第一部分 基本概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县教师进修学校2016年度部门决算

第一部分：基本概况

一、主要职能

（一）主要职能。

负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和中小学校长的继续教育工作。负责全县中小学校（幼儿园）教师、领导的专业培训工作。承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等工作。承担对全县中小学、幼儿园教学工作的引领、指导及服务工作，参与教学质量评估工作，为教育局决策提供依据。指导全县中小学（幼儿园）教师在教学实践中学习和研究，推动中小学（幼儿园）教师开展教改实验。为全县中小学（幼儿园）开展校本培训和日常教学提供信息和现代技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助与支持。

（二）、2016年重点工作任务介绍

1、建章立制，修改完善学校规章制度。

完善了《龙陵县教师进修学校奖励性绩效工资分配办法》、《龙陵县教师进修学校学年考核实施细则》、《龙陵县教师进修学校竞聘上岗实施办法》、《龙陵县教师进修学校工作职责》、《龙陵县教师进修学校岗位职责》。严肃考勤制度。

2、深入开展校本培训工作。

为推动我县教育教学的发展，全面了解各中小学校本培训的开展情况，促进全县中小学教师专业化成长，我校于2015年3—5月开展了校本工作的督查，共督查中小学80余校，反馈材料80余份。

3、开展新教师岗前培训。

为解决工学矛盾，理论和实践相结合，对新教师培训、培养跟踪、指导、服务以及教学基本功的训练，本学年采取以学校为主，全县统筹安排。幼儿教师全县统一培训，中小学教师以完中、中心学校为主。各中心学校、完中要把培训计划报送进修学校。进修学校根据学校需要开设师德教育、教育法规、基础知识、班级管理、教法技能等课程。培训教师200余人。

4、加强课题研究，提高教师教研能力。

结合校本培训工作，加强市级课题《农村完全小学校本培训实践探究》的研究与资料的收集，并形成教研论文10篇，并公开发表。

5、积极参加全县中小学开展的教研教改活动。

我校积极参加各中小学开展的各种教研活动，做到有邀必到，参加镇安中心学校、龙山中心学校等开展的教研活动。

6、积极参与2016年高考和初中学业水平测试备考督查工作，参加全县的教育督导工作。

在县级领导及教育局领导的带领下，深入全县中小学，开展2016年高考和初中学业水平测试备考督查，共同探讨备考对策，分析存在问题，深入课堂听课，相互交流经验，对各校的发展、备考工作起到一定的推动作用。

7、配合县侨务办公室开展缅甸华文教师培训及支教工作

开展对缅甸华文教师培训是我校的一个特色工作，十年来我校配合县侨办开展了十多期缅甸华文教师培训，在缅甸北部华人学校中有一定影响，今年4月，再次开展培训，培训华文教师52人。本学年先后有三人参加支教工作。

8、认真组织2015年中小学教师继续教育培训工作

要求上课教师要不断创新培训模式，认真钻研教材，认真备课，做到有教案，有课件，力争取得较好的培训效果。严肃认真监考阅卷，并做好登分统计，打印电子学分等。

9、努力做好中小学教师学历提高培训工作。

积极创造条件，寻求多渠道办学途径，与楚雄师院联合办学。按函授站的要求认真做好现有12级中文本科班的各项教学组织和管理工作。现已圆满完成2011年汉语言文学专业本科函授班，毕业46人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制44人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县教师进修学校2016年度收入合计427.06万元。其中：财政拨款收入427.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加192.76万元，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县教师进修学校2016年度支出合计427.06万元。其中：基本支出427.06万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加192.76万元,主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障学校正常运转的日常支出427.06万元。与上年对比支出增加192.76万元,主要原因是教师工资调整，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出409.16万元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出17.9万元，占基本支出的4.19％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比支出增加0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县教师进修学校2016年度一般公共预算财政拨款支出427.06万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加192.76万元,主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出269.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.01%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全县中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等。

2.社会保障和就业（类）支出157.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.99%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.01万元，比2015年减少0.015万元，下降1.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.64%；公务接待费支出决算减少0.005万元，下降1.2%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占59.4%；公务接待费支出0.41万元，占40.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。计划采购金额4.66万元，其中：货物4.22万元；工程0万元，服务0.44万元。实际采购金额4.56万元，其中：货物4.22万元；工程0万元，服务0.34万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2015年末固定资产295.21万元，本年度增加6.81万元，2016年末固定资产总值302.02万元。资产增加的原因是设备购置增加计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

龙陵县教师进修学校

2017年9月25日