第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

龙陵县碧寨乡中心学校2016年度部门决算

第一部分：基本概况

一、主要职能

（一）主要职能。

龙陵县碧寨乡中心学校位于龙陵县东部，距县城89公里。龙陵县碧寨乡中心学校属龙陵县教育局的二级预算单位，主要职能是贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好教育教学工作。

（二）、2016年重点工作任务介绍

1.明确目标，落实责任

结合县局下达的责任目标，根据上一学年县统测成绩，乡中心学校对各学校教学成绩目标进行了详细计算量化，围绕各学校总体目标和分级目标，细化每一个年级、每一个学科的教学。把对教师过程管理与总结性评价放到各学校，落实具体有效的管理责任，围绕主抓教学工作这一中心，落实各学校各方面管理措施。中心学校落实挂钩督察责任，根据人员结构分校挂钩，采用每月定量督查和不定期检查形式，参与学校管理，共同研讨教学，有针对性的组织开展研讨活动。

2.狠抓常规管理，规范办学行为

规范完善各项规章制度。各中小学校进一步修订和完善各项常规管理制度，力求使学校管理制度化、科学化、规范化、精细化。

规范课程管理。严格按照上级部门要求制定学校的课程表、作息时间表、课间活动安排表；开齐、开足、上好新课程要求的课程，不随意增减课程和课时，不随意调整课程难度和教学进度；严格控制学生上课时间，不占用节假日集体上课、补课；严格教科书管理。

规范后勤服务工作。加强校产的使用、维护工作，确保学校教师多媒体设备、专用教室和各类设备正常使用；规范临时聘用人员的用工制度；加强学校食品卫生工作的管理和培训，完善“营养餐”工作管理制度，加大学生食堂就餐管理力度，严防食物中毒，切实做好传染病的防控工作，保证学生有良好的生活环境。

3.加强队伍建设、促师德师风转变

坚持以德治校，依法治教，认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，大力提倡严谨治学、敬业爱生、乐于奉献的精神，使广大教师牢固树立正确的教育观、价值观和职业道德观。要求全体教师要有良好的敬业精神，并不断增强服务意识、提高业务水平、加强合作、提升创新能力。继续加强教师“三进四治”、“六不准”工作开展，规范教师思想行为和职业行为。

4.强化师训教研，以研促教

中心学校积极组织教师参与上级部门组织的教师培训活动。将“走出去、请进来”与校本研训有机结合，累计组织教师参加县级、市级、省级培训35人次，组织教师参加国培计划远程培训61人次。通过学习培训，开阔了教师的视野，更新了教育理念，受训教师回来后，分别在校内和乡内交流了学习收获及培训心得，实现了一人培训，多人受益。

认真组织实施中小学、幼儿园各学段交叉听课、上课活动。进一步统筹好全乡学前、小学、初中各个学段的关系，增强各学段教学工作的衔接性，创造相互开放、优势互补、共同发展的教研环境，促进乡内校级交流与合作，提升教师专业技术发展水平。

积极开展课题研究工作。以课题研究为抓手，提高教师的课堂教学组织能力和教育科研水平，促进教育教学质量的提升。全乡各中小学校均结合学校实际，确立了本学校研究课题，其中摆达希望小学的研究课题“小学数学教学生活化”，申报认定为市级规划课题，并于2017年5月，在县专家组的指导帮助下成功开题。

5.以活动为载体，深入开展德育工作

充分发挥共青团和少先队在德育方面的突出作用，以活动为载体，不断完善全乡德育工作。

6.安全警钟长鸣，全力构建平安校园

乡中心学校牢固树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的工作原则，把学校安全工作作为中心工作常抓不懈，不断推动学校安全工作迈向制度化、规范化和科学化。

7.积极争取项目，改善学校办学条件

以省标准化学校建设为目标，以市现代化学校建设为样板，以校安工程和薄弱学校改造为基础，大力推动教育基础设施建设，学校的办学条件明显改善。近几年来，在县教育局和乡党委政府的直接领导下，碧寨乡共投入1200多万元，新建天宁幼儿园食堂1幢；天宁小学、天宁中学、碧寨中学、滥坝寨小学、三家村小学、摆达小学6所学生宿舍楼及部分学校附属工程等；配置完善了部分学校音、体、美等多功能设备。现正在投资1044万多元建设坡头小学教学综合楼、碧寨小学和中寨小学宿舍楼、中心学校教师周转宿舍、中心幼儿园教学及辅助用房等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。龙陵县碧寨乡中心学校辖区有初级中学2所，村完小11所，在校生2620人，其中：初中885人；小学1735人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制206人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员198人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县碧寨乡中心学校2016年度收入合计3355.09万元。其中：财政拨款收入3355.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加396.61万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县碧寨乡中心学校2016年度支出合计3042.59万元。其中：基本支出2304.69万元，占总支出的75.75％；项目支出737.9万元，占总支出的24.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加606.49万元,主要原因是人员经费支出增加、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障学校正常运转的日常支出2304.69万元。与上年对比支出增加151.59万元,主要原因是教师工资调整，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2026.83万元，占基本支出的87.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出277.86万元，占基本支出的12.06％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737.9万元。与上年对比支出增加454.9万元,增加的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金增加，在建工程增加，办公设备和专用设备购置增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3042.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加606.49万元,主要原因是人员经费支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2744.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全县中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等。

2.社会保障和就业（类）支出298.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.07万元，比2015年减少0.01万元，下降0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.93%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。计划采购金额57.04万元，其中：货物57.04万元；工程0万元，服务0万元。实际采购金额56.94万元，其中：货物56.94万元；工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2015年末固定资产2235.94万元，本年度增加48.1万元，2016年末固定资产总值2284.04万元。资产增加的原因，一方面是在建项目在2016年通过审计部门竣工验收结算审计计入固定资产，另一方面是设备购置增加计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

龙陵县碧寨乡中心学校

2017年9月25日