目录

第一部分 龙陵县镇安镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县镇安镇中心学校概况

一、主要职能

负责全镇19所小学、1所初级中学和1所幼儿园校长（园长）管理、龙陵县镇安镇中心学校主要是肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。

教师的管理工作，规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电教化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．强化监管促成效

镇安镇中心学校紧紧围绕提质增效，进一步落实县教育体育局相关文件精神，加强学校常规管理。一是完善管理制度，严格执行好《镇安镇中小学常规管理制度》，严格落实教师行为准则，明确教师职责，创建学校人人有事做、事事有人管的优良校风；二是加强教学常规管理，执行好《镇安镇中小学校教学常规管理条例》，对教师的备课、上课、培辅、家访、教研、作业布置、作业批改及教学效果测评等做了精细和规范化的要求，同时中心学校渗透对学校教学工作的反复检查指导和监督落实，树立了我镇良好的教风；三是抓好学生日常管理，执行好《班级管理制度》，规范了学生的常规管理，强化了育人理念，使学生养成良好的行为习惯，不断丰富校园文化活动，落实开展好全民读书活动，提高学生的学习兴趣，中心学校对各项制度措施的落实进行跟踪督查，进而形成了良好的学风，整个学年对管辖内的21所学校督查超过10次，考核2次；四是严格落实好《镇安镇教师绩效考核制度》，对思想松懈，拖沓懒散，态度不端正，消极懒作为的教师进行调整岗位；对积极主动，干事创业，责任心强，奉献意识强，教学成绩突出的教师给予表扬和奖励。

2．锻造优秀教师队伍

要保证成绩打胜仗，就必须锻造和淬炼出一支优秀的教师队伍。首先，中心学校严肃教师作风建设整治，严格落实中央八项规定精神，从根本上切实解决师德师风方面存在的突出问题，严格落实保山市教师“十不准”、龙陵县教师“六不准”。认真开展了“三进四治”活动，严格执行好龙陵县教师“六不准”，树立教师敬业爱岗、刻苦钻研和“比、学、赶、超”的浓厚氛围；其次，加大教研教改力度，提升教师队伍教学能力，中心学校以“高效课堂”和“实效教研”等活动为契机大力开展全镇教研教改活动，各学校以提高教师课堂效率为目标，结合校情扎实开展好校本教研工作。同时中心学校还以“党建引领”“送课下乡”、“推门听课”、教师技能大赛为依托开展对教师的帮扶和提升；再次，做好了教师培训工作，邀请县教研室、教师进修学校的老师到各校进行听课、评课,全部教师参与保山市中小学幼儿园教师全员培训项目培训和校本培训以及中小学教师校本研修。

3．实施好学生营养改善计划工作

学生营养改善计划全部实行学校食堂供餐，学校食堂主食品采购与供货商签订了采购合同，供货做到定质、定时、定人。学校营养餐账物分开管理，食物的收签、加工、发放各个环节都有专人负责，食物留样100克、留样时间48小时，确保了营养餐的运行安全。

4．合理合法用好义务教育保障经费

中心学校严格按照上级政策实行校务公开、财务公开，认真执行财经纪律管好用好义务教育经费，使其充分发挥出效益，促进学校发展。

5．努力争创平安和谐校园

安全工作重于泰山，安全工作警钟长鸣。一直以来我镇都坚持实行学校安全工作一票否决制，学年初中心学校就与各学校层层签订《安全责任书》并纳入年终考核；不定期的深入各学校开展学校安全大检查，查摆问题并及时进行反馈，第一时间消除安全隐患；不断完善学校内部安全管理制度，严格要求各学校经常开展各类防火、防溺水、防食物中毒、防传染病、预防艾滋病、道路交通等安全宣传教育普及工作，不断提高师生安全意识和自我防范保护意识，同时中心学校还联合食药监、卫生院、交警大队等镇直相关部门开展对校园及周边环境综合整治，确实为学校的安全工作保驾护航，本学年镇安小学省级平安校园复评验收合格，邦别小学县级平安校园申报成功并验收合格。

