目 录

第一部分 龙陵县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县职业高级中学是一所以中等职业教育为主，兼顾成人教育、短期技能培训为一体的职业高中。在各级党委政府和教育主管部门的领导下,学校抓住国家大力发展职业教育的历史机遇，全校教职工负重图强、锐意创新，办学走出低谷，实现了跨越式发展并形成鲜明的特色，圆满完成了“十二五”规划的各项目标任务，并为学校实现“十三五”规划目标奠定了坚实的基础。五年的跨越发展，取得了显著的人才效益、社会效益和经济效益，为龙陵经济的发展作出了积极的贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度我校开设了18专业（含联办专业2个），共67个教学班（含9个联办教学班），3243名学生(含联合办学学生682人）。学校根据专业属性成立了汽修系、综合系、信息系、升学系、珠宝系五个系。学校实行领导班子成员联系系部并指导系部开展工作系部管理体系。

1.创新学校管理，破解育人难题

①.坚持立德树人和德技并重的培养方式。学校提出了“成人、成才、成功”的办学理念，以 “青春似火、诚信如兰”为主题的校园文化，认真践行社会主义核心价值观，强调诚信品质与社会责任。注重宣传先进的企业文化、行业劳动模范、优秀毕业生的事迹，引导学生树立正确的人生观，增强学生的自信心、自豪感。同时，坚持技能为重，真正实现“德技双馨”培养目标。

②.坚持落细落小的管理育人模式。一是坚持每周一升旗后召开班主任例会，将管理信息落实到各个层面。二是坚持每季新生入校后，开展近10天的以励志为主的入学教育，使学生坚定信心、树立斗志、珍爱生命、热爱生活。三是坚持分片包干负责对学生进行生活指导，运用养成和道德教育提高学生品质内涵，使学生树立自尊、自重、自爱、自强的坚定信念。四是坚持实行领导班子、班主任及任课教师挂钩宿舍制度和“五字连心”工作法。即进学生门、知学生事、帮学生忙、解学生忧、暖学生心。帮扶那些学习困难、思想意识淡薄、家庭经济困难的学生，让广大学生进得来，留得住、学得好、走得稳。五是坚持开展丰富多彩的校园活动，组建摄影、舞蹈、十字绣、公益、跆拳道、吉他等学生文化社团，丰富学生的文化生活。

③.坚持准军事化管理。根据“岗位服务学校、学校服务专业、专业服务学生、学生服务社会”在“以训促管、以管促教、以教促学”的理念指导下，学校实行准军事化管理。培养学生的服从意识、团队意识、协作意识，全面提高学生的思想素质、军事素质、文化素质、身体素质和作风纪律素质。使学生逐步形成自尊、自立、自信、自强的人格品质，成为品德合格、作风优良、纪律严明、知识全面、技术精湛的能适应现代化建设需要的优秀技能技术人才。

④.坚持发挥境内爱国主义教育基地的作用。组织全校师生到“松山”龙陵抗日战争遗址、到被国务院授予“缉毒先锋站”称号的木康检查站、到云南党组织创始人李鑫纪念馆了解革命历程、到滇西抗战纪念馆开展以爱国主义为核心的民族精神教育，让学生学会珍惜和感恩，增强学生的责任感与使命感。

2.抓实转岗培训，打造“双师型”师资队伍

为有效解决专业教师严重紧缺的难题，全校规定50岁以下的男教师、45岁以下的女教师，都要参加转岗培训，学一门以上的实用技术。

3.抓技能培训，强化实训实作

结合学生及职业教育的特点，为使学生进得来、留得住、学技术，学校在办学条件相对薄弱的情况下，千方百计创造条件强化实训实作，全校大部分专业实作课达40%以上，部分特色专业（玉雕、电商、关爱）实作课达80%（建议改为70%，不是越多越好，应尽量遵循教学大纲要求）以上，使学生实实在在学到实用技术，真正符合职业教育发展特点。同时为响应国家提出的“1+X”证书制度，满足社会对学生的期盼，学校强化对学生技能培训的管理，超前谋划，认真制定技能培训计划和考证方案，鼓励学生积极参加技能等级培训考证，实现一人多技的梦想。

