第一部分 基本概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县龙山镇中心学校2016年度部门决算

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全镇学校教育教学及学校常规管理工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，促进促进基础教育发展，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

指导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好常规管理工作；教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即：其他事业单位—龙陵县龙山镇中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙山镇中心学校2016年末实有人员编制414人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制414人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员449人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员266人。其中：离休0人，退休266人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙山镇中心学校2016年度收入合计7043.09元。其中：财政拨款收入7043.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2015年收入5449.90万元，比上年增加1593.19万元，增加的主要原因是学校校舍建设类项目增加，中小学教师工资调整、各种民生资金增加等。

二、支出决算情况说明

龙山镇中心学校2016年度支出合计6503.5元。其中：基本支出5497.4元，占总支出的84.53％；项目支出1006.1元，占总支出的15.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2015年支出5298.42万元，比上年增加1205.08万元，增加的主要原因是学校校舍建设类项目增加，中小学教师工资调整、各种民生资金增加等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙山镇中心学校及下属中小学校正常运转的日常支出5497.4万元。2015年支出5107.42元，，比上年增加389.98万元,增加的主要原因教师工资调整，校舍建设类项目资金，全面实施学前教育营养改善计划资金，各种民生资金增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4962.1元，占基本支出的90.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出535.3万元，占基本支出的9.74％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙山镇中心学校及及下属中小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1006.1元。与上年对比支出增加815.1万元,增加的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金增加，办公设备和专用设备购置增加。

全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，改善薄弱学校办学条件，支持学前教育发展综合奖补项目，综合教学楼建设、学生宿舍楼建设及幼儿园建设，边境转移支付项目等校舍建设项目开工建设逐步推进，工程建设正在组织实施中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙山镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出6495.5元,占本年支出合计的99.88%。2015年支出5298.42万元，比上年增加1197.08万元,增加的主要原因是校舍建设类项目资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金、中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，全面改善薄弱学校基本办学条件、教师工资调整等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5146.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全镇中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等；

2.社会保障和就业（类）支出1349.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.77%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙山镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出5.8万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为5.8元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降1.02%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.02%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出5.8万元。其中：

国内接待费支出5.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次788人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县龙山镇中心学校2015年无机关运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。计划采购金额180.91万元，其中：货物179.71万元；工程1.2万元，服务0万元。实际采购金额179.14万元，其中：货物177.94万元；工程1.2万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2015年末固定资产3822.97万元，本年度增加1784.76万元，2016年末固定资产总值5607.73万元。资产增加的原因，一方面是在建项目在2016年通过审计部门竣工验收结算审计计入固定资产，另一方面是设备购置增加计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

龙陵县龙山镇中心学校

2017年9月25日