6．重视德育工作的开展

各学校认真组织学习《中小学教师职业道德规范》、《未成年人保护法》等教育法律法规，即增强了教师的守法意识和职业操守，又形成了乐于奉献的高尚师德。以《中小学学生守则》和《中小学学生日常行为规范》为要求，充分利用国旗下讲话、文明班级的评比和班队会等活动，加强学生社会主义核心价值观的教育养成，强化学生的日常行为习惯，使学生做到“文明守纪、尊敬师长、爱校如家”。同时，结合传统和法定节日、纪念日开展各类主题活动，让学生的思想道德水平、行为认知习惯在潜移默化中不断提高。

7、教育教学质量稳步提升喜获丰收

（1）小街中学九年级学业水平考试情况

2019—2020学年小街初级中学学业水平测试九年级综合评价全县第1名，八年级综合评价全县第3名，七年级综合评价全县第1名。

（2）小学县统测成绩统计情况

全县小学学年水平六年级综合排名第2名，五年级第2名，四年级第1名，三年级第8名，二年级第8名，一年级第1名。教学质量和上年相比有了质的飞越，保持稳中有进的良好发展势头。

8、学校建设不断推进

2019年实施淘金河、镇东、邦迈、正平、岭岗5所学校“全面改薄”6个项目建设，新建建筑面积4220平方米，投资880万元。其中投资170万元新建淘金河小学800平方米综合楼；投资156万元新建镇东小学720平方米综合楼；投资266万元新建邦迈小学600平方米学生宿舍楼和700平方米综合楼；投资120万元新建正平小学600平方米综合楼；投资168万元新建岭岗小学800平方米综合楼；实施镇东、小田坝、镇宝、镇北、大水沟五校旱厕改造项目。

9、党风廉政建设有序开展

学校始终把党风廉政建设作为重要工作常抓不懈。在过去一学年里镇安镇教育党总支进一步健全了学习制度，明确了学习要求，严格了学习考评，将政治和理论学习制度化、规范化，已逐渐做到理论联系实际，我们还具体弥补了上一学年的不足：一是增强了党员教师的学习自觉性，加强了党性修养，不断提高了广大教师的思想水平和政治理论水平，增强教师教书育人的责任感，加强了党总支思想组织建设，使党总支成为学校贯彻镇党委政府下达工作任务的推动者和实践者，成为学校发展的坚强战斗堡垒；二是做到了清正廉洁、严于律己，行动到位，以身作则，增强了自律意识，这既是总支的要求，也是干部的自我约束和表现；三是贯彻落实民主集中制，执行政策、法规，反腐倡廉，责任到位，严格了责任追究制，与各学校签订了《党风廉政建设工作责任书》，实行“一票否决”，做好了校务公开、账务公开，校长做好廉洁自律的表率，坚持廉政治教，让廉政文化进校园、进课堂。党总支和十一个党支部规范化建设达标创建全部通过教育体育工委考核验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县镇安镇中心学校2019年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位21个。分别是：

1.十九所小学：分别是八0八小学、淘金河小学、大坝小学、镇南小学、镇安小学、镇北小学、小田坝小学、大水沟小学、关岑小学、镇东小学、蛮告小学、回欢小学、邦迈小学、正平小学、镇宝小学、竹箐小学、岭岗小学、户帕小学、邦别小学

