监督索引号53052300136001701000

目录

第一部分 龙陵县龙江乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙江乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全乡教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全乡教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。负责教师的管理工作，规划、指导全乡各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全乡学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，龙江乡中心学校坚持“以德立校、依法治校、教研兴校、质量强校”的治校方略，认真落实市县教育高质量发展会议精神，落实“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”工作部署，贯彻执行党的教育方针，不忘初心立德树人，在各级党委政府的关心与支持下，圆满的完成了年初既定的目标任务。

1.教育工作取得的主要成绩

高考情况:2022年全乡共有214名学生参加高考，一本上线40人，其中县内高中33人县外高中7人；本科上线125人；600分以上15人。2、中考及初中县统测情况：①中考：勐柳中学九年级中考综合评价位于全县第8名；中考共计开考7个科次，有3个科次进入全县单科前5名；②七、八年级县统测：勐柳中学七年级质量综合评价位于全县第4名,八年级质量综合评价位于全县第7名。七八年级市县统测共累计开考16科次，有4个科次进入全县前5名；③初中阶段整体质量综合评价：勐柳中学在全县16所中学初中市县综合评价位均于全县第3名。3、小学市县统测情况：市县两级综合评价均位于全县第2名；在统测中，以六个年级来看，全乡6个年级均位于全县前5名，其中六年级全县第1名、五年级全县第2名、四年级第3名、三年级第2名、二年级全县第3名，一年级全县第5名；以参考学科来看，小学市县统测累计开考15个科次，我乡有14个科次进入全县前5名，其中第一名2科次，第二名4科次，第三名5科次，第四名1科次，第五名2科次，前三名占了11科次。

2.“教育这十年”发展简介

十年来，全乡小学平均分从2012的76.37分提升到82.39分，提高6.02分；全乡总及格率从74.8%提升到93.3%，提高18.5个百分点,优分率从39.5%提升到67.5%，提高28个百分点;全乡总积分从68.90分提升到83.35分，提高14.45分; 学前教育三年毛入园率从2012年的55%提升到2022年的72.42%，提高17.42个百分点。

学校基础设施建设工程稳步实施，十年来，新建校舍面积24635.43平方米，项目总投资6501.06万元；全乡学校办学条件逐步完善，“二十条”底线指标全部达标，学校功能室配备齐全，计算机、多媒体教室配备率逐年提高，义务教育专网开通，教育信息化程度不断提高；严格落实课程标准，开齐科目开足课时；各种惠民政策及时落实，资金安全公开公平发放；“平安校园”建设工作扎实开展，“三防”水平不断提高，“一键式”报警系统全部开通。幼儿园办园条件明显改善，幼儿教师教学水平逐步提高，去小学化办园效果明显。

3.存在的问题及来年工作打算

（1）存在的主要问题。

一年来，我乡教育工作取得了一定成绩，但是离人民群众对优质教育的需求还有一定差距。一是财力有限，投入还不够，表现在：运动场地达标程度滞后，幼儿教育用房、学校办公用房与师生宿舍不足，实验室设施设备老化，小学多媒体教室配备不到位，校园封闭程度低层次等；二是部分学校管理精细化程度不够，领导标杆作用不强，分部分块管理目标不明确，责任压实不够，考核与平时工作挂钩不紧密；三是少部分教师自我要求不高，集体荣誉感缺失，“苦教”精神不足，大局意识担当意识不够；四是家校融合程度不高，节假日时间手机管理、睡眠管理工作难于落到实处，一部分学生沉迷以网络游戏，浏览不健康视频，学生心理健康问题日益突出，疑似抑郁学生逐年增多，学校安全与控辍保学工作难度加大。

（2）下一步工作打算。

一是确定教育质量发展目标，各中小学要认真分析学校教情与学情，找准存在问题与短板，拿出符合实情的整改措施，科学制定下一学年教育发展目标，中心学校将在学年初与所辖各学校签订发展目标责任书; 二是抓实“转作风,提能力”主题教育活动，全面加强师德师风建设，重视学校思想政治工作与意识形态工作，重视“两支队伍”管理，制定师德师风工作实施方案，认真贯彻落实国家省有关师德师风的要求及全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，突出强调教师的责任心与奉献心，突出学校领导“标杆示范”作用，不断强化教育工作者的“四个自信”、“四个意识”和“两个维护”，把师德师风建设作为全乡教育系统党风廉政建设的重要内容常抓不懈;三是落实精细化管理，细化各项工作目标，层层压实责任，突出过程管理与过程考核；四是压实教学常规，突出抓好教师备课、上课、作业批改、课后辅导、教学反思等重点环节，突出乡级名师工作坊与骨干教师的示范引领作用，抓实“师徒工程”与办公室人员挂钩联系学校制度，加强家校联系与家访工作，每年至少召开两次高质量家长会;五是抓实校本培训工作，充分利用网络平台的优质资源，以集体备课、联片教研、磨课活动为推手，立足课堂效益最大化开展校本培训；六是坚持自我革命，增强创新发展新动力，着眼优质内涵发展，完善学校管理,争创“有特色、有内涵、高质量”的校园。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县龙江乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

龙陵县龙江乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县龙江乡中心学校2022年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员230人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员144人（离休0人，退休144人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县龙江乡中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙江乡中心学校2022年度收入合计43,068,754.70元。其中：财政拨款收入42,910,254.70元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入158,500.00元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计减少517,681.51元，下降1.19%。其中：财政拨款收入减少676,181.51元，下降1.55%；上级补助收入，与上年持平；事业收入，与上年持平；经营收入，与上年持平；附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入增加158,500.00元，增长100.00%。主要原因是为:

