监督索引号53052300136001601000

目录

第一部分龙陵县镇安镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县镇安镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全镇19所小学、1所初级中学和1所幼儿园校长（园长）管理、龙陵县镇安镇中心学校主要是肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。

教师的管理工作，规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电教化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．强化学校常规管理

要教学质量，更要管理得当。中心学校紧紧围绕抓教育教学质量，进一步加强了学校常规管理。一是完善管理制度，严格执行好《镇安镇中小学管理制度》，明确职责，创建学校人人有事做、事事有人管的校风；二是加强教学常规管理，执行好《镇安镇中心学校教学常规管理条例》，对教师的备课、上课、辅导、家访、教研、作业布置与批改及教学效果测评等做了精细和规范的要求，同时中心学校渗透对学校教学工作的反复检查指导和监督落实，树立了我镇良好的教风；三是抓好学生日常管理，执行好《班级管理制度》，规范了学生的常规管理，强化了育人理念，使学生养成良好的行为习惯，不断丰富校园文化活动，提高学生的学习兴趣，中心学校实行办公室人员挂包学校制度，挂包人员每周对所挂包学校进行一次督查，对各项制度措施的落实进行跟踪，进而形成了良好的学风，整个学年对管辖内的21所学校不计次数督查。

2．强化组织领导能力

常言道：“火车跑得快，全靠车头带”。校长是学校各项工作的组织者和管理者，是凝聚师生力量，谋划学校长远发展的中流砥柱；校长是学校各项管理工作的核心，从管理思路、目标定位、教研教改方面提升能力，要让校长敢管、善管，真正形成让校长能上能下的机制，根据年终综合考核评估，选优配强校长队伍，对学校各项工作拖沓松懈者，不作为、懒作为的校长及教导主任进行了及时的更换和调整。根据上学年的综合考核评估，本学年初共调换校长5人，教导主任4人。

3锤炼优秀教师队伍

要出成绩能打胜仗，就必须锻造一支优秀的教师队伍。首先，我镇严肃教师作风建设整治，认真开展了“三进四治”活动，严格执行龙陵县教师 “六不准”，树立教师敬业爱岗、刻苦钻研的精神；其次，加大教研教改力度，提升教师队伍教学能力，中心学校以“优质课评比”等活动为契机大力开展全镇教研活动，各学校以提高教师课堂效率为目标，结合校情扎实开展好校本教研工作。同时中心学校还以“送课下乡”和“推门听课”为依托开展对教师的帮扶和提升；再次，做好了教师培训工作，邀请县教研室、教师进修学校的老师到各校进行听课、评课,积极争取机会和平台选派教师外出培训及网络培训1842人次。

4.实施好学生营养改善计划工作

2020—2021学年学生营养改善计划全部实行学校食堂供餐，学校食堂主食品采购与供货商签订了采购合同，供货做到定质、定时、定人。

5．努力争创平安和谐校园

安全是底线，稳定是保障。中心学校高度重视安全稳定工作，健全管理网络，完善各项制度，成立了以校长为组长的安全工作领导小组，副书记专门分管安全工作，聘请的法制副校长，实行学校安全工作一票否决制，与各学校层层签订《安全责任书》并纳入年终考核；不定期的深入各学校开展学校安全大检查，查摆问题并及时进行反馈，第一时间消除安全隐患；不断完善学校内部安全管理制度，开展经常性的各类防火、防溺水、防实物中毒、防传染病等安全宣传教育工作和应急逃生演练等，不断提高师生安全意识和自我防范保护意识，同时中心学校还联合食药监、卫生院、交警中队、派出所等部门开展校园及周边环境综合整治，为学校安全工作保驾护航。

6．重视德育工作的开展

育人为本，德育为先。成立组织，实行校长负责制，制定方案，以确保国家规定的德育目标、资料和要求在学校的日常的教育教学工作中得以落实。加强德育骨干教师队伍培训，不断提高他们的专业化水平，重复发挥共青团和少先队在德育方面的突出作用。以活动为载体，深入开展庆祝建党100周年活动，认真开展经典诵读和书香校园比赛活动。认真开展法制进校园活动，要求各校加强留守儿童关注和管理，开展丰富多彩的活动。