2.一所初级中学：小街初级中学

3.一所幼儿园：镇安幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县镇安镇中心学校2019年末实有人员编制284人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员283人（含参公管理事业人员0人），其他人员49人，主要是临时工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县镇安镇中心学校2019年度收入合计48062815.60元。其中：财政拨款收入47800717.60元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入262098.00元，占总收入的0.55%。与上年对比减少12189776.18元，下降20.23%，主要原因分析为本年收入减少12189776.18元。其中：一般公共预算财政拨款减少9732614.18元。主要为：营养餐减少726204元，义务教育公用经费减少861727.00元，寄宿生生活补助费减少556560.00，非寄宿贫困学生生活补助资金减少506500.00元，乡镇及乡村教师生活补助及政府性绩效工资等减少1511385.18元，县补基本公务经费减少87600.00元，国家助学贷款代偿金减少144000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费减少500996.12元，乡村两级办学经费减少257300.00元，全面改善薄弱学校等校舍建设资金减少9690800.00元，退休人员公务经费减少77860.00元，工会经费减少392983.44，事业单位医疗保险增加1822160.52元，公务员医疗保险增加1333859.44元，工伤生育等保险增加364560.6元，调整人员工资增加135338.00元，死亡抚恤金增加27891.00元，学前教育困难学生资助经费增加182.00元，教育工作经费（保育费）增加1835110.00元，拖欠民营企业欠款资金增加62200.00元。其中:政府性基金预算拨款减少30000.00元。其中:事业收入减少2689260.00元。其中其他收入增加262098.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县镇安镇中心学校2019年度支出合计54330482.59元。其中：基本支出48181182.59元，占总支出的88.68%；项目支出6149300.00元，占总支出的11.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少415148.80元，下降0.76%,主要原因分析:

1.工资福利支出增加1041783.55元，2.个人家庭补助支出减少982861.00元，3.商品服务支出减1820706.35元，4.资本性支出减27665.00元，5.项目支出增加1374300.00元，主要原因为：2018年项目2019年列支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县镇安镇中心学校机构正常运转的日常支出48181182.59元。与上年对比减少1789448.80元，下降3.58%，主要原因分析为:

1.工资福利支出增加1041783.55元，2.个人家庭补助支出减少982861.00元，3.商品服务支出减少1820706.35元，4.资本性支出减27665.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.32%，人均133978.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.68，人均11146.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县镇安镇中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6149300.00元。与上年对比增加1374300.00元，增长28.78%，主要原因为：

2018年项目2019年列支出。具体项目开支情况：龙财行（2018）94号镇东小学综合楼支出1090000.00元，正平小学综合楼支出740000.00元，邦迈小学学生宿舍楼支出826000.00元。龙财行（2018）99号邦迈小学综合楼支出959600.00元，岭岗小学综合楼支出1110000.00元。龙财行（2018）16号改善义务教育薄弱学校基本办学条件支出1190000.00元。龙财行（2019）1号乡村两级办学经费支出171500.00元。龙财预（2019）435号拖欠民营企业欠款支出62200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出54068384.59元,占本年支出合计的99.52%。与上年对比增加2042013.20元，增长3.92%,主要原因分析为基本支出增加667713.20元，项目支出增加1374300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出46844066.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于工资福利支出31918595.92元，对个人和家庭补助支出5078129.00元，商品和服务支出3141864.99元，其他资本性支出6705477.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4068297.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于事业单位离退休161394.00元，机关事业单位养老保险缴费支出3879012.72元，死亡抚恤费27891.00元。

9.卫生健康（类）支出3156019.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于事业单位医疗保险缴费1822160.52元，公务员医疗补助费1333859.44元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50500.00元，支出决算为48500.00元，完成预算的96.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为48500.00元，完成预算的96.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2000.00元，下降3.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降3.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出减少2000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出48500.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48500.00元。其中：

国内接待费支出48500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作发生的公务接待等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县镇安镇中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县镇安镇中心学校资产总额49986695.94元，其中，流动资产0元，固定资产净值49986695.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20503859.09元，其中;流动资产减少7068866.99元，固定资产净值减少13434992.1元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额72750.00元,其中：政府采购货物支出72750.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目

2.项目基本情况：按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划（2017—2018）》，明确了今年实施的具体项目，确保项目进度和资金使用效益，确定了实施内容、资金投入，并按照三部委《关于印发全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件底线要求的通知》（教基—厅〔2014〕5号）的要求，着力保障“全面薄改”建设的20项底线要求，确保薄弱学校改造任务的优先完成。2019年总共支付上年结转资金3259600.00元，具体为：镇安镇邦迈小学综合楼项目959600.00元；镇安镇岭岗小学综合楼项目1110000.00元；镇安镇淘金河小学综合楼项目1190000.00元；；计划完成率达到100%。

