第一部分 基本概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县第五中学2016年度部门决算

第一部分学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县第五中学属龙陵县五所完中之一，位于龙陵县城西北五十公里的龙江乡赧等街，学校占地面积68666平方米，校舍建筑面积为9633平方米，几年来在上级党委政府及教育主管部门的关心支持下，学校的各项经费得到保障，初中学生的入学、巩固逐年提高。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.进一步巩固提高“两普”成果，把“普九”、“普实”工作列为学校的重要工作之一。在“普九”工作中，学校曾多次组织教职工到各村寨做流失生工作，使其转变思想返校就读，通过努力我校的巩固率达99%以上。针对“普实”工作，学校严格要求相关教师按教学要求进行实验，并认真记录，填好各种表册。

2.取得优异的教学成绩，高三年级高考参考204人，总上线200人，总上线率98.03%，本科上线106人，其中一本10人，二本69人，三本27人。初三学业水平考试比上年有较大突破，其中540分以上有10人，500分以上有40人。

3.加强学校内部管理，以德育工作为抓手，培养良好校风校纪。我校在继续执行学校原定规章制度的基础上，又补充制定了一些新的要求和措施，领导班子以身作则，把各项规章制度和措施落到实处，把广大教职工工作积极性提高到一个新的高度。班主任及科任教师对学生进行德育评分。对德育分不合格者，采取家校联系，进行思想品德教育，德育工作取得初步成效。

4.积极进行教研教改，提高教师队伍素质。没有改革创新就没有发展，学校要求教师结合本校实际，积极探索教研教改新路子，要求每位教师每学年必须举行一次具有改革创新的公开课。今年我校初中部稳步推进“高效课堂”教学模式，高中部尝试“有效课堂”教学模式。

5.全面开展“三进三治，教师六不准”教育活动，以每位教职工为参学单位，认真学习各种思想政治材料，撰写心得，并组织讨论、座谈、查找问题、提出整改措施等，使每位教职员工受到教育，提高思想认识，促进教学质量的提升。

6.全面开展学校的安全工作。加强管理，在师生中进行安全教育宣传，危房禁止教师入住。搞好食堂卫生工作，消除安全隐患。全校全年无一安全事故。

7.深化后勤食堂社会化改革。继续深化后勤食堂社会化改革，公开招标食堂1个，校园超市2个，这既便于学校管理，也方便了学生，满足了不同消费层次学生的要求，提高服务质量。

8.积极开展文体活动。据学校实际，成立了音、体、美三个兴趣小组，分别由三科专任教师担任组长，负责开展多种兴趣活动，辅导特长生，活跃了校园气氛，也为“普九”巩固留住学生创造良好条件。如学校组织“校园文化活动周”、“迎新学年足球比赛”、“冬运会”、“国庆歌咏比赛”、“五四演讲比赛”、“五四知识抢答赛”等活动。

9.改善办学条件，投资211万元用于教师周转房建设，建筑面积1120㎡，增补2.5万用于校园美化绿化建设，使我校绿化面积达20多亩。

10.开展校园文化工作。由濮永德副校长带领校园文化小组，到县内、县外多所学校学习，积极探索，卓有成效。同时做好绿化美化工作。

11.加强学校、家庭、社会的沟通，为学生的健康成长创造一个良好的环境。上学期召开了全校学生家长会议，让学生家长了解学校，同时积极支持学校的教育教学工作，已取得明显成效。

12.党支部、工会、团支部及其它工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县第五中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县第五中学2016年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县第五中学2016年度收入合计1302.64万元。其中：财政拨款收入1302.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加268.97万元，主要原因是人员经费增加、项目投入增大。

二、支出决算情况说明

龙陵县第五中学2016年度支出合计1272.58万元。其中：基本支出1074.58万元，占总支出的84.44％；项目支出198.00万元，占总支出的15.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加346.96万元，增加37.48％，主要原因是人员经费增加，项目投入增大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县第五中学正常运转的日常支出1074.58万元。与上年对比增加200.96万元, 主要原因是教师工资调整，人员经费增加和项目投入增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出865.71万元占基本支出的80.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费208.86万元占基本支出的19.44％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.00万元。与上年对比增加146.00万元，原因是在建工程继续投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第五中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1272.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加346.96万元，增加37.48％，主要原因是人员经费增加，项目投入增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1217.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.69%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全县中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等。

2.社会保障和就业（类）支出54.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降0.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.53%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.88万元。其中：

国内接待费支出1.88万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。计划采购金额96.79万元，其中：货物96.79万元；工程0万元，服务0万元。实际采购金额86.06万元，其中：货物86.06万元；工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2015年末固定资产537.34万元，本年度增加1232.80万元，2016年末固定资产总值1770.14万元。资产增加的原因是在建工程竣工房屋增加计入固定资产、设备购置增加计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表