，推动了我镇教育全面、持续、均衡发展，成为龙山教育高质量的核心竞争力和中坚力量。

2、着力推进学校校园文化建设，营造良好育人环境。

过去的一年，龙山镇中心学校按照保山市委市人民政府提出的“三年有起色、五年上台阶、八年争优先”的目标，扎实推进学校管理水平和内涵的提升，学校以营造富有育人氛围的校园环境为基本要求，以培养学生自主管理、自立自信、个性发展为宗旨，以打造“书香校园”，推进经典文化、民族文化、进校园为特色，全力打造学校墙体文化、走廊文化、宿舍文化、班级文化，学校育人氛围进一步提升，在加强未成年人思想道德建设过程中，各中小学紧紧围绕践行社会主义核心价值观，以《中小学生日常行为规范》为标准，开展文明礼仪教育系列活动。利用“党史故事我来讲”、“新时代好少年”评选等教育活动，培养学生 “讲文明、讲礼貌、讲勤奋、讲孝道、讲公德”的文明素养。促进了学生良好品质的形成。

3、突出实效开展党史学习教育学习活动

一是强化学习、提高认识。按照局党组和镇党委的要求，组织广大党员干部系统学习了习近平《论中国共产党历史》、《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《习近平总书记教育重要论述讲义》等重要学习材料，深刻领悟习近平总书记关于中国共产党历史的重要论述，深刻了解党走过的100年光辉历程。在学习形式上采取集中学习等多种形式，分专题开展学习研讨，持续增强党员教师学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的责任感和使命感。各中小学校园开展了“永远跟党走”、“传承红色基因”，“学习先进典型”、“红色故事大家讲”四个一系列活动。进一步增强了师生爱党爱国的深厚情感。二是深入基层，排忧解难。党史学习的宗旨是“为人民服务”，理论谈得再多，调子唱得再高，如果脱离了群众，不能踏踏实实解决群众遇到的实际困难，就失去了学习的意义。学习中，各支部按照“我为群众办实事”的要求，通过挂联方式把关怀送到职工、学生家中，取得了好的效果。同时，还利用双休日，组织党员教师走村入户，进行家访，摸清学生底子，为民办实事360件。这些举措，密切了干群关系，为学校工作的顺利开展奠定了基础。

4、校园安全管理工作进一步强化

龙山镇中心学校高度重视学校安全工作，成立以中心学校校长为组长的安全工作领导小组，加强对全镇各学校安全工作的领导。健全和完善各种安全管理规章制度，制定了安全工作计划，签订安全目标管理责任状，层层落实学校安全工作责任，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。充分利用国旗下的讲话、主题班会、团队活动等途径队学生进行安全教育，对学生掌握防溺水、防触电、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能。同时，学校积极参与校园周边环境整治。配合县镇文化、城管、公安等部门开展校园周边环境专项整治，优化学校周边育人环境，增强校园安全系数。2021年10月河头小学被评定为市级“平安校园”，户孔小学小学被评定为县级“平安校园”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县龙山镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

龙陵县龙山镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县龙山镇中心学校2022年末实有人员编制389人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制389人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员373人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员256人（离休0人，退休256人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县龙山镇中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙山镇中心学校2022年度收入合计74,862,718.04元。其中：财政拨款收入74,593,768.04元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入268,950.00元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计增加9,939,888.94元，增长15.31%。其中：财政拨款收入增加9,670,938.94元，增长14.90%；上级补助收入,与上年持平；事业收入,与上年持平；经营收入,与上年持平；附属单位上缴收入,与上年持平；其他收入增加268,950.00元，增长100.00%。主要原因是：

1.一般公共预算财政拨款收入增加9,650,938.94元，主要是：义务教育公用经费、义务教育营养改善计划资金、保安人员及财政供养人员工资、乡村两级办学经费等资金比上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入增加19,320.00元。主要是：用于教育事业的彩票公益金支出收入增加19,320.00元。

3.其他收入增加268,950.00元，主要为龙山小学“栾宁项目”捐款增加120,000.00元；龙陵县教育体育局拨入“全面改薄”信息化设备购置资金增加116,500.00元；杨梅山小学捐赠款3,2450.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙山镇中心学校2022年度支出合计74,742,718.04元。其中：基本支出56,984,631.89元，占总支出的76.24%；项目支出17,758,086.15元，占总支出的23.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,113,990.37元，增长5.82%。其中：基本支出减少9,289,695.78元，下降14.02%；项目支出增加13,403,686.15元，增长 307.82%；上缴上级支出，与上年持平；经营支出，与上年持平；对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因为：

