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龙陵县人民政府
索引号 01526265-2-/2020-0923007 发布机构 龙陵县教育体育局
公开目录 部门决算 发布日期 2020-09-23
文号 浏览量 65
主题词 教育
龙陵县特殊教育学校2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县特殊教育学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

龙陵县特殊教育学校坚持以人为本,特教特办、以爱育生的原则,以帮助每一个学生学会学习、学会生存、学会生活”为教育理念,以补偿缺陷、康复身心为重点,全面贯彻党的教育方针,管理与服务相融,以培养学生的生存技能、学习能力、基础知识为目标,实现知识教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有机结合,全面提高了学生的综合能力,加强教学常规管理,深化教育教学改革,全面实施素质教育。

(二)2019年度重点工作任务介绍

培养学生的生存技能、学习能力、基础知识,实现知识教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有机结合,提高了学生的综合能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县特殊教育学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

龙陵县特殊教育学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县特殊教育学校部门2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人),其他人员5人,主要是临时工。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县特殊教育学校2019年度收入合计1996065.86元。其中:财政拨款收入1996065.86元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少608529.3元,下降23.36%,主要原因是:财政拨款收入减少608529.3元,其中:义教营养餐增加21760.00元;义教公用经费减少608149.00元;义务教育寄宿生生活费减少80775.00元;非寄宿困难学生生活补助增加19375.00元,奖金减少85073.00元;奖励性绩效工资增加6230.00元;机关单位养老保险减少18351.68元,事业单位医疗保险增加88636.44元;公务员医疗保险增加44626.24元;其他社会保障缴费增加17628.66元;省级教育发展专项资金减少50000.00元,化解普通高中债务支出增加32361.00元,工资调整增加3202.04元。

二、支出决算情况说明

龙陵县特殊教育学校2019年度支出合计2484523.87元。其中:基本支出2474523.87元,占总支出的99.60%;项目支出10000.00元,占总支出的0.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少568834.7元,下降18.63%,主要原因是:

1.基本支出增加245665.3元,主要为:基本工资增加78014.00元、津贴补贴减少43653.00元、奖金减少85073.00元、绩效工资增加6230.00元、机关单位养老保险减少18351.68元、职工基本医疗保险缴费增加88636.44元、公务员医疗补助缴费增加44626.24元、其他社会保障缴费增加17628.66元、其他工资福利支出增加2050.00元。办公费增加82612.39元,印刷费增加4982.00元、水费减少3984.9元、电费增加909.96元、邮电费增加16474.55元、物业管理费减少6288.00元、差旅费减少5553.00元、维修费减少26487.00元、会议费减少2500.00元、培训费减少2400.00元、公务接待费减少400.00元、劳务费增加34800.00元、工会经费减少18759.36元、生活补助增加60015.00元,办公设备购置增加22136.00元。

2.项目支出减少814500.00元,主要为:特殊教育中央专项资金减少34500.00元,省级教育发展专项资金减少470000.00元,心理咨询室设备购置减少310000.00元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县特殊教育学校机构正常运转的日常支出2474523.87元。与上年对比增加245665.3元,增长11.02%,主要原因是:

1.工资福利支出增加90107.66元,主要为:基本工资增加78014.00元、津贴补贴减少43653.00元、奖金减少85073.00元、绩效工资增加6230.00元、机关单位养老保险减少18351.68元、职工基本医疗保险缴费增加88636.44元、公务员医疗补助缴费增加44626.24元、其他社会保障缴费增加17628.66元、其他工资福利支出增加2050.00元。

2.商品服务支出增加73406.64元,主要为:办公费增加82612.39元,印刷费增加4982.00元、水费减少3984.9元、电费增加909.96元、邮电费增加16474.55元、物业管理费减少6288.00元、差旅费减少5553.00元、维修费减少26487.00元、会议费减少2500.00元、培训费减少2400.00元、公务接待费减少400.00元、劳务费增加34800.00元、工会经费减少18759.36元。

3.个人家庭补助支出增加60015.00元,主要为:生活补助增加60015.00元。

4.资本性支出增加22136.00元,主要为:办公设备购置增加22136.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.28%,人均104557.02;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.72%,人均25681.07元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县特殊教育学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10000.00元。与上年对比减少814500.00元,下降98.79%,主要原因是特殊教育中央专项资金减少34500.00元,省级教育发展专项资金减少470000.00元,心理咨询室设备购置减少310000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县特殊教育学校2019年度一般公共预算财政拨款支出2484523.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少568834.7元,下降18.63%,主要原因是:

1.工资福利支出,增加支出90107.66元;

2.对个人和家庭补助支出,增加支出60015.00元;

3.商品和服务支出,增加支出73406.64元;

4.其他资本性支出,减少支出792364.00元;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出2173744.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于:

1.工资福利支出,支出1469949.66元;

2.对个人和家庭补助支出,支出205854.00元;

3.商品和服务支出,支出435060.41元;

4.其他资本性支出,支出62880.00元;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出177517.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于养老保险缴费177517.12元;

