第一部分 基本概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县特殊教育学校2016年度部门决算

第一部分：基本概况

一、主要职能

（一）主要职能。

龙陵县特殊教育学校坚持以人为本，特教特办、以爱育生的原则，以帮助每一个学生学会学习、学会生存、学会生活”为教育理念，以补偿缺陷、康复身心为重点，全面贯彻党的教育方针，管理与服务相融，以培养学生的生存技能、学习能力、基础知识为目标，实现知识教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有机结合，全面提高了学生的综合能力，加强教学常规管理，深化教育教学改革，全面实施素质教育。

（二）、2016年重点工作任务介绍

1、学校建设完善情况。

投入50万元，完成多感官统合训练室。投入资金19万元，建成残疾儿童淘气堡一个。

2、争取学生生活费和困难学生补助费。

今年积极争取特殊教育资金共计5.47万元。其中县残联3万元，用于学生生活补助和困难学生补助;民政局资金2.47万元，用于学生衣服购置和教学用具购置。

3、办学条件改善。

配齐了11位教师的办公电脑，配备办公复印机1台，数码相机1 台。完成学校5个专用教室的建设（语训室、多功能律动室、感觉统合训练室、体育康复训练室、家政实训室）。进一步完善食堂的设施设备并添加一些必备的器具，使学校食堂能够正常的运转工作。

4、公用经费投入。

在教育局的关心下，争取到每生每年6000 元的义务教育经费，基本保证了我校办公经费运转，教职工的特教津贴政策得到了落实。

5、学校影响力进一步提升。

充分利用助残日、六一活动等进行大规模的宣传活动，呼吁社会各界了解、关心、支持特殊教育和帮助残疾学生，争取各残工委成员单位、各兄弟学校及部分企业等单位资金或物资支持，用于学生的生活补助。

6、教师队伍建设成效明显。

通过请进来，走出去的方式，对教师进行全面培训。2015年12月18—19日请香港“苗圃行动”的黎世光、陈玉玲、刘淑娴和黄振兴等特教专家、教授到我校进行授课培训，2016年7月5日，邀请昌宁特殊教育学校的18位党员教师和学校领导班子成员到我校交流学习。2016—2017学年教师参加了各级各类培训达20余次。学校教师参训率为100% 。这使我校的师资力量得到进一步的充实。

7、校园安全稳定，师生平安和谐。

投入5万元安装了两套监控设备，学生进行24小时分人管理，安排门卫参加了安保工作培训，对全校进行安全排查和整改，全年无任何安全事故发生。

8、教育教学工作正常开展。

学校共有学生67名，其中4人为送教上门对象。由于大部分学生自理能力差，没有就读经历。对学习认知度不高，通过两个多月的老师教导，智障学生有了一定的生活自理能力，学习能力也明显提高，学生的听说读写能力明显上升。以舞蹈为主的学生兴趣活动开展得井然有序，学生的兴趣得到展示，并让学生从中受到了我能行的教育。

9、加强师德行风建设。

严格按照教职工职业道德规范及职业道德要求‚十不准，对教师的行为加以规范，领导带头、制度规范，使依法执教、敬业爱生、教书育人成为教师自觉的意识行为，并利用开展集体活动、鼓励教师参与学校管理和决策等形式，构建和谐愉悦的工作氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。龙陵县特殊教育学校现有教职工17人，在校学生67人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制15人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县特殊教育学校2016年度收入合计225.5万元。其中：财政拨款收入225.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。龙陵县特殊教育学校2016年独立核算。

二、支出决算情况说明

龙陵县特殊教育学校2016年度支出合计116.69万元。其中：基本支出116.69万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。龙陵县特殊教育学校2016年独立核算。

（一）基本支出情况

2016年用于保障学校正常运转的日常支出116.69万元。龙陵县特殊教育学校2016年独立核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.5万元，占基本支出的74.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出29.19万元，占基本支出的25.01％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。龙陵县特殊教育学校2016年独立核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县特殊教育学校2016年度一般公共预算财政拨款支出116.69万元,占本年支出合计的100%。龙陵县特殊教育学校2016年独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出114.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.31%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全县中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等。

2.社会保障和就业（类）支出1.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.58万元。龙陵县特殊教育学校2016年独立核算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.58万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.58万元。其中：

国内接待费支出1.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。计划采购金额133.54万元，其中：货物131.71万元；工程0.08万元，服务1.75万元。实际采购金额128.19万元，其中：货物126.76万元；工程0.08万元，服务1.35万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2016年末固定资产总值907.44万元。龙陵县特殊教育学校2016年独立核算，新增固定资产。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

龙陵县特殊教育学校

2017年9月25日