第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

龙陵县教育局本级2016年度部门决算

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县教育局本级是全县的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导。一是强化安排部署。2016年分别召开了“全县教育工作推进会”、2016年全县教育系统党风廉政建设暨党建工作会春季学期校（园）长会、义务教育均衡发展督导评估推进会、教育系统脱贫攻坚工作推进会、校园安全工作、中高考备考工作等会议，对2016年工作进行全面安排部署，并逐项抓好落实。二是强化过程管理。紧紧围绕提高教育教学质量核心任务，坚持标管理，全面加强中高考备考工作；坚持精准管理，全面加强考务工作；坚持精细管理，全面加强校园安全工作；坚持规范管理，全面加强校园文化建设；坚持统筹资源配置，全面推进义务教育均衡发展；坚持协调发展，全面加强各学段招生工作；坚持立德树人，全面加强师德师风建设；坚持全面从严治党，全面加强党风廉政建设。三是强化监督检查。2016年组织开展了党风廉政、中高考备考、校本培训、教研教改、D级危房拆除、校园安全等多项专项督查，对存在问题的学校提出了限时整改要求，为教育事业发展提供有力保障。

2.抓队伍建设，促教育教学质量提升。一是加强队伍建设。抓校长队伍建设，采用公开选拔、竞争上岗、推选聘任、县域内合理交流等方式，选优配强中小学校长。抓教师队伍建设。按照县委、县政府《关于进一步加强教师队伍建设的意见》等有关文件要求，严把教师准入关，拓宽招聘渠道。2016年，共签约引进免费师范生、研究生、本科生等师范类毕业生8名，招考录用大专以上毕业生68名。三是高考成绩不断提升。2016年，龙陵县普通高考参考1473人，总上线率98.23%，600分以上24人，比上年增加14人；本科上线967人，比上年增加59人，上线率65.65%，位居全市第二。其中：一本上线124人，首次突破百人大关，比上年增加30人，上线率8.42%，比上年增加1.52个百分点，实际录取150人。四是中考成绩稳步提高。2016年，全县初三参加学业水平考试3402人，各优分分数段占考生比例均为全市第二。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

独立核算机构编制1个，下设13个股室、中心、站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年底实有人数46人，比上年减少49人。其中在职人员46人，比上年减少22人；离退休人员0人，比上年减少27人。人员变动原因：特殊教育学校独立核算，退休人员转人力资源和社会保障局管理等。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教育局2016年度收入合计11323974.54元。其中：财政拨款收入11323974.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年收入11323974.54元，2015年收入15056669.02元，比上年减少3732694.48元，减少的原因是没有下达用于教育事业彩票公益金，退休人员工资转人力资源和社会保障局发放等原因。

二、支出决算情况说明

教育局2016年支出合计12926439.15元。其中：基本支出11283625.15元，占总支出的87.29％；项目支出1642814.00元，占总支出的12.71％。与2015年支出合计12043616.02元对比增加支出882823.13元，增幅7.3%，增加的原因是上年结余结转资金在今年支出等原因。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出10730235.15元。与2015年基本支8260230.02元，增加2470005.13元，增幅29.90%，,主要原因教师工资调整及各类惠民资金加大补助力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4958813.09元，占基本支出的46.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5771422.06占基本支出的53.79％。

（二）项目支出情况

2016年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1642814元。与2015年项目支3783386.00元对比减少2140572元，减幅56.58%，减幅的原因是义务教育食堂设备已购置和教师培训楼建设完工减少了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出12373049.15元,占本年支出合计的12373049.15的100%。与2015年一般公共预算财政拨款支出882823.13元，增幅7.3%,增加的原因是上年结余结转资金在今年支出等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出11283117.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.99%。主要用于工资福利支出2664196.56元，学生生活补助助学支出1312550元，商品和服务支出5771422.06元，其他资本性支出153948.4元；

2.社会保障和就业支出1089932.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于退休人员工资849933.53元，机关事业单位养老保险缴费支出84501.6元，死亡抚恤费155497元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18547.79元，下降13.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1371.94元，增下降1.64%；公务接待费支出决算减少17175.85元，下降33.15%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务招待费、公务用车运行维护费和会议费比上年减少是严格执行中央八项规定，减少开支，压缩会议次数，精简会议，开支单位厉行节约行动等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出82500元，占70.43%；公务接待费支出34636.8元，占29.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出82500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出82500元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于教育教教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34636.8元。其中：

国内接待费支出34636.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教育学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县教育局2016年机关运行经费支出5771422.06元，与上年对比增加4034088.97元,主要原因由于本年度义务教育均衡发展、薄改项目等的实施，各项开支有所增多。该笔经费主要用于保障部分生重点项目实施、日常办公业务支出、公务用车运行及维护费支出及接待费等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年度政府采购预算资金1300000元，实际采购金额1315354.60万元，较2015年度相比，政府采购预算资金减少了23537909.74万元，实际采购金额减少了21728916.73万，出现较大减少的原因是2015年实施了义务教育食堂设备采购及薄改项目仪器设备购置。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：龙陵县教育局本级2016年度部门决算公开表

龙陵县教育局

2017年9月22日