监督索引号53052300136000901000

目录

第一部分 龙陵县龙新乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙新乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实党建和党风廉政建设工作

一是扎实开展党史学习教育和庆祝建党101周年活动，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、考察云南重要讲话精神和有关教育的重要论述，践行社会主义核心价值观，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；二是严管理，围绕教育抓党建。认真贯彻落实中央八项规定，下大力气抓好干部作风转变，提升能力工程，对不作为、乱作为等问题进行专项整治；三是大力开展廉政文化进校园活动。四是坚持基层党建与乡村振兴双推进，不断巩固脱贫攻坚成果助推乡村振兴。五是认真开展党支部规范化建设达标创建工作。支部按照县委组织部确定的5个创建标准认真开展达标创建工作，今年全部创建完成；六是认真组织开展“三会一课”、“主题党日”、组织生活会及民主评议党员活动，认真做好党费收缴、党员积分制管理，并规范党务工作台账。

2.认真开展师训教研工作

一是对新分、调入教师19人进行为期一周的培训，采取集中培训一天，分组听示范课一周，跟踪听课、磨课一年的培训活动，扎实有效提高新进教师的教学技能；二是积极组织开展校本培训工作，由各中小学幼儿园制定具体的实施方案，中心学校审核后实施；全乡中小学完成了学习一本教育专著，开展了丰富的校本教研活动，组织参加全县教师全员网络培训，全乡教师283人全部培训合格；三是推出全乡优质课，带动全乡教师提高课堂教学效率。组织开展了中小学幼儿园教师课堂竞赛活动，初赛人人参与，决赛扩大观摩规模，广大教师的教学技能得到改进和提高；四是中心学校人员坚持每周二、周四下乡到各中小学听课评课，检查学校常规工作，对教师备课、上课、作业批改、错题检测等进行监督指导。督促各中小学开展好集体备课，结对教研，教学研讨活动；五是做好备考工作，组织全乡小学进行期中考、期末考和下学期月考工作，抓好复习备考，做好质量分析，及时查缺补漏，为年末考试统战备战。组织好市县年末统考和阅卷工作。严抓考纪考风，考出了学生的真实水平；六是抓好尖子生培养工作，小学每次考试做到公布全乡前100名人数，要求对尖子生培养做到一生一案，精准辅导；七是抓实学校教学常规管理工作。根据市县有关文件精神，结合本乡实际，制定了《龙新乡中小学教学常规工作实施方案》，制定下发了《龙新乡中小学教学常规管理工作手册》，规范了教师的教学业务材料，对教师的教学行为做出了规定，实现了教学精细化管理。

3.认真开展校园安全工作

一是加强校园安全隐患排查，定期组织各学校排查校园周边环境及校园内房屋、设备、线路的安全，对排查出来的安全隐患立即进行整改，确保师生有一个安全的学习生活环境；二是进一步完善门卫制度，严格执行外来人员进出校园登记制度，禁止闲杂人员无故进入校园，扰乱正常教学秩序；在学生上学、放学时间段，各学校安排值周教师和保安在学校门口做好秩序维护及安全防范工作；三是做实疫情常态化防控工作，严格执行扫码、消毒制度；四是认真开展学校食堂“六T”实务管理和“明厨亮灶”工作；五是定期在校园内开展地震应急、反恐防暴和消防演练，六是利用多种形式开展食品卫生安全、防溺水、道路交通、校园欺凌、森林防火的知识宣传，切实提高师生安全意识；七是配备保安22名，做到校校有保安。

4.使用好义务教育保障经费

龙新乡中心学校严格按照上级政策实行校务公开、财务公开，认真执行财经纪律管好用好义务教育经费，2021-2022学年义教经费支出总额3,052,190.21元，使其充分发挥出效益，促进学校发展。全乡中小学校自觉接受社会各界监督，严格按标准、足额发放寄宿生生活补助。2021-2022学年共发放免费教科书42,241册，金额304,429.24元；发放家庭经济困难学生生活补助1,502,587.5元。

5.实施好农村义务教育学生营养改善计划工作

2020—2021学年学生营养改善计划全部实行学校食堂供餐，学校食堂主食品采购与供货商签订了采购合同，供货做到定质、定时、定人。学校营养餐账物分开管理，食物的收签、加工、发放各个环节都有专人负责，食物留样150至200克、留样时间48小时，确保了营养餐的运行安全。2021—2022学年共发放中小学、幼儿园营养餐资金4,761,727.00元。