3.项目绩效自评工作开展情况：

严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体项目实施步骤，确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金的通知》，截至2019年底支付全面改薄上年结转资金3259600.00元，已全部用于支付2019年度全面改薄项目工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。严格按照《农村义务教育薄弱学校改造补助资金管理办法》的要求，切实加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用。建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是数量指标：该项目已经基本改造完成校舍规划建筑面积2300平方米、二是时效指标：该项目资金到位率为100%。

②效益指标完成情况。社会效益指标通：通过项目的实施，让学校校舍安全、学生生活及学习环境得到进一步的改善，所有薄弱学校改造达到国家20条底线要求完成率为98%，距预期目标略有差距，小学辍学率控制在0.6%以内，初中辍学率控制在1.8%以内，为推进素质教育奠定了坚实基础。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：通过教育部全面改薄专项督导网络测评师生满意度调查，满意度达到90%，超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

通过推进“全面改薄”项目，积极巩固义务教育基本均衡评估成果，持续加大对学校办学条件的财政投入，项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜，工作取得显著成效。

（2）存在的问题：

项目建设完成后，随着时间的推移，后期需要维修，必须实行动态管理，不断加大投入。另外，对照《义务教育优质均衡发展督导评估办法》标准，仍存在一定差距。

（3）建议及下一步的打算：

我们将积极巩固“全面改薄”项目成果，积极改善办学条件、完善师资配备、加强教育管理、提高教育质量，逐步缩小城乡差距，加快教育高位优质均衡特色发展，积极创建优质均衡县，促进学校内涵提升、品质发展，全面提升教育教学质量，不断开创全乡教育事业发展新局面。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分98分，评价等级为优秀。

项目二：

1.项目名称：校舍维修改造长效机制项目

2.项目基本情况：自2016年起，中小学校舍维修改造长效机制资金纳入全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目进行管理使用，中小学校舍维修改造长效机制资金按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划（2017—2018）》，明确今年实施的具体项目，确定了实施内容、项目进度、资金投入。2019年总共支付上年结转资金2656000.00元，具体为：镇安镇镇东小学综合楼项目1090000.00元；镇安镇邦迈小学学生宿舍楼项目826000.00元；镇安镇正平小学综合楼项目740000.00元；计划完成率达到100%。

3.项目绩效自评工作开展情况：

严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体项目实施步骤，确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年第二批校舍维修改造长效机制中央资金的通知》龙财行〔2018〕94号文件，上年结转校舍维修改造资金2656000.00元，其中中央资金1090000.00元、省级资金1566000.00元。已全部用于支付2019年度中小学校舍维修改造工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。严格按照《农村义务教育薄弱学校改造补助资金管理办法》的要求，切实加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用。建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是数量指标：该项目已经基本改造完成校舍规划建筑面积1920平方米、二是时效指标：该项目资金到位率为100%。

②效益指标完成情况。社会效益指标通：通过项目的实施，让学校校舍安全、学生生活及学习环境得到进一步的改善，所有薄弱学校改造达到国家20条底线要求完成率为98%，距预期目标略有差距，小学辍学率控制在0.6%以内，初中辍学率控制在1.8%以内，为推进素质教育奠定了坚实基础。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：通过教育部全面改薄专项督导网络测评师生满意度调查，满意度达到92%，超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

通过推进“校舍维修改造长效机制”项目，积极巩固义务教育基本均衡评估成果，持续加大对学校办学条件的财政投入，项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜，工作取得显著成效。

（2）存在的问题：

在上级部门的关心支持和帮助下，我镇校舍安全工程取得了一定的成绩，但也存在一些问题和困难，主要表现在：资金安排与发展需求不匹配。由于排危工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建，而是需要根据学校的发展需求进行规划建设，在原来的危房面积的基础上往往大幅度增加。项目安排仅仅按照现有危房面积安排资金，没有考虑学校的发展需求，以至于部分项目学校财政难以安排全部配套资金，导致产生了建设欠债，造成了资金缺口过大，项目推迟实施的现象。

（3）建议及下一步的打算：

①建议上级部门安排项目时应根据学校的实际需求进行调研审定，确定建设面积；

②在资金安排上，应根据各个地区的建筑单价的不同来区别对待；

③应鼓励多渠道筹措资金，整合校舍维修改造、捐赠等项目，尽量减少缺口资金。下一步将竭力推进校舍维修改造加固工程项目的实施，确保完成校舍维修改造加固任务，给师生创造一个更加安全、舒适的教学环境。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分98分，评价等级为优秀。

