第一部分 基本概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县教育局2016年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县教育局是全县的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导。一是强化安排部署。2016 年分别召开了“全县教育工作推进会”、2016 年全县教育系统党风廉政建设暨党建工作会春季学期校（园）长会、义务教育均衡发展督导评估推进会、教育系统脱贫攻坚工作推进会、校园安全工作、中高考备考工作等会议，对 2016 年工作进行全面安排部署，并逐项抓好落实。二是强化过程管理。紧紧围绕提高教育教学质量核心任务，坚持标管理，全面加强中高考备考工作；坚持精准管理，全面加强考务工作；坚持精细管理，全面加强校园安全工作；坚持规范管理，全面加强校园文化建设；坚持统筹资源配置，全面推进义务教育均衡发展；坚持协调发展，全面加强各学段招生工作；坚持立德树人，全面加强师德师风建设；坚持全面从严治党，全面加强党风廉政建设。三是强化监督检查。2016 年组织开展了党风廉政、中高考备考、校本培训、教研教改、D 级危房拆除、校园安全等多项专项督查，对存在问题的学校提出了限时整改要求，为教育事业发展提供有力保障。

2.落实教育惠民政策，积极创建“平安校园”。一是全面落实教育惠民政策。2016 年共拨付“两免一补”、职业高中助学金、普通高中助学金等惠民资金6394.24万元，惠及学生3.56 万人次；认真实施义务教育阶段学生营养改善计划，共拨付资金2771.36万元，惠及学生3.64万人次，2014 年以来，在全市率先实施学前教育阶段（含幼儿园）学生营养改善计划，其中2016年共投入资金643.6万元，惠及学前儿童0.81万人次；积极实施学生资助，2016年共办理生源地信用助学贷款1694.86万元，惠及学生2339人次；减免中职学生学费614.4万元，惠及学生3072人次；实施家庭经济困难大学新生入学资助项目，拨付资金2.5万元，共资助学生38人；云南省优秀贫困学子奖学金共奖励大学生79人，金额39.5万元。二是积极创建“平安校园”。进一步完善学校安全工作机制，广泛开展安全教育和安全培训，加强人防、物防、技防体系建设。高度重视地质、校舍安全监测和巡查，确保师生安全。认真组织开展地震、消防应急演练，提升突发事件的应对处置能力。抓好重点部位、重点区域、重点环节的管理，全力维护校园和谐稳定。截至目前，全县各学校共有门卫（保安）76人，有监控平台66个、监控摄像头618 个；全县共创建省级平安校园4校，市级平安校园14校，县级平安校园52校。

3.抓队伍建设，促教育教学质量提升。一是加强队伍建设。抓校长队伍建设，采用公开选拔、竞争上岗、推选聘任、县域内合理交流等方式，选优配强中小学校长。抓教师队伍建设。按照县委、县政府《关于进一步加强教师队伍建设的意见》等有关文件要求，严把教师准入关，拓宽招聘渠道。2016年，共签约引进免费师范生、研究生、本科生等师范类毕业生8名，招考录用大专以上毕业生68名。三是高考成绩不断提升。2016年，龙陵县普通高考参考1473人，总上线率98.23%，600分以上24 人，比上年增加14人；本科上线967 人，比上年增加59人，上线率 65.65%，位居全市第二。其中：一本上线124人，首次突破百人大关，比上年增加30人，上线率8.42%，比上年增加1.52个百分点，实际录取150人。四是中考成绩稳步提高。2016年，全县初三参加学业水平考试3402人，各优分分数段占考生比例均为全市第二。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