6.做好校建工作，发动各界力量捐资助学，全面改善办学条件

一是硬件设施得到改善：2021—2022学年，共建设完成9个项目，包括新建、维修、改造项目，累计完成投资1,339,600.00元。其中勐冒小学新建厕所54平方米，投资100,000.00元，实施功能提升建设项目新建塑胶跑道840平方米，投资380,000.00元；大硝河小学维修改造围墙、大门、浇灌地坪等投资375,000.00元；绕廊小学维修教学楼、食堂、活动用房防水，投资153,000.00元；菜子地小学新浇灌地坪950平方米，投资160,000.00元；蚌渺小学维修食堂、围墙、增加综合宿舍楼防盗窗投资38,600.00元；龙新中心幼儿园维修停车场、柴房投资33,000.00元，勐冒初级中学维修门卫室65平方米，投资100,000.00元；二是设施设备得到添置：设备购置方面共购置一体机15台，计算机46台，复印件1台，交换机4台，课桌椅400套，学生用床40张，总投资614,400.00元，其中，勐冒小学利用功能提升建设项目新购一体机9台投资220,000.00元；黑山小学购置一体机3台投资55,000.00元；蚌渺小学购置计算机4台投资19,400.00元；荆竹坪小学购置计算机2台投资9,000.00元；中心小学购置一体机4台投资78,000.00元；中心学校购置计算机3台投资17,400.00元；雪山村幼儿园购置复印机1台、计算机1台投资23,200.00元；龙新中学购置电脑35台、交换机2台、课桌椅400套、学生用床40张，投资201,900.00元；勐冒中学购置计算机1台、交换机2台，投资8,500.00元；三是社会各界捐资助学风气渐浓：担当者行动捐赠黄草坝、大硝河、菜子地、黑山、茄子山、荆竹坪6家学校图书及书架，每班捐赠1个书架，70册图书，价值2,000.00元，共捐赠了44个班合88,000.00元；龙陵县幼儿园捐赠给雪山村幼儿园100张床，价值20,000.00元；龙陵县新华书店捐赠给龙新乡各学校书架30个，价值3万元；在黄草坝小学进行书香校园示范学校建设过程中，受到社会各界及爱心人士捐赠价值124,961.3元的物资（其中石升国60,000.00元，周朝集20,000.00元，李长宗10,000.00元，龙陵新华书店9,461.3元的图书，龙陵县凯明农业发展有限公司12,000.00元，保山锦浩保安服务有限公司8,000.00元的图书，龙陵海螺水泥有限责任公司1,500.00元的文具，龚以才、杨武洲捐赠4,000.00元的书包）；龙陵县希望公益服务中心捐赠给大硝河小学价值10,000.00元的暖心包及体育用品；绕廊小学受到捐赠价值111,800.00元（其中深圳鹏鼎控股公司捐赠校服、数码相机等价值64,300.00元，东北大学杨定鹏先生捐赠路灯价值47,500.00元）；龙陵县龙眉茶叶开发有限责任公司捐赠给菜子地小学价值43,000.00元旦校服、书包、文体用品等；龙陵县工信局捐赠给中心幼儿园价值1,500.00元的口罩及免洗手洗凝胶；黑山小学受到苏帕河水电开发有限公司、黑山村干部规划家乡全体干部捐赠价值40,798.00元的一体机、图书等；荊竹坪小学受到昆明鑫尔佳经贸有限公司捐赠价值26,349.00元的校服；龙新中学在修建升旗台、教师宿舍楼前场地硬化及帮助困难学生中受到捐赠价值81,400.00元（其中李欣田8,000.00元，杨锦5,000.00元，郭家运3,000.00元，李长新4,000.00元，龙陵县梁氏窗帘有限公司40,000.00元，赖秀英等6人9,000.00元，纪羽嘉等6人10,600.00元，崔静等6人1,800.00元），以上捐赠价值共计577,808.3元。

7.认真开展工会工作

积极开展教学技能竞赛活动和师生文体艺活动，关心教职工疾苦，及时收缴会费，合理使用经费。2021-2022学年上级拨工会经费310,857.84元，职工书屋建设专项活动费30,000.00元，收取会员费64,594.00元，利息收入378.22元，共计405,830.06元。龙新乡中心学校工会2021—2022学年组织开展了元旦节慰问活动，共支出86,700.00元；组织开展了中小学、幼儿园课赛活动，支出20,905.00元；建成大硝河小学职工之家、龙新中学职工书屋，建设支出36,000.00元；关心慰问生病、退休教师等，慰问支出12,765.00元，现结余289,654.85元。积极开展大病医疗互助保险活动，及时帮助报销费用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县龙新乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

