监督索引号53052300136001301000

目录

第一部分 龙陵县勐糯镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县勐糯镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县勐糯镇中心学校，位于龙陵县城东南方120余公里的怒江沿岸，预施甸县酒房乡隔江相望。几年来在上级党委政府及教育主管部门的关心支持下，学校的各项经费得到保障，中小学的入学、巩固率逐年提高。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基础设施功能进一步完善。上级政府确实把教育摆在优先发展的位置，加大对教育基础设施投入。2021年共下达资金542.37万元，完成支付半斤坝小学综合楼建设，并开标建设海头小学综合楼、幼儿园活动用房等项目。惠民工程效益进一步提升。

2.认真落实“两免一补”、营养餐等教育惠民政策。全年共发放各种惠民资金约410.35万元，一是为农村义务教育阶段学生免费提供教科书，其中小学16.092万元，受益1788人，中学12.258万元，受益681人。二是发放农村义务教育家庭经济困难和寄宿生生活困难补助178.5万余元，惠及学生1200多人。三是实施好学生营养改善计划，义务教育阶段及学前教育营养餐投入203.5万余元，惠及3000多人。

3.教研成效进一步提高。狠抓师德师风和教师专业素养的提升。教研师训工作扎实开展，我们认真实行新老教师结对帮扶制度、推门听课制度和集体备课制度，扎实开展好书领读、主题交流、优质课研讨等教师专业成长活动，中小学教师全员培训、校本教研利用网络平台线上线下双推进，让教师“人人有任务，个个有成长”。充分发挥骨干教师的示范引领作用，由全镇小学骨干教师组成“语文一课一得研究骨干教师工作坊”、“说数学研究骨干教师工作坊”，深入研究语文、数学两大学科的教育教学，有效提升教师队伍综合素养，教研物化成果明显，全年勐糯镇教师共在《龙陵教育》发表文章近50篇。市级立项课题结题2个，各项教研工作的扎实开展，有效促进了教育教学水平的提升。

中考录取情况：2021年参加中考96人，龙一中46人，二中27人，三中6人，五中17人。

各年排名情况：2021年初中第十三名，小学第七名。各年级综合排名情况：（初中16所中学排名，小学10家中心学校排名）

从考试成绩上看，勐糯教育在党委政府的关心、支持、鞭策下，全镇老师的共同努力下，在家长及社会各界人士的支持与配合下较前几年有了明显进步。但距离人民的期望还有差距，我觉得今后还要从学校内部、教师队伍建设、专业能力、家校共育等方面找差距、补短板，狠抓教师忧患意识、责任意识和奉献精神，鼓励广大教职工树立信心，捋起袖子，真抓实干，来年使勐糯教育更上一个新的台阶。

4.党领导下的校长负责制工作机制有效落实，学校各项工作顺利推进。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚决贯彻落实党的教育方针政策，坚持党领导一切，以党的建设为引领，优化组织机构，强化组织领导核心作用，以党风促教风，以教风促学风，以学风促校风，坚持不懈地抓好基层党建工作，顺利完成了6个基层党组织的规范化建设。学校各项工作顺利推进，师德师风进一步好转，课题研究对提升教育质量作用进一步发挥，学校安全工作进一步强化，工、青、妇和少先队组织作用进一步发挥，扎实开展“课外访万家”、“亲子阅读”和“家长课堂”增强家校沟通，增进家长和教师情感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县勐糯镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.四所村完小：勐糯小学、海头小学、半斤坝小学、沟心小学。

2.一所初级中学：龙陵县勐糯初级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县勐糯镇中心学校2021年末实有人员编制170人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心学校2021年度收入合计30,635,791.52元。其中：财政拨款收入30,635,791.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7,283,987.52元，下降19.21%，主要原因分析为：

