第一部分 基本概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县职业高级中学2016年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵职中创办于1984年9月，学校目前占地面积138.3亩(规划占地250亩)，建筑面积38907平方米。龙陵县职业高级中学是一所以中等职业教育为主，兼顾成人教育、短期技能培训为一体的职业高中。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.坚持政府主导，统筹协调发展职业教育。在县委、县政府和教育主管部门的领导下，建立了“政府统筹管理、部门合力推进”的工作机制，进一步明确相关职能部门、各乡镇在发展职业教育中的职责，在政府年度工作计划中认真落实，纳入对相关职能部门和乡镇工作目标管理考核，切实把发展职业教育作为统筹城乡发展、构建和谐社会的重大举措。

2.坚持加大投入，改善龙陵职中办学条件。投资2600万元的玉雕实训楼（5500平方米）和电子商务综合实训楼（7600平方米）建设项目正在实施。

3.坚持部门联动，推动短期职业技能培训工作高效开展。县扶贫办、残联、科协、人社、工会、妇联、石斛协会等部门和单位，各企业和各行业依托龙陵职中，不定期举办各类培训，年均培训总量近4000人次。同时，龙陵职中办学主体得到了加强，办学规模不断扩大，办学水平明显提高，对促进我县经济社会的发展起到了积极的推动作用。

4.坚持固本强基，加强教师队伍建设。通过民主推荐、组织考核，把综合素质好、业务水平高、管理能力强，具备开拓进取精神的教师选拔到领导岗位，建设团结、务实、廉洁、高效的领导班子。

以培养专业带头人和骨干教师为突破口，加强“双师型”教师队伍建设。

5.坚持改革创新，不断增强龙陵职中办学的生机与活力。办学模式上，积极推进“产教融合、校企合作”。一是坚持以就业为导向，突出实践教学环节，强化职业道德教育，注重学生综合素质和综合职业能力的培养，逐步推行工学结合，完善顶岗实习制度。二是结合地方产业发展，打造黄龙玉加工与营销专业、现代农艺专业、旅游专业、汽车运用与维修等专业，全面夯实“产教融合、校企合作”，深入开展“校企一体化办学”课题的研究和实践，实现课程与岗位、课堂与车间（基地）的全方位对接，实现学校与企业、专业与产业的深度合作，有效提升学生的技能与能力。

6.在育人模式上，创新管理机制和体制。一是每学期分年级、分专业开展技能竞赛，使不同水平学生都有参赛的机会，增强学生学习信心，激发学习兴趣。二是邀请成功人士到校开展新生入学教育、就业指导和创业教育，激励学生就业、创业。三是定期组织开展文艺汇演、歌手大赛、演讲会、体育比赛、板报比赛、军训等丰富多彩的校园文化活动，陶冶学生情操、增长学生才干。四是充分发挥团委、学生会的职能作用，通过各种渠道培养学生干部，提高学生的自我管理能力和组织管理能力，分解转化后进因素，创建平安和谐校园。

7.在中高职贯通工作上，确保升学“立交桥”有效畅通。一是鼓励学生参加“三校生”高考。二是抓住国家高考改革的机遇，积极争取与高职院校的合作，努力构建中高职贯通合作办学模式，搭建升学直通车，为提升学生专业技能水平，提高就业质量和增加收入拓展空间。

4.二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

龙陵县职业高级中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县职业高级中学2016年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县职业高级中学2016年度收入合计2750.4万元。其中：财政拨款收入2750.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1719.8万元，主要原因为2015年学生宿舍及食堂建设工程项目竣工，2016年工程项目资金减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县职业高级中学2016年度支出合计2906.83万元。其中：基本支出2474.83万元，占总支出的85％；项目支出432万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少713.74万元,主要原因为工程项目竣工，资金减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县职业高级中学正常运转的日常支出2474.83万元。与上年对比减少45.74万元,主要原因为其他职业教育收入支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432万元。与上年对比减少668万元,主要原因学校工程建设项目竣工。工程项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县职业高级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出2906.83元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少713.74万元,主要原因为工程项目竣工，资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2807.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.6%。主要用于发放职工工资、发放学生助学金及其他补助、学校日常公用、工程项目建设等保障学校正常运转等项目。

2.社会保障和就业支出（类）支出99.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于发放退休人员工资及社会养老保险支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县职业高级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.21万元，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降0.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.1%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校厉行节俭，减少公车出差和公务接待等原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.69元，占61.2%；公务接待费支出5.52元，占38.8%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出8.69万元。其中公务用车运行维护支出8.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学及保障学校正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出5.52万元。其中：国内接待费支出5.52万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次554人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学及保障学校正常运行发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2016年龙陵县职业高级中学计划采购金额238.85万元，其中：货物236.59万元；工程1.6万元，服务0.66万元。实际采购金额78.86万元，其中：货物233.2万元；工程1.6万元，服务0.66万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2015年末固定资产4486.35万元，本年度增加51.34万元，2016年末固定资产总值4537.69万元。资产增加的原因为设备购置增加计入固定资产。学校要加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

龙陵县职业高级中学

2017年9月25日