7、党风廉政建设有序开展

镇教育党总支进一步健全了学习制度，明确了学习要求，严格了学习考评，政治和理论学习制度化、系列化、规范化，已经逐渐做到理论联系实际，学以致用。但是，在后期的工作中我们还需要在这几方多下功夫：一是，进一步增强学习自觉性，加强党性修养，不断提高广大教师的思想水平和政治理论水平，增强教书育人的责任感，加强党总支思想组织建设，使党总支成为学校贯彻县委教育体育工委下达工作任务的推动者和实践者，成为学校发展的坚强的战斗堡垒；二是清正廉洁、严于律己。行动到位，以身作则，增强自律意识，既是党总支的要求，也是干部的自我表现约束；三是贯彻民主集中制，执行政策、法规，反腐倡廉，责任到位，严格责任追究制，与各学校签订《党风廉政建设工作责任书》，实行“一票否决”，做好校务公开、账务公开，校长做好廉洁自律的表率，坚持廉政治教，让廉政文化进校园、进课堂。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县镇安镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县镇安镇中心学校2021年末实有人员编制284人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员279人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员196人。其中：离休0人，退休196人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县镇安镇中心学校2021年度收入合计48,782,495.11元。其中：财政拨款收入48,782,495.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少：7,050,139.19元,下降12.63%。主要原因为：2021年工程项目减少，财政资金调度困难使财政拨款收入减少：7,050,139.19元。

二、支出决算情况说明

龙陵县镇安镇中心学校2021年度支出合计53,648,924.51元。其中：基本支出50,270,224.51元，占总支出的93.70%；项目支出3,378,700.00元，占总支出的6.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,341,479.71，增加11.06%，主要原因为：1.2021年工资调整使工资福利支出增加3,725,836.29元，2.加大义务教育经费拨付使商品服务支出增加888,857.87元，3.2021年退休死亡抚恤费增加使对个人和家庭补助支出增加1,388,734.00元，4.2021年工程项目减少，办公设备购置减少导致资本性支出减少661,948.45元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县镇安镇中心学校机构正常运转的日常支出50,270,224.51元。与上年对比增加5695279.71元，增长12.77%，主要原因为：1.2021年工资调整使工资福利支出增加3,725,836.29元，2.2021年退休死亡抚恤费增加使对个人和家庭支出增加1,240,534.00元，3.加大义务教育经费拨付使商品服务支出增加888,857.87元，4.办公设备购置减少使资本性支出减少159,948.45元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,687,868.24元，占基本支出的92.87%,人均167,340.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,582,356.27元，占基本支出的7.13%。人均12,839.00元；

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县镇安镇中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,378,700.00元。与上年对比减少353,800.00元，下降9.48%，主要原因为：2021年龙陵县镇安镇中心学校工程项目减少导致项目支出减少353,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出53,648,924.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加5,341,479.71元，增加11.06%，主要原因为：1.工资福利支出增加3,725,836.29元，2.商品服务支出增加888,857.87元，3.对个人和家庭补助支出增加1,388,734.00元，4.资本性支出减少661,948.45元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出49,383,564.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.05%。主要用于工资福利支出35,924,027.61元，对个人和家庭补助支出6,845,227.00元，商品和服务支出3,355,622.42元，资本性支出3,258,687.95元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出836,442.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于退休人员公务经费78,800.00元，死亡抚恤226,703.00元，职业年金缴费530,939.66元。

9.卫生健康（类）支出3,428,916.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于突发公共卫生事件应急处理61,245.90元，事业单位医疗保险缴费2,023,809.18元，公务员医疗补助费1,343,861.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,000.00元，支出决算为6,960.00元，完成预算的14.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为6,960.00元，完成预算的14.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少40,440.00元，下降85.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少40,440.00元，下降85.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待费资金，严格执行中央八项规定，同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出减少40,440.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,960.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于各种相关检查工作及教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,960.00元。其中：

国内接待费支出6,960.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种相关检查及教育教学工作发生的公务接待等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县镇安镇中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县镇安镇中心学校资产总额76,552,939.35元，其中，流动资产425,961.05元，固定资产65246758.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,725,600.00元，无形资产154,620.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,373,540.64元，其中固定资产增加86,667.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额232,690.00元，其中：政府采购货物支出232,690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额232,690.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300136001601111