监督索引号53052300136000401000

目录

第一部分 龙陵县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县第一中学属龙陵县教育局的二级预算单位，位于龙陵县城上节街。学校主要做好初中、高中的教育教学工作。树立正确的办学理念，做好教工思想、师德、教育教学常规。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强了党政班子建设，提高了管理水平。

认真贯彻落实党的教育方针，按照“务实、协作、高效、创新、廉洁”的工作方针，加强了党政班子建设，利用主题党日活动和每周班子行政例会，组织政治理论学习，加强了思想建设和作风建设。加强党支部建设，党员在教育教学、服务和管理第一线充分发挥了先锋模范作用。团结协作，分工负责，继续实行一级班子成员挂钩年级组制度，加强了年级组管理。完善学校值日制度，值日教师分工负责，管理成效初步显现。

2. 教师队伍建设得到加强，教师专业素质得到提升。

一是加强师德师风建设。利用年级组会、班主任会组织学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《中小学教师十不准、十做到》等规定，全体教职工树立了正确职业观，坚定了职业理想，筑牢了教书育人意识，涌现出了一批爱岗敬业、为人师表、成绩突出的典型，2人被评为保山市优秀班主任，2人被评为保山市模范教师，38人荣获龙陵县教学一等奖，20人荣获龙陵县教学二等奖，10人获得“天周贡献奖”。二是教师专业素质得到提升。完成教师全员培训和校本培训，组织52名教师参加新课程新教材培训，通过培训，使教师熟悉新教材内容，加深对新课程理念的认识；实施青年教师培养的“青蓝工程”，新老教师结成21个对子，21名青年教师拜师学艺，实现一对一帮扶，增强了青年教师培养的针对性，加快青年教师专业成长步伐。

3.教学常规得到有效落实，教研教改有序推进，教育教学成绩稳步提升。

一是落实备课、上课、作业布置、作业批改、教学反思常规，严格上课流程，提高课堂效率。二是整合教育科研资源，选聘骨干教师担任带头人，充分发挥教科室、教研组、备课组的集体作用和智慧，认真开展集体备课和教研组活动。本学期以来，创新了教研模式，开创性组织32名骨干教师开展了9场教学论坛，使我校教研水平进一步得到了提升。三是在总结上一届高中考经验教训的基础上，完善中高考复习备考计划，扎实做好中高考备考工作。

通过努力，2021年中考，全县前10名5人，前100名39人，被我校高中录取187人，录取人数创历年新高；2021年高考，一本上线207人，比2020年增加10人，一本上线率31.1%，比2020年增加2个百分点，一本上线人数及上线率居历史最高，600分以上66人，段玉婷同学被北大录取。学校被评为保山市2021年度优秀学校，学校党总支被中共龙陵县委评为先进基层党组织。

4.校建、后勤、工青妇及安全工作。

校园基础设施不断完善，投资20万元，新建建筑面积50平方米一层框架结构值班室一间，投资1,409万元新建建筑面积4,300平方米的五层框架结构教学综合楼一幢，投资1,200万新建建筑面积3,633平方米五层框架结构学生宿舍楼一幢，社会捐建建筑面积为1,182平方米的室内篮球馆一幢，上海闵行区一家人养老管理服务中心捐赠价值30元的电脑55台，天周公司设立“天周”贡献奖，奖励10名优秀教师。召开教职工代表大会和团员代表大会，完成工会和团委的换届工作。推进加强平安校园建设，切实保障学校师生和财产安全。创新德育方式，开展文体活动，加强校园文化建设，推进和谐校园建设。严格执行校务公开制度，严格财经纪律。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县第一中学2021年末实有人员编制298人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制298人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员296人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员145人。其中：离休1人，退休144人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县第一中学2021年度收入合计56,394,604.57元。其中：财政拨款收入54,496,844.57元，占总收入的96.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,897,760.00元（含教育收费1,897,760.00元），占总收入的3.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少836,510.85元，下降1.46%，主要是：

1.财政资金周转困难，公用经费、项目支出拨款减少，导致一般公共预算拨款减少1309311.85元。

2.2020年底学费、住宿费未向非税局清算534,080.00元，导致事业收入增加534080.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县第一中学2021年度支出合计60,252,340.92元。其中：基本支出46,980,590.92元，占总支出的77.97%；项目支出13,271,750.00元，占总支出的22.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,477,570.61元，增长16.37%，主要原因为：

1.基本支出增加1,023,720.61元，主要是：人员工资标准提高,相应的各种保险经费支出增加1,729,644.01元;财政调拨资金困难,导致日常公用经费减少705,923.40元。

2.项目支出增加7,453,850.00元。主要是：补发2020年秋季助学金增加1,013,850.00元，新建教学综合楼增加6,300,000.00元，新建初中校区门卫室增加140,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县第一中学机构正常运转的日常支出46,980,590.92元。与上年对比增加增加1,023,720.61元，增长2%，主要原因为：人员经费支出增加1,729,644.01元，日常公用经费减少705,923.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,291,445.83元，占基本支出的87.89%,人均139,498.13元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,689,145.09元，占基本支出的12.11%，人均19,220.08元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,271,750.00元。与上年对比增加7,453,850.00元，增长128.12%，主要原因为：

1.普通高中国家助学金增加1,013,850.00元。

2.改善普通高中办学条件增加6,300,000.00元。

3.2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金增加140,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出58,821,071.88元，占本年支出合计的97.62%。与上年对比增加8,471,260.57元，增长17%，

1.基本支出增加1,017,410.57元，主要为：人员经费支出增加1,729,644.01元，日常公用经费减少705,923.40元。

2.项目支出增加7,453,850.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出50,042,315.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%。主要用于工资福利支出29,282,157.14元，对个人和家庭补助支出3,286,732.5元，商品和服务支出3,955,202.05元，资本性支出13,518,224.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,240,943.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于离休人员离休费131,928.00元，退休人员公务经费53,200.00元，机关事业单位养老保险缴费支出4,269,581.92元，职业年金缴费786,233.81元。

9.卫生健康（类）支出3,537,812.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于事业单位医疗保险缴费2,208,231.14元，公务员医疗补助费1,326,581.32元,突发公共卫生事件应急处理3,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,600.00元，支出决算为16,730.47元，完成预算的20.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,210.47元，完成预算的40.03%；公务接待费支出决算为520.00元，完成预算的1.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少63,569.53元，下降79.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,339.53元，下降60.02%；公务接待费支出决算减少39,230.00元，下降98.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

1.公务用车购置及运行维护费资金，严格执行中央八项规定精神，同比减少汽车燃油费、维修费、过桥过路费等，比上年支出减少24,339.53元；

2.公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出减少39,230.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,210.47元，占96.89%；公务接待费支出520.00元，占3.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16,210.47元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,210.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各种相关检查工作及教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出520.00元。其中：

国内接待费支出520.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于各种相关检查及教育教学工作发生的公务接待等支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县第一中学为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县第一中学资产总额98,701,014.45 元，其中，流动资产0元，固定资产83,762,313.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,938,700.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加950,598.00元，其中固定资产增加950,598.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,194,074.00元，其中：政府采购货物支出2,194,074.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,194,074.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300136000401111