索引号 | 01526265-2-/2022-0919006 | 发布机构 | 龙陵县教育体育局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2022-09-19 |
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监督索引号53052300136001501000
目录
第一部分 龙陵县腊勐镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县腊勐镇中心学校概况
一、主要职能
(一)主要职能
龙陵县腊勐镇中心学校,位于龙陵县城东六十公里的龙江乡怒江沿岸。几年来在上级党委政府及教育主管部门的关心支持下,学校的各项经费得到保障,初中学生的入学、巩固逐年提高。教师的管理工作,规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设;负责学生学籍管理工作;规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设;负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。学校有在校学生2190人,其中小学学生1422人,初中学生768人。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.要坚定不移的打好义务教育均衡发展(基本均衡)巩固提高的持久战。继续把义务教育均衡发展工作摆在重中之重的地位,采取一切有效措施,抓好学生的入学、巩固工作、努力将贫困学生上学的问题解决好,保证他们顺利读完初中。要把控辍保学工作重点放在“学困生”和“易辍生”的教育上,坚持转化一个后进生与输送一个优秀生同等重要的思想,保住一个“学困生”完成初中学业与向上输送一个合格生同等重要的教育价值观、人生观和质量观。要牢固树立把义务教育均衡发展工作放在教育工作的重中之重不动摇。
2.抓好“两访”工作的落实,建立健全家校联系制度。一是要求各中小学校每学期必须召开一次家长会(本学期因新冠肺炎疫情,下发各类宣传材料,不组织集中开会)。二是各学校每名教师每月至少进行2次以上家访,访谈对象以学生家长为主,有记录。给家长反映学生的在校学习情况,访问学生在家的学习及生活情况,了解学生在社会环境中的表现,实时掌握学生的各时段在做些什么。此项工作作为民情恳谈的主要内容来抓,学校教师与学生家长的联系多了,教育教学工作有了明显好转。三是本学年腊勐中学离校超过3天的学生有0人,通过镇、村、挂村领导干部及学校教师的共同努力,截止11月5日,全镇无因贫辍学学生。
3.加强教学研讨,在提高教育教学质量上下功夫。进一步落实全镇优质课评比活动。腊勐镇中心学校每学期组织一次全镇优质课评比活动,活动中每个学校推选一名教师上一节公开课,全镇教师参与听课、评课,相互学习,共同提高。给老师们一个展现自我的平台,也给其他教师一个学习的机会,每一次评比活动,都与考核挂钩,并作为年度评先评优的依据。
自2021年5月以来,全镇各中小学下学期每月组织一次模拟考试,掌握各分数段学生的人数及分配比例,及时调整各学科的复习进度,优化备考模式,让学生的潜能发挥到极致。2021年腊勐中学中考再创佳绩。参加中考140人,全县前100名有10人,500分以上有51人,综合排名全市第一名,上龙陵县第一中学就读78人,62人被龙陵县二、三、五中录取。2021年腊勐籍高考一本上线12人,二本上线42人。本校毕业生李翠舒就读于复旦大学、张志伟就读于同济大学。
4.进一步继续加强教师队伍建设和学生德育工作。一是继续抓好“三进四治”活动和龙陵县教师“六不准”,执行教师全员坐班制,加大督查力度,努力把我镇教师打造成一支师德高尚,学风正派,业务精良、教学能力强的队伍。二是在中小学生开展“团结互助,珍爱生命”的主题班会活动。三是完善教育质量评价机制,使奖惩措施更合理、更公平,调动教师的积极性。
5.警钟长鸣,抓好学校安全教育工作。一是多种形式向学生、家庭进行安全知识宣传,每学期组织开展安全教育讲座不少于1期/次。在学校管理方面再下功夫,做到警钟长鸣,进一步加大对校园及周边环境的安全排查、督查力度,层层落实责任追究制度,做到安全工作事事有人抓、事事有人管。努力营造平安、和谐的教育氛围。二是为了提高腊勐中学内部管理水平,切实加强学校安全管理意识,进一步营造良好的校纪校风。三是杜绝学生及教师出现拉帮结伙、小团伙现象,自2021年1月份以来,中心学校每学年组织人员到各学校召开教职工座谈会,与教师交心谈心,主要解决教师拉帮结伙,窝里斗行为,把矛盾解决在萌芽状态。在学生中做了大量宣传工作,让其树立团结、奋进的意识,改进学风、校风及教风。四是各种业务检查有章可循,有据可依,避免工作的盲目性,使教师、学生学有目标、做有规范。
6.形成合力,共同推进教育事业向前发展。一是加强与村两委及社会方面联系,虚心听取他们对腊勐教育的意见及建议。二是全力抓好在建项目,做好新项目储备,积极申报项目,争取资金投入,加大改善办学条件的力度。
7.切实加强学校的义教经费的管理。做到开支合理,账目清楚,提高学校的义教经费管理使用能力,使学校的财务工作更好地服务教育教学工作,促进教学质量进一步提高;认真贯彻落实国家“两免一补”政策,铺平贫苦学子就学路。
8.做好松山教育基金会相关工作。为进一步提高腊勐教育教学质量,着力营造全社会尊师重教的良好氛围,全面推进腊勐教育事业稳步向前发展。多方面筹集资金,把松山教育基金会工作落到实处。
