第一部分 基本概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县腊勐镇中心学校2016年度部门决算

第一部分学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县腊勐镇中心学校，位于龙陵县城东六十公里的龙江乡怒江沿岸。几年来在上级党委政府及教育主管部门的关心支持下，学校的各项经费得到保障，初中学生的入学、巩固逐年提高。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，腊勐镇中心学校在县教育局和镇党委、政府的领导下，团结带领全镇教职工努力工作、开拓创新、以不断提高教育教学质量、办好人民满意的教育为己任，按时按质完成了上级下达的各项工作任务。

1.要坚定不移的打好“两基”、“普实”巩固提高的持久战。继续把“两基”、“普实”工作摆在重中之重的地位，采取一切有效措施，抓好学生的入学、巩固工作、努力将贫困学生上学的问题解决好，保证他们顺利读完初中。

2.抓好“两访”工作的落实，建立健全家校联系制度。一是要求各中小学校每学期必须召开一次家长会。二是各学校每名教师每月至少进行2次以上家访，访谈对象以学生家长为主，有记录。

3.加强教学研讨，在提高教育教学质量上下功夫；进一步继续加强教师队伍建设和学生德育工作。一是继续抓好“三进四治”活动和龙陵县教师“六不准”，执行教师全员坐班制，加大督查力度，努力把我镇教师打造成一支师德高尚，学风正派，业务精良、教学能力强的队伍。二是在中小学生开展“团结互助，珍爱生命”的主题班会活动。三是完善教育质量评价机制，使奖惩措施更合理、更公平，调动教师的积极性。

4.警钟长鸣，抓好学校安全教育工作。一是多种形式向学生、家庭进行安全知识宣传，每学期组织开展安全教育讲座不少于1期/次。二是为了提高腊勐中学内部管理水平，切实加强学校安全管理意识，进一步营造良好的校纪校风。三是杜绝学生及教师出现拉帮结伙、小团伙现象。四是各种业务检查有章可循，有据可依，避免工作的盲目性，使教师、学生学有目标、做有规范。

5.做好松山教育基金会相关工作。为进一步提高腊勐教育教学质量，着力营造全社会尊师重教的良好氛围，全面推进腊勐教育事业稳步向前发展。多方面筹集资金，把松山教育基金会工作落到实处。

6.形成合力，共同推进教育事业向前发展。一是加强与村两委及社会方面联系，虚心听取他们对腊勐教育的意见及建议。二是全力抓好在建项目，做好新项目储备，积极申报项目，争取资金投入，加大改善办学条件的力度。切实加强学校的义教经费的管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

腊勐镇中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腊勐镇中心学校2016年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员185人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腊勐镇中心学校2016年度收入合计2747.09万元。其中：财政拨款收入2747.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少89.53万元，主要原因是在建工程竣工，项目投入减少。

二、支出决算情况说明

腊勐镇中心学校2016年度支出合计2675.38万元。其中：基本支出2257.64万元，占总支出的84.39％；项目支出417.74万元，占总支出的15.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加17.24万元，原因是在建工程继续投入并竣工。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腊勐镇中心学校正常运转的日常支出2257.64万元。与上年对比增加174.29万元, 主要原因是教师工资调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1986.22万元占基本支出的87.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费271.42万元占基本支出的12.02％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腊勐镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417.74元。与上年对比增加17.24万元，原因是在建工程继续投入并竣工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腊勐镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出2655.38万元元,占本年支出合计的99.25%。与上年对比增加了171.53万元，增幅为6.91%,主要原因是人员经费支出增加，教师工资补贴调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2340.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全县中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等。

2.社会保障和就业（类）支出315.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.35%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2.78万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.78万元。其中：

国内接待费支出2.78万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。计划采购金额155.90万元，其中：货物155.90万元；工程0万元，服务0万元。实际采购金额153.95万元，其中：货物153.95万元；工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2015年末固定资产1755.27万元，本年度增加135.38万元，2016年末固定资产总值1890.65万元。资产增加的原因，一方面是在建项目在2016年通过审计部门竣工验收结算审计计入固定资产，另一方面是设备购置增加计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表