项目三：

1.项目名称：清欠拖欠民营企业中小企业工程款

2.项目基本情况：按照省、市、县清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作要求，结合本单位实际情况，对清理欠款工作进行了专题的研究和安排，并及时制定了清理工作实施方案，成立了领导小组，明确责任和工作要求。截至2019年底已清偿工程欠款62200.00元，具体为：镇安镇邦别小学教学楼工程欠款62200.00元；计划完成率达到100%。

3.项目绩效自评工作开展情况：

提高思想认识，认真贯彻落实好各级政府对清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作的部署和要求，统一思想，提高站位，充分认识清欠工作的重要性，增强紧迫感和责任感。严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体清欠项目实施步骤，确保了清欠工作进度和资金使用的实效。

强化监督检查，把清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作落实到位，加强专项资金管理，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布投诉举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据省、市、县清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作要求，已下达镇安镇中心学校拖欠民营企业中小企业欠款62200.00元。执行率达到100%。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理，建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是数量指标：改项目当年资金到位率为100%，达到预期目标；二是质量指标：改项目投资完成率为100%，达到预期目标。

②效益指标完成情况。经济效益指标：通过项目的实施，解决了镇安镇中心学校拖欠民营企业中小企业工程欠款62200.00元，完成率为100%，达到预期目标。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：该项目在对群众满意度调查中，满意度达98%，距预期目标略有差距。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

通过清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作，不断持续加大对学校办学条件的财政投入，对清理欠款工作台账进行动态管理。

（2）存在的问题：

自清欠工作开展以来，一是主管部门对此项工作仍不够重视，未制定明确的工作计划和方案，对存在的分歧和纠纷不及时主动的了解，造成整体清欠工作推进被动、缓慢，清偿比例较低；二是解决历史遗留问题力度不够，清欠工作难度大。

（3）建议及下一步的打算：

①压实工作责任。清欠民营企业中小企业工程欠款是党中央、省、市等各级政府作出的一项重大决策部署，是支持民营企业中小企业经济发展的重要体现，也是帮助企业渡过难关的重要举措，要从政治和全局的高度充分认识抓好清欠工作的极端重要性，进一步增强责任感和紧迫感；

②统筹协调。跟财政对接做好清欠工作的统筹协调，加大跟踪督查力度；

③做好资金保障。按照县委、县政府安排部署，通过盘活节约资金，缩减“三公经费”支出等方式筹措资金，全面完成清欠任务；

④严防新增拖欠。对政府投资类项目，要严格条件审核，没有明确资金来源一律不得审批，一律不得开工建设。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分99分，评价等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

镇安镇中心学校负责全镇19所小学、1所初级中学和1所幼儿园校长（园长）管理、龙陵县镇安镇中心学校主要是肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。

（2）部门绩效目标的设立情况

2019年我单位整体绩效目标是：建立各项规章制度，并监督、检查其实施情况，促进各项工作的规范化管理；加强经费管理等日常开支的管理；规范业务支出，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本学校财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本学校预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在的问题，为整体提升本单位学校预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

（3）部门整体收支情况

①2019年度本年收入48,062,815.60元，其中：财政拨款收入47,800,717.60元；其他收入262,098.00元；

②2019年度支出合计54,330,482.59元，其中：基本支出48,181,182.59元；项目支出6,149,300.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。并按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本学校实际情况编制部门预算。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

①通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

②通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多元化的绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（2）自评指标体系

建立三级指标体系来进行绩效评价，具体为：

①一级指标：投入（15分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（25分）。

②二级指标：目标设定（7分）、预算配置（8分）、预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）、职责履行（30分）、 履职效益（25分）。