9.加强教师队伍建设,加大教师培训力度。在过去的半年里,我镇继续围绕建设一支素质高、结构合理、相对稳定的教师队伍为目标,积极开展教师培训工作。目前我镇教师总数184人,小学教师学历合格率达100%;中学教师学历合格率达100%,其中中学教师本科学历60人,达中学教师总数的98%,小学及幼儿园教师专科以上学历110人,达小学教师总数的96%。正是有了教师队伍的不断壮大充实,才使我乡教育教学质量的稳步上升有了保障。2020年6月中下旬,“龙陵县“国培计划(2018)”送教下乡培训”活动。在教师队伍内部形成了创先争优的氛围,为我镇打造一支高素质的教师队伍作好了铺垫,给教师提供了一个展现自我提高的平台。
10.不断加大投入,积极向上级申报项目,努力改善办学条件,提高办学水平。一是积极向上级部门申请我镇20条底线未到达标准的项目申报工作。二是腊勐镇中心学校运动场、大门投资128万元已经投入使用。
11.各中小学开展国学教育。自2021年1月以来,各学校把国学教育纳入教育过程中,通过校园广播、黑板报、歌曲联唱等形式,使全乡尊师重教取得实效。
12.2021年1月以来,我镇组织全校师生开展硬笔书法练习活动,为腊勐镇师生书写技能的提高奠定坚实的基础。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入龙陵县腊勐镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位10个。分别是:
1.九所村完小:腊勐小学、松山小学、大垭口小学、中岭岗小学、新和小学、沙子坡小学、长箐小学、白泥塘小学、大龙小学。
2.一所初级中学:龙陵县腊勐初级中学。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县腊勐镇中心学校2021年末实有人员编制177人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制177人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员177人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员66人。其中:离休0人,退休66人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县腊勐镇中心学校2021年度收入合计31,548,543.52元。其中:财政拨款收入31,548,543.52元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少6,679,307.33元,下降17.47%,主要原因分析为:
1.工程项目减少4,947,000.00元;
2.义务教育公用经费减少1,769,769.47元;
3.学前教育经费增加268,932.00元;
4.义务教育困难学生补助减少145,180.00元;
5.义务教育营养餐资金减少938,740.00元;
6.工资统发增加1,333,848.91元;
7.学费代偿金减少27,800.00元;
8.工会经费减少93,025.00元;
9.县补公务经费减少34,292.77元;
10.优秀教师奖励经费减少50,000.00元;
11.遗属补助和抚恤费减少317,231.00元;
12.县补劳务费(保安工资)增加130,950.00元;
13.彩票公益金,减少收入90,000.00元。
二、支出决算情况说明
龙陵县腊勐镇中心学校2021年度支出合计34,286,122.61元。其中:基本支出32,511,422.61元,占总支出的94.82%;项目支出1,774,700.00元,占总支出的5.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加1,608,051.31元,增长4.92%,主要原因分析为:
1.工资福利支出24,513,732.42元,与上年对比增加2,013,981.30元,增加的原因是补发各种补贴等;
2.商品服务支出2,605,945.19元,与上年对比增加533,148.51元,增加的原因是支出了2020年结转额度的义务教育公用经费、学前教育公务经费等;
3.对个人和家庭的补助5,371,445.00元,与上年对比增加2,289,521.50元,主要原因是补发了困难学生生活补助等;
4.资本性支出1,795,000.00元,与上年对比减少3,228,600.00元,减少的主要原因是房屋建筑物构建工程项目竣工和减少。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障龙陵县腊勐乡中心学校机构正常运转的日常支出32,511,422.61元。与上年对比增加4,873,251.31元,增长17.63%,主要原因分析:
1.工资福利支出24,513,732.42元,与上年对比增加2,013,981.30元,增加的原因是补发各种补贴等;
2.商品服务支出2,605,945.19元,与上年对比增加533,148.51元,增加的原因是支出了2020年结转额度的义务教育公用经费、学前教育公务经费等;
3.对个人和家庭的补助5,371,445.00元,与上年对比增加2,289,521.50元,主要原因是补发了困难学生生活补助等。
