第一部分 基本概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县镇安镇中心学校2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县镇安镇中心学校是主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。

负责全镇19所小学、1所初级中学和1所幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.学校常规工作方面

（1）加强学校管理。一是完善管理制度。执行好《镇安镇中小学管理制度》，明确了学校、教师的职责、注重加强过程管理，塑造好学校、教师形象，创建学校人人有事做、事事有人做的校风。二是加强教学常规管理。执行好《镇安中心学校教学常规管理》，对教师的备课、上课、辅导、作业布置与批改及教学效果测评等都要做具体的要求，注重对学校教学工作的检查指导、监督反馈，树立良好的教风。三是抓好学生日常管理。

（2）加强队伍建设。一是提高校长的管理能力。二是加强教师作风建设。三是加大教研教改力度，提升教师队伍教学能力。

（3）加强目标考核。与各学校签订《目标考核责任书》，学年末对各校进行常规管理和教学质量考核，对工作成绩突出的学校、教师进行奖励。

（4）实施好年农村义务教育学生营养改善计划工作。

（5）使用好义务教育保障经费。

（6）优化育人环境，创建平安校园。

（7）加强德育工作。

（8）抓好校园文化建设。

2.教育教学质量稳步提升

3.学校建设方面

（1）抓好在建项目进度。

（2）2016年淘金河、大坝、镇北、小田坝、大水沟、镇东、蛮告、回欢、镇宝、竹箐、岭岗共11所完全小学、小街中学配备了食堂设施设备；八〇八、镇南、邦别三校配备了体育器材；八〇八、镇南、小田坝、回欢、户帕、邦别配备了音乐器材；八〇八、镇安、镇南、小田坝、回欢、户帕、邦别配备了数学、科学仪器；淘金河、大坝、镇北、蛮告、大水沟、镇东配备了数学仪器。

4.加强党风廉政建设。

学校党风廉政建设工作警钟长鸣、常抓不懈。一是进一步健全学习制度，明确学习要求，严格学习考评。进一步增强学习自觉性，加强党性修养，不断提高广大教师的思想水平和政治理论水平，增强教书育人的责任感。加强党总支思想组织建设，使党总支成为学校贯彻县教育局下达工作任务的推动者和实践者，成为学校发展的坚强的战斗堡垒。二是清正廉洁、严于律己。行动到位，以身作则，增强自律意识，既是总支的要求，也是干部的自我表现约束。三是贯彻民主集中制，执行政策、法规，反腐倡廉，责任到位。严格责任追究制，与各学校签订《党风廉政建设工作责任书》，实行“一票否决”。做好校务公开、账务公开，定期不定期的对校长进行廉政谈话，校长做好廉洁自律的表率，坚持廉政治教，让廉政文化进校园、进课堂。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：龙陵县镇安镇中心学校。

在校学生4686人，其中小学在校生3545人，小街中学229人，学前教育912人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制284人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员328人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县镇安镇中心学校2016年度收入合计4887.52万元。其中：财政拨款收入4887.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比与上年对比增加761.92万元，增加原因是学校工程项目增加，人员工资等经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县镇安镇中心学校2016年度支出合计4957.76万元。其中：基本支出3977.59万元，占总支出的80％；项目支出980.17万元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加1199.73万元,主要原因是学校建设工程项目支出增加，工资等人员经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县镇安中心学校正常运转的日常支出3977.59万元。与上年对比增加537.56万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县镇安镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980.17万元。与上年对比增加662.17万元。主要原因为学校工程建设项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出4952.76万元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比增加1194.73万元,主要原因分析为人员工资增加，学校工程建设资金增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4073.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于发放人员工资、对个人和家庭补助、学校日常公用支出、学校校舍建设等保障学校运行项目。

2.社会保障和就业（类）支出879.63万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于上缴养老保险，发放退休人员工资等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降0.2%。其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.2%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因学校厉行节俭，减少公务接待等原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出5.89万，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出5.89万元。其中：国内接待费支出5.89元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教育教学和保障学校正常运行发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2016年龙陵县镇安镇中心学校计划采购金额94.68万元，其中：货物92.61万元；工程2.07万元，服务0万元。实际采购金额90.08万元，其中：货物88.01万元；工程2.07万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2015年末固定资产2919.46万元，本年度增加1332.42万元，2016年末固定资产总值4251.88万元。资产大幅度增加的原因是以前年度的在建项目，在2016年通过审计部门竣工验收结算审计，计入固定资产及设备购置增加计入固定资产。学校要加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

龙陵县镇安镇中心学校

2017年9月25日