1.一般公共预算财政拨款收入减少696,181.51元，主要是：义务教育公用经费、义务教育营养改善计划资金、保安人员及财政供养人员工资等资金比上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入增加20,000.00元。主要是：用于教育事业的彩票公益金支出收入增加20,000.00元。

3.其他收入增加158,500.00元，主要为：教体局拨入“全面改薄”信息化设备购置资金8,500.00元，大连理工大拨来蕨叶坝小学跑道及附属工程项目款150,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙江乡中心学校2022年度支出合计43,068,754.70元。其中：基本支出36,071,543.61元，占总支出的83.75%；项目支出6,997,211.09元，占总支出的16.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,187,381.89元，下降6.89%。其中：基本支出减少6,547,032.98元，下降15.36%；项目支出增加3,359,651.09元，增长92.36%；上缴上级支出，与上年持平；经营支出，与上年持平；对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因为：

1.基本支出减少6,547,032.98元，原因为：义务教育困难学生补助资金、义务教育公用经费、义务教育营养改善计划资金、学前教育保教费、公办幼儿园生均公用经费、学前教育营养改善计划资金在今年变更为项目，还因为奖励性绩效及年终一次性奖金、乡镇补贴及乡村教师生活补助资金等资金减少了投入，所以导致基本支出减少。

2.项目支出增加3,359,651.09元，主要为：营养改善计划增加2,902,808.00元；学前教育资助减少89,400.00元；学前教育保教费增加962,664.07元；义教困难学生补助增加659,937.50元；义教公用经费增加2,196,801.52元；优秀教师奖励资金增加50,000.00元；彩票公益金增加20,000.00元；其他收入支出增加158,500.00元；薄改项目及校舍维修改造资金支出减少3,200,000.00元；乡村两级办学经费减少21,660.00元；“厕所革命”项目资金减少70,000.00元；清欠以前年度工程款减少210,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县龙江乡中心学校机构正常运转的日常支出36,071,543.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,678,401.97元，占基本支出的98.91％；人均155,123.49元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393,141.64元，占基本支出的1.09％,人均1,709.31元。基本支出与上年对比减少6,547,032.98元，下降15.36%，主要原因为：

1.人员经费支出减少3,829,885.38元。

（1）工资福利支出增加572,379.62元。

（2）对个人家庭补助支出减少4,402,265.00元。

2.日常公用经费减少2,717,147.60元。

（1）商品和服务支出减少2,598,317.6元。

（2）资本性支出减少118,830.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县龙江乡中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,997,211.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加3,359,651.09元，增长92.36%，具体项目开支及开展工作情况为：

1.学前教育营养改善计划项目支出375,108元。通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

2.学前教育保教费项目支出962,664.07元。自从实施学前教育保育费项目以来，解决了学校办学难的问题。

3.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出46,500.00元。通过实施学前教育困难学生资助项目以来，解决了部分贫困幼儿的上学问题，缓解了家庭的负担。

4.义务教育营养改善计划项目支出2,527,700.00元。通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

5.义务教育公用经费项目支出2,196,801.52元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我部门认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

6.义务教育困难学生生活补助项目支出659,937.50元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

7.优秀教师市级奖励经费50,000.00元，通过该项目的实施，激励了一线教师投身教育的热情，促进了教育事业的发展。

8.彩票公益金项目支出20,000.00元。通过该项目的实施，使运转补助资金得到回报，确保乡村学校少年宫正常开展活动。

9.“全面改薄”信息化设备购置资金（其他收入资金）项目支出8,500.00元。通过该项目的实施，购置信息化设备改善了学校办学条件。

10.蕨叶坝小学跑道及附属工程项目资金（其他收入资金）项目支出150,000.00元。通过该项目的实施，改善了学生活动场所，改善了学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出42,890,254.70元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少3,365,881.89元，下降7.28%，主要原因为：

1.工资福利支出，增加一般公共预算财政拨款支出572,379.62元；

2.日常公用经费支出，增加一般公共预算财政拨款支出331,095.24元；

3.对个人和家庭补助支出，减少一般公共预算财政拨款支出1,058,919.50元；

4.资本性支出，减少一般公共预算财政拨款支出3,210,437.25元。

导致一般公共预算财政拨款支出减少的原因为：津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和日常公用经费等支出增加、生活补助、房屋建筑物构建等今年减少了投入，还因为财政资金调度困难，所以导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出37,021,263.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于：工资福利支出29,459,458.78元；对个人和家庭补助支出3,829,197.50元；商品和服务支出3,322,554.48元；资本性支出410,052.75元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,785,662.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于退休人员公务经费56,400.00元；机关事业单位养老保险缴费支出3,241,169.28元；死亡抚恤费459,293.00.00元,遗属补助28,800.00元。

9.卫生健康（类）支出2,083,328.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于事业单位医疗保险缴费1,297,996.31元，公务员医疗补助费785,332.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为8,154.00元，完成年初预算的40.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算8,154.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8,154.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为8,154.00元，完成年初预算的40.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为8,154.00元，完成年初预算的40.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,805.00元，下降56.99%。其中：因公出国（境）费支出决算,较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算,较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算,较上年无增减变动,公务接待费支出决算减少10,805.00元，下降56.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:

公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出减少10,805.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙江乡中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县龙江乡中心学校资产总额50,302,687.26元，其中，流动资产750,928.73元，固定资产37,431,636.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,120,106元，无形资产16.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145,717.15元，其中固定资产增加557,258.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额202,660.00元，其中：政府采购货物支出202,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额202,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300136001701111