③三级指标：绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（4分）、在职人员控制率（2分）、“三公经费”变动率（3分）、重点支出安排率（3分）、预算完成率（5分）、支付进度率（5分）、“三公经费”控制率（5分）、管理制度健全性（3分）、资金使用合规性（3分）、预决算信息公开性（3分）、信息基础完善性（3分）、管理制度健全性（1分）、资产管理安全性（1分）、固定资产利用率（1分）、实际完成率（10分）、完成及时率（10分）、质量达标率（10分）、经济效益（7分）、社会效益（6分）、生态效益（6分）、社会公众或服务对象满意度（6分）。

（3）自评组织过程

①前期准备。根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

②组织实施。结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定

一是绩效目标的合理性。此项分值3分，此项指标评分细则是：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

二是绩效指标明确性。此项分值4分，此项指标评分细则是：将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相符合，与本年度部门预算资金相匹配。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分4分。

②预算配置

一是在职人员控制率。此项分值2分，此项指标评分细则是：按在职人员控制率考评，100%以内得2分，超过100%的，每超过5个百分点扣0.1分，直至扣完此项分值。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分2分。

二是“三公经费”变动率。此项分值3分，此项指标评分细则是：“三公经费”变动率。经考评，我学校“三公经费”变动率合格，根据考评细则，自评得3分。

三是重点支出安排率。此项分值3分，经考评，我学校2019年重点支出安排率为95%，根据评分细则，自评得2分。

（2）过程情况分析

①预算执行

一是预算完成率。此项分值5分，经考评，我学校2019年度预算完成率为100%，根据评分细则，自评得5分。

二是支付进度率。此项分值5分，经考评，我学校2019年度支付进度率为99%，根据评分细则，自评得4分。

三是“三公经费”控制率。此项分值5分，经考评，我学校2019年度“三公经费”控制率为100%，根据评分细则，自评得5分。

②预算管理

一是管理制度健全性。此项分值3分，经考评，我学校制度有预算资金管理办法、内部财务管理制度，并且相关管理制度得到有效执行。符合整体支出绩效目标，符合指标评分细则，自评得3分。

二是资金使用合规性。此项分值3分，经考评，我学校符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序，项目的重大开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合整体支出绩效目标，符合指标评分细则，自评得3分。

三是预决算信息公开性。此项分值3分，2019年度我学校及时进行预决算信息公开，经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

四是信息基础完善性。此项分值3分，此项指标评分细则是：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

③资产管理

一是管理制度健全性。此项分值1分，此项指标评分细则是：制定有资产管理制度、相关资产管理制度得到有效执行。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分1分。

二是资产管理安全性。此项分值1分，此项指标评分细则是：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规、账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分1分。

三是固定资产利用率。此项分值1分，经考评，我学校2019年度固定资产利用率为100%，根据评分细则，自评得1分。

（3）产出情况分析

①职责履行

一是实际完成率。此项分值10分，经考评，我学校2019年度实际完成率为94%，根据评分细则，自评得8分。

二是完成及时率。此项分值10分，经考评，我学校2019年度及时完成率为100%，根据评分细则，自评得8分。

三是质量达标率。此项分值10分，经考评，我学校2019年度质量达标率为100%，根据评分细则，自评得10分。

（4）效果情况分析

①履职效益，此项分值25分

一是经济效益。经考评，我学校控制了开支成本，年内办公费、机构节能减排同比下降，认真做好各部门监督工作，规范财政资金的使用，显著提高财政资金的使用效果。但还存在部分经济效益不明显的情况，没有产生直接经济效益。根据评分细则，自评得7分。

二是社会效益。经考评，我学校年内没有出现安全事故，社会效益显著，通过项目的实施，解决改善了学校办学条件，规范了学校管理。根据评分细则，自评得6分。

三是生态效益。本部门整体财政支出结果产生的生态效益不直接或不明显。经考评，根据评分细则，自评得4分。

四是社会公众或服务对象满意度。经考评，我学校2019年度社会公众和服务对象满意度达到94%。根据评分细则，自评得6分。

根据整体支出绩效目标，最后综合自评得分为92分

4.存在的问题和整改情况

①对于目标设定需要分部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

②部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项不够清楚，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，很难有针对性的发现问题、分析问题，提出解决方案。

③财务管理方面。会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我学校预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我学校工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

①对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

②在财务方面，会计核算要更加详细，为本学校各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

③绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。

④强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。