9.卫生健康(类)支出133262.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于事业单位医疗88636.44元,公务员医疗补助44626.24元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县特殊教育学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13000元,支出决算为12600.00元,完成预算的96.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为12600.00元,完成预算的96.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神,减少和压缩接待开支,开展单位厉行节约行动等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少400.00元,下降3.08%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少400.00元,下降3.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神,减少和压缩接待开支,开展单位厉行节约行动等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出12600.00元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出12600.00元。其中:

国内接待费支出12600.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次160人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学校教育教学产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县特殊教育学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,龙陵县特殊教育学校资产总额7592877.89元,其中,流动资产0元,固定资7572753.06元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产20124.83元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少975415.87元,其中;流动资产减少488458.01元,固定资产减少483457.82元,无形资产减少3500.04元,对外投资及有价证券减少0元,在建工程减少0元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

1.项目名称:云南省教育发展专项资金淘气堡项目

2.项目基本情况:根据《保山市财政局、保山市教育局关于下达2016年第一批云南省教育发展专项资金的通知》保财教〔2016〕116号文件及龙财行(2016)77号文件精神,为推动特殊教育事业发展,建成覆盖城乡的基本公共教育服务体系,逐步实现基本公共教育服务均等化,缩小城乡差距、地区差距,完善特殊教育体系,积极发展特殊教育。该项目上年结转资金为10000.00元,主要用于龙陵县特殊教育学校淘气堡项目设备购置。

3.项目绩效自评工作开展情况:

(1)严格按照《云南省教育发展专项资金暂行管理办法(2017年修订)》保政教发〔2018〕207号规定,做到专款专用,认真组织实施,加强项目管理,严格按照批准项目的名称、内容和规模进行项目开展,实事求是,统筹管理,确保了项目进度和资金使用的实效。

(2)严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》云财预〔2017〕92号文件的规定执行,切实加快支出进度,加强资金管理,全面加快预算执行进度。要力争通过项目实施使项目学校的办学条件及师资力量有所改善。

(3)严格保证了所下达的项目资金专款专用,确保了资金安全。严格遵循有关程序,认真做好项目实施和管理。

4.项目绩效实现情况:

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2016年第一批云南省教育发展专项资金的通知》龙财行〔2016〕77号文件,该项目上年结转资金为10000.00元,具体为:龙陵县特殊教育学校淘气堡项目设备购置资金10000.00元。资金于全部到位、执行率为100%。

②项目资金使用情况。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理,建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度,严格按照管理规定和制度执行,规范资金使用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。数量指标:该项目资金到位率为100%,达到计划目标;龙陵县特殊教育学校淘气堡项目设备购置增量10000元,达到计划目标。

②效益指标完成情况。社会效益指标:特殊教育适龄儿童入学率为99%,超过计划目标。通过项目的实施,让学校特殊幼儿生活及学习环境得到进一步的改善,也为推进素质教育奠定了坚实基础,规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标:本次绩效评价,在对满意度调查中,服务对象满意度达到95%,超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

(1)主要经验及做法:

通过项目的实施,持续改善了学校的办学条件,完善了特殊教育教学环境,建立起了更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展的特殊教育体系。

(2)存在的问题:

项目实施完成后,还有很多后续工作要处理,必须实行动态管理,不断加大投入。

(3)建议及下一步的打算:

设备是龙陵县特殊教育学校淘气堡发挥作用的有效载体,设备管理是实现淘气堡功能的物质前提和基本保障。建立健全各环节的管理制度,实行专人负责,定期维护保养,并建立台账;讲求时效性,对已损坏的设备尽快安排修理,提高设备完好率和使用率,提高工作效率和服务质量。

6.绩效自评结果:根据评价指标逐项自评,自评分100分,评价等级为优秀。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

龙陵县特殊教育学校属龙陵县教育体育局的二级预算单位,主要职能和重点工作如下:

龙陵县特殊教育学校坚持以人为本,特教特办、以爱育生的原则,以帮助每一个学生学会学习、学会生存、学会生活”为教育理念,以补偿缺陷、康复身心为重点,全面贯彻党的教育方针,管理与服务相融,以培养学生的生存技能、学习能力、基础知识为目标,实现知识教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有机结合,全面提高了学生的综合能力,加强教学常规管理,深化教育教学改革,全面实施素质教育。

重点工作:培养学生的生存技能、学习能力、基础知识,实现知识教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有机结合,提高了学生的综合能力。

(2)部门绩效目标的设立情况

2019年我单位整体绩效目标是:建立各项规章制度,并监督、检查其实施情况,促进各项工作的规范化管理;加强经费管理等日常开支的管理;规范业务支出,确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查,同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法,找出存在的问题,为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议,切实提高财政资金使用效益。