1.工程项目减少6,428,360.00元；

2.学前教育营养餐经费增加120,892.00元；

3.学前教育工作经费减少101,571.27元；

4.学前生均公用经费减少6,000.00元；

5.学前困难学生补助增加26,680.00元；

6.义务教育公用经费减少1,457,031.74元；

7.义务教育困难学生补助减少40,892.00元；

8.义务教育营养餐资金减少699,445.00元；

9.学费代偿金增加52,200.00元；

10.遗属补助和抚恤费减少459,707.00元；

11.工会经费减少48,108.88元；

12.县补公用经费增加74,352.00元；

13.县补劳务费（保安工资）增加116,308.00元；

14.工资统发增加1,646,696.37元。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心学校2021年度支出合计36,699,340.29元。其中：基本支出31,169,740.29元，占总支出的84.93%；项目支出5,529,600.00元，占总支出的15.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加9,170,235.25元，增长33.31%，主要原因分析为：

1.工资福利支出24,219,558.53元，与上年对比增加1,624,383.82元，增加的原因是各种补贴没有及时兑现等；

2.商品服务支出2,803,574.59元，与上年对比增加1,050,672.76元，增加的原因是支出了2020年结转的义务教育公用经费、学前教育公务经费等；

3.对个人和家庭的补助4,131,540.50元，与上年对比增加1,312,052.00元，增加的原因主要是补拨学生补助资金未按进度拨付和发放的部分；

4.资本性支出5,544,666.67元，与上年对比增加5,183,126.67元，增加的原因是房屋建筑物构建项目工程增加、办公设备购置增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县勐糯镇中心学校正常运转的日常支出31,169,740.29元。与上年对比增加3,964,835.25元，增长14.57%，主要原因分析：

1.工资福利支出24,219,558.53元，与上年对比增加1,624,383.82元，增加的原因是各种补贴没有及时兑现等；

2.商品服务支出2,803,574.59元，与上年对比增加1,050,672.76元，增加的原因是支出了2020年结转的义务教育公用经费、学前教育公务经费等；

3.对个人和家庭的补助4,131,540.50元，与上年对比增加1,312,052.00元，增加的原因主要是补拨学生补助资金未按进度拨付和发放的部分。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,245,199.03元，占基本支出的90.62%，人均166,148.23元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,924,541.26元，占基本支出的9.38%人均17,203.18元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县勐糯镇中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,529,600.00元。与上年对比增加5,205,400.00元，增长1,605.61%，主要原因分析：增加的原因是房屋建筑物构建项目工程增加、办公设备购置增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出36,699,340.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加9,170,235.25元，增长33.31%，主要原因分析为：

1.工资福利支出24,219,558.53元，与上年对比增加1,624,383.82元，增加的原因是各种补贴没有及时兑现等；

2.商品服务支出2,803,574.59元，与上年对比增加1,050,672.76元，增加的原因是支出了2020年结转的义务教育公用经费、学前教育公务经费等；

3.对个人和家庭的补助4,131,540.50元，与上年对比增加1,312,052.00元，增加的原因主要是补拨学生补助资金未按进度拨付和发放的部分；

4.资本性支出5,544,666.67元，与上年对比增加5,183,126.67元，增加的原因是房屋建筑物构建项目工程增加、办公设备购置增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32,096,756.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.46%。主要用于工资福利支出19,678,125.61元，对个人和家庭补助支出4,118,902.50元，商品和服务支出2,755,062.04元，资本性支出5,544,666.67元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,646,530.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于退休人员公务经费21,200.00元，机关事业单位养老保险缴费支出2,399,732.00元，职业年金缴费212,960.80元。

9.卫生健康（类）支出1,956,052.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于事业单位医疗保险缴费1,167,805.00元，公务员医疗补助费728,007.12元，其他社会保障缴费32,928.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,100.00元，支出决算为10,245.00元，完成预算的144.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,245.00元，完成预算的144.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：同比增加各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出增加3,145.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,145.00元，增长144.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,145.00元，增长144.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：公务接待费经费，同比增加各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出增加3,145.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,245.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10,245.00元。其中：

国内接待费支出10,245.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种相关检查及教育教学工作发生的公务接待等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县勐糯镇中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县勐糯镇中心学校资产总额50,572,722.17元，其中，流动资产820,778.13元，固定资产22,874,072.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,877,871.27元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,818,436.00元，其中固定资产增加2,176,515.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额274,580.00元，其中：政府采购货物支出274,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300136001301111