监督索引号53052300136000301000

目录

第一部分 龙陵县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵职中创办于1984年9月，学校目前占地面积197.3亩，建筑面积38907平方米。有教职工137人，现开设11个专业，2021年春季学期学生3408名（普职融合即含初三分流），秋季学期学生2812名（外出顶岗622名，实际在校2190名）。学校先后开办了农学、汽车运用与维修、电子商务、工程机械运用与维修、物流服务与管理、珠宝玉石加工与营销等30多个专业。有华盛玉雕教学基地、工程机械培训部、龙陵吉祥教育服务中心、餐饮培训部、佳骋驾校、正能量汽修厂、龙陵聚缘教学后勤服务有限责任公司等实训基地。2017年12月28日原全国政协主席贾庆林到我校玉雕实训基地检查指导工作并给予肯定，学校先后被评为云南省示范性职业高中、省级重点中等职业学校、全国职业教育先进单位、全国国防教育示范学校、云南省民族团结进步教育示范学校、全国残疾人文化创意产业基地。

（二）2021年度重点工作任务介绍

近年来，龙陵职中深入学习贯彻习近平总书记对职业教育的重要指示精神，结合自身实际秉承“建一个专业，办一个实体，兴一份产业”的发展战略，围绕“加大人力资本投入，增强职业技术教育适应性，深化职普融通、产教融合、校企合作，探索中国特色学徒制，大力培养技术技能人才”任务要求，坚持“成人、成才、成功”的办学理念和升学与就业并重的办学方向来开展工作。专业设置更趋合理，特色专业优势明显，教学质量有所突破，示范带动效果突出，就业质量明显上升，职普融通力度加大，升学成绩稳中有升。2021年招生1100人，顶岗实习就业近622人，为全县乡村振兴贡献就业收入3000余万元，高中职普融通实现突破，普高高二转入职中39人，三校生高考本科上线7人，在全市前列。

1.抓党建，促教学党建双推进。学校坚持党建统领一切教育工作，结合龙陵职中“12345”成人、成才、成功的党建模式，党建引领学生精神家园，党员带头打造双师型队伍，支部带动为学生成才搭建平台。按照“五强五好”规范化党组织建设要求，充分发挥党建示范作用。

2.抓管理，促学生发展德技优。坚持“成人、成才、成功”的办学理念，把学生德育教育作为重要教学内容来抓，坚持德技并修、育训结合，把德育融入课堂教学、技能培养、实习实训等环节，促进思政课程与课程思政有机衔接，提高思想政治教育的实效性，培养学生的劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导学生刻苦学习、精进技艺、全面发展。培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

3.抓实训，促学生技能上台阶。结合学生及职业教育的特点，为使学生进得来、留得住、出得去，学校千方百计创造条件，强化实训实作，大部分专业实作课达40%以上，部分特色专业（首饰设计与制作、电商）实作课达70%以上，使学生实实在在学到实用技术，真正符合职业教育发展特点。鼓励学生积极参加多项技能等级考证，获证率达98%以上，实现一人多技。

4.抓亮点，促职教名片有底蕴。巩固首饰设计与制作专业的示范效应，加大与当地黄龙玉加工龙头企业（福建华盛玉雕厂）联合办学力度。用好沈德盛、吴德升等全国知名大师资源，有计划请进来送出去，增强我校玉雕专业的办学实力和可持续发展的空间；巩固玉雕关爱班，使全国残疾人文化创意产业基地发光发热；积极培育电商专业，与云汇电商达成合作，依托阿里巴巴、快手直播平台，龙陵职中电商专业作为龙陵电商人才的摇篮已初见成效；同时，今年起招收涉农专业学生，服务全县乡村振兴。

5.抓就业，促乡村振兴有贡献。加强校企合作力度，强化订单式培养办学模式，实现学校与企业、专业与产业的深度合作，有效提升学生的技能与能力。近年来，我校组织顶岗实习就业600—700人，为全县乡村振兴增加3000万以上收入，做好毕业生就业服务，80%的毕业生均有稳定收入，特色专业就业达98%。

6.抓升学，促普职融合有出路。适应升学与就业并重的职业教育发展要求，一手抓就业，一手抓升学。在加大初三学生职普融合力度的同时，重点加大了高考班培养力度，2021年，参加高考两个班，2022年参加高考三个班，凸显示范效应。

7.抓作风，促教育氛围更浓厚。认真落实和市、县教育发展大会精神，在教师中广泛开展“假如我是职中学生需要老师怎么教？假如职中学生是我的孩子我又该怎么做？”讨论，压实教师作风，完善考核激励机制，营造人人争上课、个个想教书的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县职业高级中学2021年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县职业高级中学2021年度收入合计30,611,097.84元。其中：财政拨款收入30,259,137.84元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入351,960.00元（含教育收费351,960.00元），占总收入的1.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,827,452.94元，减少的原因为是财政调拨资金困难，导致各项收入增减变动增加和减少，主要有以下几点：