龙陵县龙新乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县龙新乡中心学校2022年末实有人员编制293人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制293人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员288人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员156人（离休0人，退休156人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县龙新乡中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙新乡中心学校2022年度收入合计55,170,235.66元。其中：财政拨款收入55,001,835.66元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入168,400.00元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加2,733,820.04元，增长5.21%。其中：财政拨款收入增加2,685,420.04元，增长5.13%；上级补助收入,与上年持平；事业收入,与上年持平；经营收入,与上年持平；附属单位上缴收入,与上年持平；其他收入增加48,400.00元，增长40.33%。主要原因是为:

1.一般公共预算财政拨款收入增加2,665,420.04元，主要是：义务教育公用经费、义务教育营养改善计划资金、保安人员及财政供养人员工资、乡村两级办学经费等资金比上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入增加20,000.00元。主要是：用于教育事业的彩票公益金支出收入增加20,000.00元。

3.其他收入增加48400.00元，主要为：龙新乡财政所拨入初中学业水平考试费增加13,000.00元；龙陵县教育体育局拨入生源地助学贷款工作经费增加7,000.00元；龙陵县教育体育局拨入“全面改薄”信息化设备购置资金增加139,400.00元；龙新乡财政所拨入教研经费增加9,000.00元；龙新乡财政所拨入教育工作经费减少120,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙新乡中心学校2022年度支出合计55,170,235.66元。其中：基本支出43,412,297.09元，占总支出的78.69%；项目支出11,757,938.57元，占总支出的21.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,372,871.94元，下降2.43%。其中：基本支出减少10,941,260.51元，下降20.13%；项目支出增加9,568,388.57元，增长437.00%；上缴上级支出，与上年持平；经营支出，与上年持平；对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因为：

1.基本支出减少10,941,260.51元，原因为：义务教育困难学生补助资金、义务教育公用经费、义务教育营养改善计划资金、学前教育保教费、公办幼儿园生均公用经费、学前教育营养改善计划资金在今年变更为项目，还因为奖励性绩效及年终一次性奖金、乡镇补贴及乡村教师生活补助资金等资金减少了投入，所以导致基本支出减少。

2.项目支出增加9,568,388.57元，原因为：义务教育困难学生补助资金、义务教育公用经费、义务教育营养改善计划资金、学前教育保教费、公办幼儿园生均公用经费、学前教育营养改善计划资金在今年变更为项目，还因为部分项目的增加，其中：国家助学贷款代偿金项目增加18,000.00元、龙陵县教育体育局拨入生源地助学贷款工作经费支出增加7,000.00元；龙陵县教育体育局拨入“全面改薄”信息化设备购置资金支出增加139,400.00元，所以导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县龙新乡中心学校机构正常运转的日常支出43,412,297.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,929,827.79元，占基本支出的98.89％,人均149,061.90元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482,469.30元，占基本支出的1.11％,人均1,675.24元。基本支出与上年对比减少10,941,260.51元，下降20.13%，主要原因为：

1.人员经费支出减少5,971,543.6元。

（1）工资福利支出增加1,712,491.9元。其中：基本工资增加2,927,719.2元；津贴补贴减少7,768,409.00元；奖金减少1,068,672.00元；绩效工资增加8,822,697.00元；机关事业单位基本养老保险费减少49,192.56元；职业年金缴费减少440,770.43元；职工基本医疗保险缴费减少609,853.27元；公务员医疗补助缴费减少336,470.08元；其他社会保障缴费增加102,177.04元；其他工资福利支出增加133,266.00元。

（2）个人家庭补助支出减少7,684,035.50元，其中：抚恤金增加180,830.00元；生活补助减少7,931,665.50元；医疗补助资金增加5,600.00元；其他对个人和家庭的补助支出增加61,200.00元（退休人员慰问金）。

2.日常公用经费减少4,969,716.91元。

（1）商品和服务支出减少4,656,816.91元，其中：办公费减少2,111,705.21元；印刷费减少25,745.30元；水费减少20,900.10元；电费减少279,431.44元；邮电费减少113,883.20元；物业管理费减少49,306.00元；差旅费减少39,114.00元；维修费减少356,834.50元；租赁费减少4,987.00元；公务接待费减少19,289.00元；会议费减少56,361.50元；培训费减少122,361.66元；劳务费减少1,525,698.00元；工会经费增加130,000.00元；其他商品和服务支出减少61,200.00元（退休人员公务经费）。