4.紧跟时代发展，打造专业特色

学校专业建设紧跟地方产业发展，结合我县抗战文化、黄龙玉文化和温泉养生文化三张名片，学校积极探索开设珠宝玉石加工与营销、电子商务、旅游服务与管理、市场营销、中餐烹饪与营养膳食、物流服务与管理专业，同时，为满足部分家庭和学生需要，学校积极与北京市商业学校、云南经贸外事职业学院、杭州技师学院等开展电子商务、护理、幼儿保育、汽车运用与维修专业的联合办学。通过立足本校、资源互补的方式培养专业技能人才，为全县产业发展提供人才保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县职业高级中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县职业高级中学2020年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。其他人员4人，主要是临时工

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县职业高级中学2020年度收入合计3321870.78元。其中：财政拨款收入34086590.78元，占总收入的99.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入235280.00元（含教育收费0元），占总收入的0.69%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加4249847.68元，增长127.8%，主要原因分析为：

1.本年一般公共预算财政拨款增加7983601.18元。免学费资金增加7738150.34元；国家助学金增加2619272.90元；国家省政府奖学金增加52000.00元；2020年现代职业教育质量提升计划（改善办学条件）中央专项资金等资金增加5000000.00元；中等职业学校教学设施减少6548900.00元；东西协作经费减少324000.00元；职业年金缴费收入增加226653.20元；工资福利及保险类收入减少993677.00元；退休人员生活补助及死亡抚恤减少20807.00元；县补助学金及民族生补助增加135881.60元；工伤失业保险减少116879.21元；工会经费增加215906.35元。

2.本年事业收入减少24800.00元。

3.其他收入减少3708953.50元。

二、支出决算情况说明

龙陵县职业高级中学2020年度支出合计28811170.78元。其中：基本支出25843652.38元，占总支出的89.70%；项目支出2967518.40元，占总支出的10.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增减少7437508.59元，下降20.52%，主要原因为：基本支出减少112126.99，项目支出减少7325381.60元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县职业高级中学机构正常运转的日常支出25843652.38元。与上年对比增加3621626.51元。

1.人员经费支出减少2315598.46元;

2.公用经费增加5937224.97元;

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18105645.64元，占基本支出的70.06％,人均133129.75元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7738006.74元，占基本支出的29.94％。人均56897.10元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县职业高级中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2967518.40元。与上年对比减少7325381.60元，下降71.17%，主要原因为:

1.中等职业教育助学金项目，增加项目支出2967518.40元;

2.现代职业教育提升资金，减少项目支出3044000.00元；

3.职业高中教育发展专项资金，减少项目支出700000.00元;

4.教育费附加资金，减少项目支出6548900.00元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出28575890.78元,占本年支出合计的99.18%，下降11.47%，主要原因分析为:

1.人员工资福利支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1260173.06元；

2.日常公用经费支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出47443.77元；

4.生活补助费支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出419968.00元；

5.助学金支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出1465800.元；

6.奖励金支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出52000.00元；

7.办公设备购置支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出384930.00元；

8.专用设备购置支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出374099.00元;

9.现代职业教育提升资金，减少项目支出3044000.00元；

10.职业高中教育发展专项资金，减少项目支出700000.00元;

11.教育费附加资金，减少项目支出6548900.00元.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出24552420.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%。主要用于工资福利支出13132651.56元，对个人和家庭补助支出949523.6元，商品和服务支出97112216.14元，其他资本性支出759029.00元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2301691.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出2052496.64元，职业年金缴费226653.20元。

9.卫生健康（类）支出1721778.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于事业单位医疗保险缴费1147253.17元，公务员医疗补助费574526.48元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126148.00元，支出决算为126000.00元，完成预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为74250.00元，完成预算的99.86%；公务接待费支出决算为51750.00元，完成预算的99.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出74250.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出74250.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51750.00元。其中：

国内接待费支出51750.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次739人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学相关工作所产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出74250.00元，占58.93%；公务接待费支出51750.00元，占41.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出74250.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出74250.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51750.00元。其中：

国内接待费支出51750.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次739人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学相关工作所产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县职业高级中学属于事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县职业高级中学资产总额93337780.65元，其中，流动资产14550960.21元，固定资产66242653.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12544167.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15418319.21元，其中:流动资产增加14550960.21元,固定资产减少1671008.00元,无形资产增加2538367.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额130050.00元，其中：政府采购货物支出130050.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：职业高中国家助学金