独立核算机构编制19个，比上年增加1个，即新成立龙陵县特殊教育学校。龙陵县教育局下设局机关、10个乡镇中心学校、4所县直完中、1所职业高级中学、1所县直幼儿园、1所县直教师进修学校，1所特殊学校教育。全县学生数52092人。其中：小学学生数24626人，中学学生数11043人，普通高中学生数4995人，职业中学学生数3391人，在园生7970人，特殊教育学生67人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年底实有人数3471人，比上年减少195人。其中在职人员3469人，比上年减少195人；离休人员2人。人员变动原因：教师人员调动，退休人员转人力资源和社会保障局管理等。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制3336人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员3446人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教育局2016年度收入合计525587193.8元。其中：财政拨款收入525587193.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年收入525587193.8元，2015年收入454497259.73元，比上年增加71089934.07元，增加的原因是学校薄改项目增加，中小学教师工资调整、普通高中学生助学金提标等原因。

二、支出决算情况说明

教育局2016年支出合计499920959.44元。其中：基本支出418423330.44元，占总支出的83.7％；项目支出81497629元，占总支出的16.3％。与2015年支出414553786.23元对比增加支出85367173.21元，增幅20.59%，增加的原因是农村义务教育公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生寄宿生生活补助、校舍建设类项目资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金、普通高中学生助学金、职业中学学生助学金持续加大投入及教师工资调整等原因。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障1个行政机关、19个下属事业单位等机构正常运转的日常支出418423330.44元。与2015年基本支379624240.23元，增加38799090.21元，增幅10.22%，,主要原因教师工资调整及各类惠民资金加大补助力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出353836044.08元，占基本支出的84.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费63823896.36占基本支出的15.25％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障1机构、19个下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81497629元。与2015年项目支出34929546.00元对比增加46568083元，增幅133.32%，增幅的要原因是全面改善贫困地区义务教育薄弱1300万元、中小学校舍维修改造长效机制资金1545万元、教育费附加980.52万元、教师周转宿舍建设140万元、乡村两级办学转支付714万元、学前教育专项资金91万元、边境转移支付资金1521.32万元、现代职业教育质量提升计划中央资金770万元、义务教育食堂设备设施补助417.99万元、特殊教育专项补助项目99万元等一大批项目的实施，保障项目投资的持续增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出499920959.44元,占本年支出合计的499920959.44的100%。与2015年一般公共预算财政拨款支出414,553,786.23对比增长85367173.21元，增幅20.59%,主要原因是农村义务教育公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生寄宿生生活补助、校舍建设类项目资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金、普通高中学生助学金、职业中学学生助学金持续加大投入及教师工资调整等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出支出427835642.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%。主要用于工资福利支出206570674.23元，学生生活补助助学支出91493417.03元，商品和服务支出45629234.92元，其他资本性支出3203280.39元，债务利息支出481407元，基本建设支出80457629元；

2.社会保障和就业支出70141926.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%。主要用于退休人员工资62801212.77元，机关事业单位养老保险缴费支出6224569.6元，死亡抚恤费1116144.5元；

3.交通运输支出1400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于勐糯中心学校沟心寨小学道路建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4951.76元，下降0.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2134.91元，增下降0.6%；公务接待费支出决算减少2816.85元，下降0.43%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务招待费、公务用车运行维护费和会议费比上年减少是严格执行中央八项规定，减少开支，压缩会议次数，精简会议，开支单位厉行节约行动等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出356148元，占35.08%；公务接待费支出659069.8元，占64.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出356148元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出356148元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于教育教教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出659069.8元。其中：

国内接待费支出659069.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1215批次（其中：外事接待0批次），接待人次7681人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教育学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县教育局2016年机关运行经费支出5771422.06元，与上年对比增加4034088.97元,主要原因由于本年度义务教育均衡发展、薄改项目等的实施，各项开支有所增多。该笔经费主要用于保障部分生重点项目实施、日常办公业务支出、公务用车运行及维护费支出及接待费等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年度政府采购预算资金20109106.35元，实际采购金额19448705.69万元，较2015年度相比，政府采购预算资金增加了28111154.05万元，实际采购金额减少了14980919.03万，出现较大减少的原因是2015年实施了义务教育食堂设备采购及薄改项目仪器设备购置。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：龙陵县教育局2016年度部门决算公开表

龙陵县教育局

2017年9月22日