（2）资本性支出减少312,900.00元，其中：办公设备购置费减少312,900.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县龙新乡中心学校机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,757,938.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加9,568,388.57元，增长437.00%，具体项目开支及开展工作情况为：

1.义务教育营养改善计划项目支出3,903,111.00元。通过实施该项目以来，切实改善中小学生的营养状况，提高中小学生的健康水平。

2.2022年学前教育保教费项目支出724,078.13元。自从实施学前教育保育费项目以来，解决了学校办学难的问题。

3.学前教育营养改善计划项目支出539,212.00元。通过实施该项目以来，切实改善学前儿童的营养状况，提高学前儿童的健康水平。

4.义务教育公用经费项目支出4,330,497.02元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来，我部门认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，并取得了明显成效。

5.公办幼儿园生均公用经费项目支出555,365.42元。自从实施公办幼儿园生均公用经费项目以来，解决了学校办学难的问题。

6.义务教育困难学生生活补助项目支出1,213,375.00元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来，对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保及时支付、专款专用，由局机关统筹分配，在分配时重点考虑建档立卡等四类学生，切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

7.乡村两级办学经费项目支出225,400.00元。通过该项目的实施，解决了中小学校校舍紧缺问题，极大的改善了部分学校的办学条件。

8.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出73,500.00元。通过实施学前教育困难学生资助项目以来，解决了部分贫困幼儿的上学问题，缓解了家庭的负担。

9.国家助学贷款代偿金项目支出18,000.00元。通过该项目的实施，强有力的支持了当地的社会经济发展，鼓励高校毕业生积极参加社会主义新农村建设、城市社区建设，大力开发适合高校毕业生就业的基层社会管理和公共服务岗位，鼓励更多的高校毕业生到基层单位就业，加大对边境县（区）的人才支持力度，大力促进边境县（区）社会经济健康稳定发展。

10.彩票公益金项目支出20,000.00元。通过该项目的实施，使运转补助资金得到回报，确保乡村学校少年宫正常开展活动。

11.生源地助学贷款工作经费（其他收入资金）项目支出7,000.00元。

12.“全面改薄”信息化设备购置资金（其他收入资金）项目支出139,400.00元。

13.教研经费（其他收入资金）项目支出9,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙新乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出54,981,835.66元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少1,441,271.94元，下降2.55%，主要原因为：

1.工资福利支出，增加一般公共预算财政拨款支出1,712,491.9元；

2.日常公用经费支出，增加一般公共预算财政拨款支出408,104.36元；

3.对个人和家庭补助支出，减少一般公共预算财政拨款支出2,146,387.50元；

4.资本性支出，减少一般公共预算财政拨款支出1,415,480.70元。

导致一般公共预算财政拨款支出减少的原因为：津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、房屋建筑物构建等今年减少了投入，还因为财政资金调度困难，所以导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出48,115,085.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%。主要用于工资福利支出35,910,921.19元；对个人和家庭补助支出5,899,354.00元；商品和服务支出5,445,390.57元；资本性支出859,419.30元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,351,391.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于护理费4,800.00元；退休人员公务经费61,200.00元；机关事业单位养老保险缴费支出3,977,333.68元；死亡抚恤费180,830.00元；遗属补助127,228.00元。

9.卫生健康（类）支出2,515,358.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于事业单位医疗保险缴费1,578,056.60元，公务员医疗补助费937,302.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000.00元，支出决算为9,266.00元，完成年初预算的35.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算9,266.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9,266.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县龙新乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000.00元，支出决算为9,266.00元，完成年初预算的35.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为9,266.00元，完成年初预算的35.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,639.00元，下降66.79%。其中：因公出国（境）费支出决算，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少18,639.00元，下降66.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为：

公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出减少18,639.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各种相关检查及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人 。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙新乡中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县龙新乡中心学校资产总额99,550,123.05元，其中，流动资产1,887,368.02元，固定资产95,692,725.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,970,000元，无形资产30.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,592,457.95元，其中固定资产增加9,566,889.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额825,897.00元，其中：政府采购货物支出787,790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38,107.00元。授予中小企业合同金额825,897.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300136000901111