1.由于提高工资标准，相应的工资福利收入比上年增加265,199.24元，

2.财政调拨资金困难，相应的各项支出减少，所以免学费资金收入拨款减少2,344,283.31元；

3.补发2020年秋季国家助学金，与上年对比增加1,836,481.60元；

4.在建综合实训楼，项目资金收入增加3,100,000.00元；

5.新增保安人员，增加其他教育费附加安排的收入72,900.00；

6.死亡人员增加，相应的离退休退休人员补助、死亡抚恤、职业年金缴费等收入增加98,615.13元。

7.2020年春季疫情原因，推迟开学，2021年增加相应的学费、住宿费收入116,680.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县职业高级中学2021年度支出合计36,121,797.84元。其中：基本支出22,557,797.84元，占总支出的62.45%；项目支出13,564,000.00元，占总支出的37.55%,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加7,310,627.06元，增长21.42%，主要原因分析为：

1.基本支出减少22,557,797.84元。与上年对比减少3,285,854.54元，下降12.71%，一是由于人员变动转大,相应的经费支出减少545,051.23元;二是由于财政资金周转困难,公用经费支出减少2,857,483.31元;三是2020年春季疫情原因，推迟开学，2021年增加相应的学费、住宿费收入116,680.00元。

2.项目支出13,564,000.00元。与上年对比增加10,596,481.60元，增长357.08%，一是补发2020年秋季国家助学金，所以相应的增加国家助学金项目支出1,836,481.60元；二是在建综合实训楼，项目资金支出增加3,100,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县职业高级中学机构正常运转的日常支出22,557,797.84元。与上年对比减少3,285854.54元，下降12.71%，主要原因分析为：主要原因分析为：一是由于人员变动较大,相应的经费支出减少545,051.23元;二是由于财政资金周转困难,公用经费支出减少2,857,483.31元;三是2020年春季疫情原因，推迟开学，2021年增加相应的学费、住宿费收入116,680.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,560,594.41元，占基本支出的77.85%。人均128179.52元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,997,203.43元，占基本支出的22.15%，人均36475.94元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县职业高级中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,564,000.00元。与上年对比增加10,596,481.60元，增长357.08%，主要原因为:

1.补发2020年秋季国家助学金，所以相应的增加国家助学金项目支出1,836,481.60元；

2.在建综合实训楼，项目资金支出增加3,100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出35,769,837.84元，占本年支出合计的99.03%。与上年对比增加7,193,947.06元，增长25.17%，主要原因分析为：财政调拨资金困难，导致各项收入增减变动增加和减少，主要有以下几点：

1.由于提高工资标准，相应的工资福利收入比上年增加265,199.24元，

2.财政调拨资金困难，相应的各项支出减少，所以免学费资金收入拨款减少2,344,283.31元；

3.补发2020年秋季国家助学金，与上年对比增加1,836,481.60元；

4.在建综合实训楼，项目资金收入增加3,100,000.00元；

5.新增保安人员，增加其他教育费附加安排的收入72,900.00；

6.死亡人员增加，相应的离退休退休人员补助、死亡抚恤、职业年金缴费等收入增加98,615.13元。

7.2020年春季疫情原因，推迟开学，2021年增加相应的学费、住宿费收入116,680.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出31,669,636.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。主要用于工资福利支出13474392.79元，对个人和家庭补助支出4804000.00元，商品和服务支出4,631,243.43元，资本性支出8,760,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,561,405.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于退休人员公务经费11,600.00元，机关事业单位养老保险缴费支出1,979,795.97元，职业年金缴费300,051.33元, 死亡抚恤269,958.00元。

9.卫生健康（类）支出1,538,796.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于事业单位医疗保险缴费1,016,400.68元，公务员医疗补助费519,995.64元，突发公共卫生事件应急处理2,400.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125,500.00元，支出决算为67,287.00元，完成预算的53.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为13,317.00元，完成预算的18%；公务接待费支出决算为53,970.00元，完成预算的104.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少58,713.00元，下降46.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少60,933.00元，下降82.06%；公务接待费支出决算增加2,220.00元，增长4.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

1.公务用车购置及运行维护费资金，严格执行中央八项规定精神，同比减少汽车燃油费、维修费、过桥过路费等，比上年支出减少60,933.00元；

2.公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，同比增加各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出增加2,220.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,317.00元，占19.79%；公务接待费支出53,970.00元，占80.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13,317.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,317.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各种相关检查工作及教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出53,970.00元。其中：

国内接待费支出53,970.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次721人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种相关检查及教育教学工作发生的公务接待等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县职业高级中学为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县职业高级中学资产总额117,745,235.36元，其中，流动资产0元，固定资产97,101,068.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,100,000.00元，无形资产12,544,167元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,858,414.92元，其中固定资产增加3,085,8414.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6,751,610.00元，其中：政府采购货物支出6,751,610.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,751,610.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300136000301111