1.基本支出减少9,289,695.78元，原因为：义务教育困难学生补助资金、义务教育公用经费、义务教育营养改善计划资金、学前教育保教费、公办幼儿园生均公用经费、学前教育营养改善计划资金在今年变更为项目，还因为奖励性绩效及年终一次性奖金、乡镇补贴及乡村教师生活补助资金等资金减少了投入，所以导致基本支出减少。

2.项目支出增加13,403,686.15元，原因为：义务教育困难学生补助资金、义务教育公用经费、义务教育营养改善计划资金、学前教育保教费、公办幼儿园生均公用经费、学前教育营养改善计划资金等在今年变更为项目所以导致项目支出增加。（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县龙山镇中心学校机构正常运转的日常支出56,984,631.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,398,050.33元，占基本支出的98.97％, 人均151,201.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费586,581.56元，占基本支出的1.03％, 人均1,572.60元。基本支出与上年对比减少9,289,695.78元，下降14.02%，主要原因为：

1.人员经费支出减少4,430,032.55元。

（1）工资福利支出增加3,350,871.45元。其中：基本工资增加2,407,183.60元;津贴补贴减少10,045,113.00元;奖金支减少425,896.00元;绩效工资增加12,868,642.00元;机关事业单位基本养老保险缴费增加62,653.12元;职业年金缴费减少599,704.93元;职工基本医疗保险缴费减少737,564.56元;公务员医疗补助缴费减少474,306.67元;其他社会保障缴费增加132,977.89元;其他工资福利增加162,000.00元。

（2）个人家庭补助支出减少7,780,904.00元，其中：抚恤金增加1,032,346.00元;生活补助减少8,915,250.00元;其他对个人和家庭的补助增加102,000.00元（退休人员慰问金）。

2.日常公用经费减少4,859,663.23元。

（1）商品和服务支出减少3,833,303.23元，其中：办公费减少1,540,751.09元;印刷费减少5,880.00元;水费减少49,741.10元;电费减少269,245.86元;邮电费减少201,411.04元;物业管理费减少148,111.00元;差旅费减少88,203.94元;维修（护）费减少140,074.20元;会议费减少200元;培训费减少495,768.00元;公务接待费减少2,091.00元;劳务费减少965,026.00元;工会经费增加130,000.00元;其他商品和服务减少56,800.00元。

（2）资本性支出减少1,026,360.00元，其中：办公设备购置费减少1,026,360.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县龙山镇中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,758,086.15元。其中：基本建设类项目支出3,200,000.00元。项目支出与上年对比增加13,403,686.15元，增长307.82%,具体项目开支及开展工作情况为：

1.学前教育生均公用经费309,600.00元，主要用于以2021-2022年学前在校生为基数，按400元/生·年的标准投入学前生均公用经费补助资金，保障学校正常运转。

2.学前教育营养改善计划专项资金283,308.00元，主要用于以2021-2022年学前在校生为基数，按800元/生·年的标准投入,对学前教育阶段学生实施营养计划,以保证学前教育阶段学生营养。

3.学前教育保教费专项资金483,216.00元，主要用于保障学前教育阶段学校的正常运转。

4.学前教育幼儿资助资金48,150.00元，主要用于学前教育阶段困难家庭学生进行生活补助，按300元/生·年的标准进行补助，达到减轻学前阶段学生家庭支出，提高贫困学生入学率作用。

5.义教公用经费4,775,544.59元，主要用于以事业统计义教在校生人数为基数，按初中850元/生·年，小学650元/生·年，寄宿生增加200元/生·年，残疾学生6000元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

6.义务教育营养改善计划专项资金5,535,041.00元，中央按每年200天，每天5元对农村义务教育阶段学校学生进行营养改善计划补助，以保障农村义务教育阶段每天的营养摄入。

7.义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金（含8个人口较少民族生活补助）1,223,250.00元，主要用于资助义教困难学生，贫困学生，做到100%覆盖，资助标准不低于初中寄宿生1250元/生·年、小学寄宿生1000元/生·年、初中非寄宿生625元/生·年、小学非寄宿生500元/生·年、8个人口较少民族250元/生·年。