其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,799,677.42元,占基本支出的91.66%,人均168,359.76元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,711,745.19元,占基本支出的8.34%,人均15,320.59元。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障龙陵县腊勐乡中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项工作的经费支出1,774,700.00元。与上年对比减少3,265,200.00元,下降64.79%,主要原因分析:房屋建筑物构建工程项目竣工和减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县腊勐乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出34,286,122.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,608,051.31元,增长4.92%,主要原因分析为:
1.工资福利支出24,513,732.42元,与上年对比增加2,013,981.30元,增加的原因是补发各种补贴等;
2.商品服务支出2,605,945.19元,与上年对比增加533,148.51元,增加的原因是支出了2020年结转额度的义务教育公用经费、学前教育公务经费等;
3.对个人和家庭的补助5,371,445.00元,与上年对比增加2,289,521.50元,主要原因是补发了困难学生生活补助等;
4.资本性支出1,795,000.00元,与上年对比减少3,228,600.00元,减少的主要原因是房屋建筑物构建工程项目竣工和减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出29,751,602.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于工资福利支出20,005,611.89元,对个人和家庭补助支出5,371,445.00元,商品和服务支出2,579,545.19元,资本性支出1,795,000.00元。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出2,582,680.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于退休人员公务经费26,400.00元,机关事业单位养老保险缴费支出2,377,702.56元,职业年金缴费178,578.01元。
9.卫生健康(类)支出1,951,839.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于事业单位医疗保险缴费1,249,430.80元,公务员医疗补助费702,409.16元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县腊勐镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,100.00元,支出决算为7,460.00元,完成预算的29.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为7,460.00元,完成预算的29.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定精神,厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18,240.00元,下降70.97%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少18,240.00元,下降70.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为:
公务接待费资金,严格执行中央八项规定精神,同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等,比上年支出减少18,240.00元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出7,460.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于各种相关检查工作及教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7,460.00元。其中:
国内接待费支出7,460.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次186人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各种相关检查及教育教学工作发生的公务接待等支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县腊勐镇中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,龙陵县腊勐镇中心学校资产总额51,546,833.96元,其中,流动资产900,334.77元,固定资产21,526,749.40元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程40,405,044.52元,无形资产11.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7,080,481.65元,其中固定资产增加176,939.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53052300136001501111