2.项目基本情况：2020年度职业高中国家助学金项目，应发放助学金目标人次2968人次，目标金额2967518.4元，实际发放职业高中助学金目标人次2968人次，金额2967518.4元，具体为：2020年春季发放1566人次，金额1566000.00元；2020年秋季发放1402人次，1401518.4元，计划完成率达到100%，发放准确率达100%。

3.项目绩效自评工作开展情况

按政策严格界定补助对象，优先满足建档立卡贫困户学生，没有出现一例贫困家庭学生因生活费困难而辍学的现象。

加强监督，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督，杜绝助学金在发放过程中代签、滞留、截留、冒领等违规违纪行为。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金于全部到位，并与年初计划一致。

②项目资金执行情况。资金使用规范、合理。截至2020年底，我局按进度将助学金全额拨付到职中，再由学校于银行统一发放方式发放到受助学生的银行卡里。

③项目资金管理情况。加强预算管理，建立健全科学、规范的职业高中助学金管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，加强资金管理，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是数量指标：该项目的受助学生覆盖率为100%。二是质量指标：该项目学生学业完成率为100%。三是成本指标：该项目资助按标准发放为100%；补助标准为2000元每生每学年。四是时效指标：该项目中职学生就业率为93%，略有差距；资金发放及时率为100%。

②效益指标完成情况。一是社会效益：该项目家庭经济困难贫困学生覆盖率为100%，同时，项目实施强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。二是可持续影响指标：该项目政策发挥作用时间为三年。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：该项目在对社会公众或服务对象满意度调查中，统计3140份调查问卷，受助学生满意度为88%，距离预期目标有一定差距。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

职业高中助学金项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分96分，评价等级为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在县政府门户网站县教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）主要经验及做法：

依据各项资助政策，结合实际制定了切实可行、规范科学的学生资助工作管理制度和工作流程，并将实施方案和工作流程在学校醒目位置公示。每学年新生入学时利用主题班会学习资助政策、方案和工作流程。优先资助建档立卡贫困户学生，确保他们都能享受到每年每生2000元的资助。从确定资助对象到公示，再到发放补助，各项手续完善，基础数据齐全，整个过程公开透明，规范有序。

（2）存在的问题：

一是由于建档立卡贫困户学生的就读信息呈动态变化，学校收集、统计、上报的时间节点不同，以至于县脱贫攻坚指挥部提供的建档立卡学生信息，与学校筛查核实的建档立卡学生信息存在较大差异，因此，学校确认建档立卡贫困户学生信息并录入管理系统的工作难度增大；二是预算编制不够准确，存在部分实际支出和预算不一致的情况；三是项目涉及的部分制度、措施、规定未能及时更新完善。

（3）建议：

一是项目预算的编制应科学、合理；二是增加项目预算申报的准确性、可预见性；三是执行过程中应严格按照预算项目执行；四是尽快对现有的制度规定进行全面的梳理、完善，对于尚未建立的制度规定应尽快制订。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县职业高级中学2020年末实有人员编制132人。其中：事业人员132人，其他人员4人。

龙陵县职业高级中学在各级党委政府和教育主管部门的领导下,学校抓住国家大力发展职业教育的历史机遇，全校教职工负重图强、锐意创新，办学走出低谷，实现了跨越式发展并形成鲜明的特色，圆满完成了“十二五”规划的各项目标任务，并为学校实现“十三五”规划目标奠定了坚实的基础。五年的跨越发展，取得了显著的人才效益、社会效益和经济效益，为龙陵经济的发展作出了积极的贡献。

（2）部门绩效目标的设立情况

2020年我单位整体绩效目标是：建立各项规章制度，并监督、检查其实施情况，促进各项工作的规范化管理；加强经费管理、公务用车等日常开支的管理；规范业务支出，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在的问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

（3）部门整体收支情况

①2020年度本年收入34321870.78元，其中：财政拨款收入34086590.78元；事业收入235280.00元；其他收入0元。

②2020年度支出合计28811170.78元，其中：基本支出25843652.38元；项目支出2967518.40元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。并按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际情况编制部门预算。

（5）严控“三公经费”支出情况

“三公”经费严格按照县财政年初下达的控制数使用，并按照公务用车管理、公务接待等国家和省市有关规定、办法从严管理、从严控制、规范报账。2020年，“三公”经费支出总额为126000.00元，其中：用公出国（境）费为0万元、公务用车购置及运行维护费为74354.00元、公务接待费为51750.00元。支出较上年减少4100.00元。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

①通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

②通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多元化的绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理。