8.龙山镇中心学校教学综合楼建设项目中央补助资金3,200,000.00元，主要用于龙山小学新建教学楼，改善目前龙山小学学位不足的现状。

9.乡村两级办学转移支付经费专项资金118,921.58元，主要用于龙山镇中心学校工程项目的前期工作经费和小型项目支出。

10.龙山镇麦地村幼儿园建设项目专项资金1,000,000.00元，主要用于龙山镇麦地村幼儿园教学楼工程建设支出。

11.龙山镇中心学校附属工程补助资金440,000.00元，主要用于对龙山小学教学综合楼项目和附属工程进行补助，保障工程能顺利推进。

12.“全面改薄”信息化设备购置专项经费116,500.00元，主要用于对龙山镇河头中学听力教室相关设备进行购置，保障学生平时听力训练。

13.乡村学校从教20年以上优秀教师省市级奖励经费150,000.00元，按省级100,000元，市级50,000元对省级和市级各1名教师进行奖励，以鼓励教师乡村从教。

14.省级人才发展（名师工作室）专项资金22,104.98元，李玲艳名师工作室资金，主要用于该工作室培训等支出。

15.杨梅山小学捐赠专项资金32,450.00元，该资金为企业对杨梅山小学的捐赠，企业指定用于学校教师的办公电脑购买。

16.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费20,000.00元，用于龙山白塔小学乡村学校少年宫运行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙山镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出74,573,768.04元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加3,945,040.37元，增长5.59%，主要原因为：

基本工资资金，增加一般公共预算财政拨款支出148,476,338.70元；津贴补贴资金，增加一般公共预算财政拨款支出36,549,940.00元；奖金资金，增加一般公共预算财政拨款支出1,411,947.00元；绩效工资资金，增加一般公共预算财政拨款支出162,975,196.50元；机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加一般公共预算财政拨款支出39,530,915.84元；职业年金缴费资金，减少一般公共预算财政拨款支出599,704.93元；职工基本医疗保险缴费资金，增加一般公共预算财政拨款支出15,089,637.32元；公务员医疗补助缴费资金，增加一般公共预算财政拨款支出8,479,658.56元；其他社会保障缴费资金，增加一般公共预算财政拨款支出2,792,593.08元；其他工资福利支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出7,202,142.60元；商品和服务支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出49,256,914.12元；对个人和家庭的补助资金，增加一般公共预算财政拨款支出57,856,373元；资本性支出（基本建设）房屋建筑物购建资金，增加一般公共预算财政拨款支出4400,000.00元；资本性支出房屋建筑物购建资金，增加一般公共预算财政拨款支出15,244,461.96元；办公设备购置资金，增加一般公共预算财政拨款支出5,379,879.06元；专用设备购置资金，增加一般公共预算财政拨款支出709,200.00元；基础设施建设资金，增加一般公共预算财政拨款支出1,668,921.58元；房屋建筑物购建资金，减少一般公共预算财政拨款支出4,223,000.00元。

导致一般公共预算财政拨款支出增加的原因为：津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等今年增加了投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出64,700,014.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于工资福利支出46,387,188.76元；对个人和家庭补助支出7,418,503.00元；商品和服务支出5,242,682.85元；资本性支出(基本建设)3,200,000.00元；资本性支出2,451,639.86元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,500,882.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于事业单位离退休 147,600.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,203,582.56元；死亡抚恤 1,149,700.00元。

9.卫生健康（类）支出3,372,871.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于事业单位医疗 2,070,407.37元；公务员医疗补助 1,302,463.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为2,856.00元，完成年初预算的14.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,856.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县龙山镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为2,856.00元，完成年初预算的14.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为2,856.00元，完成年初预算的14.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：

公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,091.00元，下降42.27%。其中：因公出国（境）费支出决算，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少2,091.00元，下降42.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出减少2,091.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙山镇中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县龙山镇中心学校资产总额110,176,591.65元，其中，流动资产2,047,913.12元，固定资产104,805,136.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,248,800.00元，无形资产74,742.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9174480.83元，其中固定资产增加4847766.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额600,614.41元，其中：政府采购货物支出546,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54,374.41元。授予中小企业合同金额484,114.41元，占政府采购支出总额的80.60%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300136000801111