第一部分 基本概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县幼儿园2016年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县幼儿园属龙陵县教育局的二级预算单位，是县城内唯一一所公办幼儿园，主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，建立和健全各级机制，理顺管理网络，带动全县学前教育水平同步发展。龙陵县幼儿园设立了工会、家长委员会、教研组、教职工大会五个组织机构，下设有安全、保健、膳食小组等，不断理顺管理网络，形成层级管理分明，事事有人抓，人人有人管的合理规范的战斗集体，规范了学校管理，对全县幼儿教育起到了带头示范作用。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.依法办园，科学管理凸显一个“实”字。

（1）“推陈出新”抓实队伍建设。一是通过学习培训和岗位锻炼，提高管理干部的学习力和执行力。二是通过教好书、带好班、育好人，促进教师专业发展。

（2）建章立制，推进依法行政2.加大投入，育人环境凸显一个“优” 字。

2.加大投入，育人环境凸显一个“优” 字。

面对全社会对优质教育越来越迫切的需求，2016年加大力度购置了各种教学、办公设备，绿化、美化校园。为学生提供了优雅的学习环境。目前，我园班班配有符合幼儿身高的配套课桌椅、午睡床、开放式幼儿书橱、电视电脑一体机、实物投影仪、钢琴、紫外线消毒灯、消毒柜等现代化的设施设备；有良好的照明、通风、消防、防尘等设施设备。每班有几十种数量充足的玩教具，还有室外大型玩具、攀爬墙、户外运动器械等，能满足幼儿一日活动的需要。

3.注重内涵，队伍建设凸显一个“精”字。

建设一支高素质的教职工队伍是提高保教质量的关键，我园把师德建设作为工作重点常抓不懈，精心打造教职工队伍。首先，加强园领导班子的自身建设，除了加强政治理论学习外，还抓住一切机会参加各种类型的幼教理论学习和研讨，多次邀请省内外专家来园指导。鼓励青年教师参加各级各类比赛，且都能取得优异成绩。

4.保教并重，服务意识凸显一个“强” 字。

一日活动是对幼儿全面实施素质教育的主要途径，我园注重幼儿的养成教育，根据幼儿的兴趣爱好生成课题，制定计划和目标,注重幼儿习惯的养成。我们结合多种节日及我园国家级课题开展了丰富多彩的主题活动，围绕主题活动，开展了形式多样的社会实践活动，让孩子真正融入社会，走进自然。

5.教研兴园，办园特色凸显一个“亮”字。

课题研究是提升幼儿园办园品位、丰富幼儿园内涵的重要抓手，我园正在进行的国家级课题《幼儿生活礼仪的培养》已经取得了很好的成效，并通过小手拉大手的活动使家长素质也得到提高。市级课题《让民族民间游戏陪伴幼儿快乐成长》成效显著，得到了家长和社会的肯定，教研成果辐射到了结对帮扶幼儿园、乡镇幼儿园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即龙陵县幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县幼儿园2016年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县幼儿园2016年度收入合计735.78万元。其中：财政拨款收入735.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加77.05万元，主要原因为人员工资增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县幼儿园2016年度支出合计695.76万元。其中：基本支出669.96万元，占总支出的96％；项目支出25.8万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加37.03万元,主要原因是学工资等人员经费增加，学校升等项目资金增加等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县幼儿园正常运转的日常支出669.96万元。与上年对比增加11.23万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.8万元。与上年对比增加25.8万元。主要原因为学校2016年升等成功，增加了相应的项目资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出695.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加37.03万元,主要原因分析为人员工资增加，学校升等项目资金增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出525.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.5%。主要用于发放人员工资、对个人和家庭补助、学校日常公用支出、学校校舍建设等保障学校运行项目。

2.社会保障和就业（类）支出170.13万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.5%。主要用于上缴养老保险，发放退休人员工资等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降0.8%。其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因学校厉行节俭，减少公车出差和公务接待等原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占%；公务接待费支出1.25万，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1.25万元。其中：国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教育教学和保障学校正常运行发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2016年龙陵县幼儿园计划采购金额9092万元，其中：货物9.92万元；工程0万元，服务0万元。实际采购金额9.86万元，其中：货物9.86万元；工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2015年末固定资产670.1万元，本年度增加49.59万元，2016年末固定资产总值719.69万元。资产增加的原因为设备购置增加计入固定资产。学校要加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

（二）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

龙陵县幼儿园

2017年9月25日