监督索引号53052300136000201000

目录

第一部分 龙陵县特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县特殊教育学校坚持以人为本，特教特办、以爱育生的原则，以帮助每一个学生学会学习、学会生存、学会生活”为教育理念，以补偿缺陷、康复身心为重点，全面贯彻党的教育方针，管理与服务相融，以培养学生的生存技能、学习能力、基础知识为目标，实现知识教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有机结合，全面提高了学生的综合能力，加强教学常规管理，深化教育教学改革，全面实施素质教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、办学条件改善。

对教师的办公电脑和财务、报表专用手提电脑2台和办公复印机进行了常规保养维修。对各功能室的耗材和损坏器材进行添置。增加完善了部分学生宿舍、食堂的设施设备，使学生宿舍、食堂的配置和管理更加科学化、具体化。

2、公用经费投入。

在各级党委政府和教育主管部门的关心下，义务教育经费每生每年6000元按时到位，学生的各种资助也得到了具体落实。

3、学校影响力进一步提升。

充分利用助残日、六一活动和冬运会等开展大规模的宣传活动，呼吁社会各界了解、关心、支持特殊教育和帮助残疾学生，争取各残工委成员单位、各兄弟学校及部分企业等单位资金或物资支持，用于学生的生活补助。

4、积极筹备开展各种活动。

元旦节开展学校文体活动，举行新队员入队仪式，开展多项体育文化竞技活动，师生共同参与，共同联欢，共同锻炼，共同进步。师生们准备了100多件手工作品，准备在2021年5月全国助残日进行了展示，但因新冠肺炎疫情防控最终没有展示。严格按县疫情防控办和县教育体育局的要求，开展新冠肺炎疫情防控工作，随时监控学生的假期活动轨迹，接触对象。在学校一律执行封闭式管理，学生不得与外人接触，学生在校生活学习，一律按疫情防控流程管理，尽力把疫情防控风险降到最低。

5、教师队伍建设成效明显。

通过网络媒体对教师进行全面培训。由于新冠肺炎疫情的影响，原定的外出培训全部取消，改为网络培训，根据不同科目的培训要求，不同的老师参加了各自科目培训，所有教师还参加了龙陵县教育体育局举办的校本培训。学校教师参训率为100% 。这使我校的师资力量得到进一步的充实。

6、校园安全稳定，师生平安和谐。

投入5千多元对监控设备进行维护维修。学生进行24小时有人监管，安排门卫参加了安保工作培训，经常性对学校进行安全排查和整改，全年无任何安全事故发生。

7、教育教学工作正常开展。学校共有在校学生100名，由于大部分学生自理能力差，没有就读经历。对学习认知度不高，通过老师耐心的教导，智障学生有了一定的生活自理能力，学习能力也明显提高，学生的听说读写能力明显上升。以舞蹈和美工为主的学生兴趣活动开展得井然有序，学生的兴趣得到展示，并让学生从中受到了我能行的教育。

8、送教上门如期开展。为了让所有的学生都得到教育，我校教师利用月假时间，不辞辛苦，长途跋涉，对分布在全县10个乡镇33个村委会的73个因重度残疾，不能到学校学习的孩子开展了人均3次的送教上门服务。安排老师把学习送到了每一位学生家里，通过老师们的努力，满足了学生的读书欲望，康复训练在老师的指引下，家长有目的、有计划地指导孩子训练。送教上门工作得到家长和社会的认可。

9、加强师德行风建设。严格按照教职工职业道德规范及职业道德要求‚十不准，对教师的行为加以规范，领导带头、制度规范，使依法执教、敬业爱生、教书育人成为教师自觉的意识行为，并利用开展集体活动、鼓励教师参与学校管理和决策等形式，构建和谐愉悦的工作氛围。

10、第一批毕业生顺利毕业。通过全体教职工8年的努力，2021年7月，16个送教上门初中毕业生和5个随班就读生圆满完成九年义务教育，顺利毕业，其中2人被保山市关爱学校录入职高班，1人被龙陵县职业中学录入玉雕班。

(三)采取的主要工作措施

1、注重学习，提升教师专业素质。针对学校教师缺乏特殊教育工作实践经验和理论基础的现状，学校珍惜一切机会让老师外出学习取经，一年来，所有教师先后都外出参加了考察学习培训，感受特殊教育的前沿气息。同时，通过召开教师培训会、认真落实每月一次的业务学习、互相听课评课、交流教育教学经验等方式引导教师学习专业理论知识，提升专业理论素养以指导自己的教育教学实践工作。