自评指标体系

建立三级指标体系来进行绩效评价，具体为：

①一级指标：投入（15分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（25分）。

②二级指标：目标设定（7分）、预算配置（8分）、预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）、职责履行（30分）、 履职效益（25分）。

③三级指标：绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（4分）、在职人员控制率（2分）、“三公经费”变动率（3分）、重点支出安排率（3分）、预算完成率（5分）、支付进度率（5分）、预算调整率（5分）、管理制度健全性（3分）、资金使用合规性（3分）、预决算信息公开性（3分）、信息基础完善性（3分）、管理制度规范性（1.5分）、资产管理安全性（1.5分）、实际完成率（10分）、完成及时率（10分）、质量达标率（10分）、经济效益（7分）、社会效益（6分）、生态效益（6分）、社会公众或服务对象满意度（6分）。

（2）（3）自评组织过程

①准备阶段（2020年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

③总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定

一是绩效目标的合理性。此项分值3分，此项指标评分细则是：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

二是绩效指标明确性。此项分值4分，此项指标评分细则是：将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相符合，与本年度部门预算资金相匹配。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分4分。

②预算配置

一是在职人员控制率。此项分值2分，此项指标评分细则是：按在职人员控制率考评，100%以内得2分，超过100%的，每超过5个百分点扣0.1分，直至扣完此项分值。经考评，实际在职人员数与编制数有一定差距,比例为97.77%，自评分2分。

二是“三公经费”变动率。此项分值3分，此项指标评分细则是：“三公经费”变动率。经考评，我单位“三公经费”变动率合格，根据考评细则，自评得3分。

三是重点支出安排率。此项分值3分，经考评，我单位2020年重点支出安排率为98%，根据评分细则，自评得2分。

（2）过程情况分析

①预算执行

一是预算完成率。此项分值5分，经考评，我单位2020年度预算完成率为100%，根据评分细则，自评得5分。

二是支付进度率。此项分值5分，经考评，我单位2020年度支付进度率为99%，根据评分细则，自评得4分。

三是预算调整率。此项分值5分，经考评，我单位2020年度预算调整率为98%，根据评分细则，自评得4分。

②预算管理

一是管理制度健全性。此项分值3分，经考评，我单位制度有预算资金管理办法、内部财务管理制度，并且相关管理制度得到有效执行。符合整体支出绩效目标，符合指标评分细则，自评得3分。

二是资金使用合规性。此项分值3分，经考评，我单位符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序，项目的重大开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合整体支出绩效目标，符合指标评分细则，自评得3分。

三是预决算信息公开性。此项分值3分，2020年度我单位及时进行预决算信息公开，经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

四是信息基础完善性。此项分值3分，此项指标评分细则是：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

③资产管理

一是管理制度规范性。此项分值1.5分，此项指标评分细则是：制定有资产管理制度、相关资产管理制度得到有效执行。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分1.5分。

二是资产管理安全性。此项分值1.5分，此项指标评分细则是：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规、账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分1.5分。

（3）产出情况分析

①职责履行

一是实际完成率。此项分值10分，经考评，我单位2020年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得10分。

二是完成及时率。此项分值10分，经考评，我单位2020年度及时完成率为100%，根据评分细则，自评得10分。

三是质量达标率。此项分值10分，经考评，我单位2020年度质量达标率为100%，根据评分细则，自评得10分。

（4）效果情况分析

①履职效益

一是经济效益。经考评，我单位控制了行政成本，年内办公费、机构节能减排同比下降，认真做好各部门监督工作，规范财政资金的使用，显著提高财政资金的使用效果。但还存在部分经济效益不明显的情况，没有产生直接经济效益。根据评分细则，自评得6分。

二是社会效益。经考评，我单位年内没有出现安全事故，社会效益显著，通过项目的实施，解决改善了学校办学条件，规范了学校管理。根据评分细则，自评得6分。

三是生态效益。本部门整体财政支出结果产生的生态效益不直接或不明显。经考评，根据评分细则，自评得4分。

四是社会公众或服务对象满意度。经考评，我单位2020年度社会公众和服务对象满意度达到95%。根据评分细则，自评得6分。

根据整体支出绩效目标，最后综合自评得分为94分

4.存在的问题和整改情况

①对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

②部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项不够清楚，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，很难有针对性的发现问题、分析问题，提出解决方案。

③财务管理方面。会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

①对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

②在财务方面，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

③绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。

④强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。