监督索引号53052300136000701000

目录

第一部分 龙陵县第五中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县第五中学属龙陵县五所完中之一，位于龙陵县城西北五十公里的龙江乡赧等街，学校占地面积68666平方米，校舍建筑面积为9633平方米，一年来在上党委政府及教育主管部门的关心支持下，学校的各项经费得到保障，初中学生的入学、巩固逐年提高。经全校师生的共同努力，学校教育教学成绩显著，其它各项工作都得到加强和完善，并取得较好效果。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.德育工作。进一步建立健全学校德育工作体系，坚持“育人为本，德育为先”的方针，发挥德育功能。根据学生年龄特点，在全体学生中开展了法律教育、心理辅导、感恩教育；开展高三年级18岁成人仪式；加强了班风建设，强化班级文化、宿舍文化、校园文化建设，增强团队意识，培养集体精神，建设良好班风；进一步加强学生日常行为规范教育，增强学生遵纪守法意识，注重学生文明习惯的培养。

2.疫情防控工作。

随着新冠疫情的爆发，学校根据有关部门指示，迅速成立了疫情防控工作领导小组，制定了应急预案。疫情就是命令，防疫就是责任，胡强校长为学校疫情防控工作第一责任人，年级组长是年级防控工作的第一责任人，要将防控工作抓实抓细，做到了人盯人，校领导盯年级，年级主任盯班主任、盯课任教师，班主任盯班级。及时防范和应对我校可能出现的感染疫情，确保在发生感染疫情时，能够及时、迅速、高效、有序地处理疫情，做到“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”。开学后学校实行半封闭管理，措施错峰上下学，每天进行“三检”，对因病缺勤学生进行及时跟踪，同时教导学生做好自我防护，勤洗手，不到人多的地方聚集等，有力保障了我校师生员工身体健康，维护了校园安全稳定。

3.安全工作。安全是教育教学的重要保证，学校安全工作重于泰山，创建“安全、和谐”校园是我校长期的工作目标，通过努力，本学年无重大安全事故。

4.控辍保学工作。为了进一步推进素质教育的健康发展，确保适龄学生完成九年义务教育，我校对控辍保学工作高度重视，认真执行上级有关文件要求，及时传达有关会议精神，采取一系列措施，进一步巩固了控辍保学工作成果。校长邱大林为我校“控辍保学”第一责任人，各年级组长、班主任为所在年级、班级“控辍保学”第一责任人。第一责任人要亲自抓，负总责，切实解决“控辍保学”工作中出现的各种困难和问题，分解细化“控辍保学”工作目标责任，并落实到具体责任人。做到目标责任到位、工作任务到位、工作措施到位，有计划、有步骤、有重点地推进“控辍保学”工作。发现辍学生，要及时采取有力措施，深入了解学生辍学原因，对于学生遇到的困难，学校要全力以赴帮助解决，确保学生进得来，留得住，学得好。

5.党团工青妇工作。加强党组织建设，加强党风廉政建设、师德师风建设和反腐败工作；召开教职工代表大会，工会组织开展了有益教师身心健康的文娱活动；团委、学生会组织开展了丰富多彩的团队活动，培养了学生自我教育，自我管理能力。同时举办了规模甚大的校园文体节，丰富多彩的文娱活动，活跃校园文化生活。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县第五中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县第五中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县第五中学2021年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县第五中学2021年度收入合计18,031,945.24元。其中：财政拨款收入17,512,105.24元，占总收入的97.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入519,840.00元（含教育收费519,840.00元），占总收入的2.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加869,740.25元，增长4.60%，主要原因分析为：

1.义务教育营养改善计划资金减少139,224.00元；

2.义务教育公用经费减少270,323.03元；

3.困难学生补助费减少66,472.12元。；

4.工资福利增加1,460,668.54元；

5.普通高中建档立卡免学费资金增加160,100.00元；

6.普通高中助学金增加360,334.20元；

7.普通高中生均公用经费减少92,140.17元；

8.普通高中建档立卡生活补助资金减少189,100.00元；

9.工会经费支出减少52,930.56元；

10.遗属补助、死亡抚恤费支出减少8,400.00元；

11.县补劳务费（安保工资）支出增加41,400.00元；

12.清欠民营企业欠款减少2,128,398.11元；

13.事业收入，增加收入69,100.00元（其中：学费、住宿费增加69,100.00元）；

14.其他收入，减少收入14,355.00元（其中：初中、高中学业水平考试费减少14,355.00元）。

二、支出决算情况说明

龙陵县第五中学2021年度支出合计18,542,401.85元。其中：基本支出17,678,151.85元，占总支出的95.34%；项目支出864,250.00元，占总支出的4.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加850,842.17元，增长4.81%，主要原因分析为：

1.工资福利支出减少525,679.74元；

2.对个人和家庭的补助支出减少187,720.20元；

3.商品服务支出减少57,276.61元；

4.办公设备购置增加63,080.00元；

5.项目支出较上年减少1,733,898.11元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县第五中学机构正常运转的日常支出17,678,151.85元。与上年对比增加2,584,740.28元，增长17.20%，主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,437,425.80元，占基本支出的92.98%，人均144,187.95元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,240,726.05元，占基本支出的7.02%，人均10,883.56元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县第五中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出864,250.00元。与上年对比减少1,733,898.11元，下降66.74%，主要原因分析为：项目支出较上年减少1,733,898.11元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出18,260,757.85元，占本年支出合计的98.48%。与上年对比增加1,034,293.17元，增长6.00%。其中：初中教育6,614,665.37元，占总支出的36.22%;高中教育8,979,922.58元，占总支出的49.18%；特殊学校教育14,325.00元，占总支出的0.08%；其他教育费附加安排的支出37,800.00元，占总支出的0.21%；事业单位离退休3,600.00元,占总支出的0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,452,711.68元，占总支出的7.96%；机关事业单位职业年金缴费支出24,776.65元，占总支出的0.14%；事业单位医疗769,095.57元，占总支出的4.21%；公务员医疗补助363,861.00元，占总支出的1.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15,646,712.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于工资福利支出12,154,128.40元，对个人和家庭补助支出2,537,102.50元，商品和服务支出1,174,046.05元，资本性支出63,080.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,481,088.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于退休人员公务经费3,600.00元，机关事业单位养老保险缴费支出1,452,711.68元，职业年金缴费24,776.65元。

9.卫生健康（类）支出1,132,956.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于事业单位医疗保险缴费769,095.57元，公务员医疗补助费363,861.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县第五中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,400.00元，支出决算为3,739.00元，完成预算的21.49%。其中：公务接待费支出决算为3,739.00元，完成预算的21.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13,561.00元，下降78.39%。其中：公务接待费支出决算减少13,561.00元，下降78.39%。主要原因为：公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出减少13,561.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,739.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于各种相关检查工作及教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,739.00元。其中：

国内接待费支出3,739.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种相关检查及教育教学工作发生的公务接待等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县第五中学为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县第五中学资产总额28,697,002.90元，其中：流动资产1,332,577.06元，固定资产18,777,325.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,587,100.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加89,310.00元，其中固定资产增加89,310.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额79,810.00元，其中：政府采购货物支出79,810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额79,810.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300136000701111