2、细化管理，构建常规运行机制。 完善各项规章制度、工作常规。年初，组织教师全员参与、共同协商制定完善学校的各项规章制度和工作常规、考核办法。并将讨论修订后的各项规章制度汇编成册，保证各项工作有章可循、有序开展。年中举行规章制度落实座谈会，根据实际情况和教师的反映，及时修正不科学、不适用的地方，确保了制度的人本性、科学性、常规性和可操作性。努力构建常规划的班子管理。 10 月初，经校委会研究决定，制定了详细的班子人员岗位职责及工作常规，明确每个成员的工作目标和每月、每周、每天必做的工作，真正做到了班子成员的工作能够有所循，提高了工作效率。努力构建精细化的学生管理。不断加强值班管理，实行24 小时值班制度，总务处根据实际情况制定了《学校值班人员工作职责》、《学校安全工作首问责任制度》、《学校校园安全责任区划分》、《学校保育员工作流程及职责》，明确了各个时段值班人员的工作职责。形成了学生时时有人管，事事有人抓的良好局面。一年以来， 学校未发生任何安全事故。 严格交接班程序，明确各时段学生管理责任人，为了防止出现因管理责任不明确或管理出现空当而引发学生伤害事故的现象，学校对交接班工作进行了细致的研究。学校对任课教师之间、班主任与生活教师之间、家长与班主任、家长与生活教师之间以及值班教师之间的交接程序做出了严格规定，确保学生时刻在管理人员的监管之下，有效杜绝了学生伤害事故的发生。

3、科学规划，提高教育教学质量。 加强教师专业领域，提升教师专业素质。促进教师专业化成长是当前教育改革的重要举措。当一名正常儿童的教师不容易，当一名特教教师更不容易。特教教师需要具备崇高的奉献精神、扎实的专业理论知识、高度的责任心、博大的爱心、特别的耐心，在教育过程中能够面对各种困难，对特殊儿童的教育应永不言弃，因此特教教师的工作是艰巨的。因此，在教务工作中我们十分重视教师的专业化成长引领，全面提升教师专业素质，我校在上级部门的领导下，积极开展优质课评选活动，在活动中，教师们的专业素养得到提高。 加强常规教学管理工作，努力提高教育教学质量。为确保教学常规的有序，本学年教务处在教导主任的领导下，增强了过程管理意识，对教师的备课、上课、及时督查，及时反馈，具体实施了以下举措: 加强教学常规管理。学校的教育工作是一项长期的、潜移默化的过程，抓好学校教育教学常规管理，是有效的提高学生能力，促进学生健康、全面发展的重要保证。教务处根据学校的总体工作目标和计划，拟定了切实可行的教学常规管理计划，并加强了教学工作检查和指导力度。由教务处开展巡查活动，并认真做好记录。扎实开展教研活动，提高教师课堂教学水平。本学年我们学校在学生充分熟悉教学环境后，举办了两次教研活动。在业务学习中重视加强青年教师的专业指导与引领工作，运用许多名师的成长经历鼓励广大教师在专业化方面下功夫，加快成长速度。在校本培训中，以外出参加培训与集中交流为主要方式，要求外出学习的老师必须对本校老师进行二级培训，并写出心得体会，并将其纳入教师继续教育考核内容中去。 以活动领域，促进学生全面发展。学校教育是培养人的教育，学生健康、全面发展才是学校工作之本。本学年我们学校为学生举办两次游园活动和两次文艺演出，2020年元旦举行了第三届冬季运动会，设置13个项目，要求每个同学至少要参加3个项目，目的是通过活动，使学生人人能自主地参与到体育文化活动之中，在活动中陶冶情操，在锻炼中获取知识，在娱乐中培养学生的能力，从而全面地推进素质教育的实施。相继我们还与龙陵县国税局机关支部、龙陵县文化旅游局、县委组织部等部门开展了联欢文艺演出和学习互动活动，使所有学生都有了展示自己的舞台，有效地促进了学生的全面发展，一批小能人已露出锋芒，也给家长和社会看到残疾孩子的进步。晨间活动在班主任和任课老师的带领下，坚持每天锻炼半小时，增强学生体质。为了让学生有更多展示自我的机会，本学年学校组织开展了一次“爱卫生”评比活动，让学生亲身参与到活动中，让学生通过活动养成爱卫生、讲卫生的好习惯 。加强学生的养成教育。

4、精益求精，安全工作常抓不懈。

成立学校安全工作领导小组，明确各成员安全责任，学年初学校成立了以校长为组长、总务主任、安全管理员为副组长、各相关班主任、任课教师为成员的学校安全工作领导小组，明确分工做到每一项工作都有相应的专(兼)管人员和主管领导，防止了工作上相互推诿现象的发生。形成了全校教职员工分工合作、齐心协力、齐抓共管的良好局面。

建立健全安全管理制度，明确各类人员安全工作职责，为了确保学生的安全，学校的稳定，我们制定了学校值班、交接班、课堂教学、课间看护、就寝、用药等各项工作常规，细化学校管理的各个方面，各个环节，各个细节，形成了一套科学的常规流程，构建了学校常规运行的有效机制，确保了学校的安全稳定。

5、精心构建，学校文化氛围初显成效。

确立学校精神文化，以社会主义核心价值观为引领，结合学校办学宗旨和实际情况，以励志文化为学校的校园精神文化，明确学校的三风一训及办学目标、办学理念，并进行了内涵阐释，张贴在学校的醒目位置，使学校的精神文化内涵深入人心。

营造民主治校氛围，开学之初，学校的各方面工作如各项规章制度、教师考核方案的制定，学校精神文化的确立等都主动征求老师的意见及建议，充分体现了校务公开、民主管理的思想，体现了教师的主体地位，养成了教师参与学校管理和决策的良好氛围。加强班级文化建设，每个班级都根据自己的实际情况确定了本班的班风和独具特色的班级名字、学习园地主题，张贴上墙。同时教师和学生一起动手，本着富有个性、简单、实用的原则布置教室，形成了温馨、和谐的班级文化氛围，起到了很好的学习、激励作用。

6、加强宣传，提升学校影响力。为了提升学校的社会知名度和影响力，学校每次活动的开展均通过在电视台、教育局网站、政府网站播发信息进行对外宣传，使大家对我们这所特殊的学校有所了解，从而关心支持特殊教育事业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县特殊教育学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县特殊教育学校2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县特殊教育学校2021年度收入合计2,705,872.72元。其中：财政拨款收入2,705,872.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,934,836.77元，减少的原因为：财政资金调度困难，财政拨款收入减少1,934,836.77元。

二、支出决算情况说明

龙陵县特殊教育学校2021年度支出合计2,840,420.72元。其中：基本支出2,820,420.72元，占总支出的99.30%；项目支出20,000.00元，占总支出的0.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少766,354.77元，减少的原因为：其中基本支出增加542,345.23元，项目支出减少1,308,700.00元。其中龙陵县特殊教育建设工程欠款减少1,328,700.00元，上级安排送教上门培训增加20,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县特殊教育学校机构正常运转的日常支出2,820,420.72元。其中基本支出增加542345.23元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,372,703.08元，占基本支出的84.13%。人均139,570.00办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447,717.64元，占基本支出的15.87%。人均26,336元。增加的原因为：工资调整，人员工资增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县特殊教育学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。项目支出减少1,308,700.00元。其中龙陵县特殊教育建设工程欠款减少1,328,700.00元，上级安排送教上门培训增加20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,840,420.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少766,354.77元，减少的原因为：其中基本支出增加542,345.23元，项目支出减少1,308,700.00元。其中清欠以前年度工程款减少1,328,700.00元，特殊教育送教上门培训费增加20,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,456,539.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于工资福利支出1,664,460.36元，对个人和家庭补助支出327,361.50元，商品和服务支出464,717.64元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出212,824.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出212,824.96元。

9.卫生健康（类）支出171,056.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于事业单位医疗保险缴费116,051.14元，公务员医疗补助费52,005.12元，突发公共卫生事件应急处理3,000元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,000.00元，支出决算为3,979.00元，完成预算的33.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为3,979.00元，完成预算的33.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,121.00元，下降67.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元；公务接待费支出决算减少8,121.00元，下降67.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出减少8,121.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,979.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,979.00元。其中：

国内接待费支出3,979.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种相关检查及教育教学工作发生的公务接待等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县特殊教育学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县特殊教育学校资产总额9,955,298.44元，其中，流动资产66,732.43元，固定资产9,853,566.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73,857.43元，其中流动资产增加66,732.43元，固定资产增加7,125.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300136000201111