(3)部门整体收支情况

①2019年度本年收入1996065.86元,其中:财政拨款收入1996065.86元;事业收入0元;其他收入0元。

②2019年度支出合计2484523.87元,其中:基本支出2474523.87元;项目支出10000.00元。

(4)部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量,规范预算执行,加快预算执行进度,强化监督管理,参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求,结合工作实际,制定出相关管理办法,不断完善预算管理制度建设。并按照教育教学发展计划和任务目标为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本单位实际情况编制部门预算。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

①通过部门绩效自评,进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神,建立健全行之有效的绩效预算管理机制,提升政府效能。

②通过部门绩效自评,进一步做实绩效目标,根据项目绩效目标,细化形成多元化的绩效指标,将绩效指标细化为数量、质量、实效、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容,保证项目绩效指标设置规范、合理。

(2)自评指标体系

建立三级指标体系来进行绩效评价,具体为:

①一级指标:投入(15分)、过程(30分)、产出(30分)、效果(25分)。

②二级指标:目标设定(7分)、预算配置(8分)、预算执行(15分)、预算管理(12分)、资产管理(3分)、职责履行(30分)、 履职效益(25分)。

③三级指标:绩效目标合理性(3分)、绩效指标明确性(4分)、在职人员控制率(2分)、“三公经费”变动率(3分)、重点支出安排率(3分)、预算完成率(5分)、支付进度率(5分)、“三公经费”控制率(5分)、管理制度健全性(3分)、资金使用合规性(3分)、预决算信息公开性(3分)、信息基础完善性(3分)、管理制度健全性(1分)、资产管理安全性(1分)、固定资产利用率(1分)、实际完成率(10分)、完成及时率(10分)、质量达标率(10分)、经济效益(7分)、社会效益(6分)、生态效益(6分)、社会公众或服务对象满意度(6分)。

(3)自评组织过程

①前期准备。根据绩效自评的范围和对象,确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案,明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等,认真开展绩效自评工作。

②组织实施。结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素,补充设计个性指标,按规定填报相关表格,通过集中讨论,总结经验和问题,形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

①目标设定

一是绩效目标的合理性。此项分值3分,此项指标评分细则是:符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分3分。

二是绩效指标明确性。此项分值4分,此项指标评分细则是:将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务;绩效目标指标值设置清晰、可衡量的;绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相符合,与本年度部门预算资金相匹配。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分4分。

②预算配置

一是在职人员控制率。此项分值2分,此项指标评分细则是:按在职人员控制率考评,100%以内得2分,超过100%的,每超过5个百分点扣0.1分,直至扣完此项分值。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分2分。

二是“三公经费”变动率。此项分值3分,此项指标评分细则是:“三公经费”变动率。经考评,我单位“三公经费”变动率合格,根据考评细则,自评得3分。

三是重点支出安排率。此项分值3分,经考评,我单位2019年重点支出安排率为100%,根据评分细则,自评得3分。

(2)过程情况分析

①预算执行

一是预算完成率。此项分值5分,经考评,我单位2019年度预算完成率为100%,根据评分细则,自评得5分。

二是支付进度率。此项分值5分,经考评,我单位2019年度支付进度率为99%,根据评分细则,自评得4分。

三是“三公经费”控制率。此项分值5分,经考评,我单位2019年度“三公经费”控制率为100%,根据评分细则,自评得5分。

②预算管理

一是管理制度健全性。此项分值3分,经考评,我单位制度有预算资金管理办法、内部财务管理制度,并且相关管理制度得到有效执行。符合整体支出绩效目标,符合指标评分细则,自评得3分。

二是资金使用合规性。此项分值3分,经考评,我单位符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序,项目的重大开支经过评估论证,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合整体支出绩效目标,符合指标评分细则,自评得3分。

三是预决算信息公开性。此项分值3分,2019年度我单位及时进行预决算信息公开,经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分3分。

四是信息基础完善性。此项分值3分,此项指标评分细则是:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分3分。

③资产管理

一是管理制度健全性。此项分值1分,此项指标评分细则是:制定有资产管理制度、相关资产管理制度得到有效执行。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分1分。

二是资产管理安全性。此项分值1分,此项指标评分细则是:资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范;资产账务管理合规、账实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分1分。

三是固定资产利用率。此项分值1分,经考评,我单位2019年度固定资产利用率为100%,根据评分细则,自评得1分。

(3)产出情况分析

①职责履行

一是实际完成率。此项分值10分,经考评,我单位2019年度实际完成率为99%,根据评分细则,自评得9分。

二是完成及时率。此项分值10分,经考评,我单位2019年度及时完成率为100%,根据评分细则,自评得10分。

三是质量达标率。此项分值10分,经考评,我单位2019年度质量达标率为100%,根据评分细则,自评得10分。

(4)效果情况分析

①履职效益,此项分值25分

一是经济效益。经考评,我单位控制了行政成本,年内办公费、机构节能减排同比下降,认真做好各部门监督工作,规范财政资金的使用,显著提高财政资金的使用效果。但还存在部分经济效益不明显的情况,没有产生直接经济效益。根据评分细则,自评得6分。

二是社会效益。经考评,我单位年内没有出现安全事故,社会效益显著,通过项目的实施,解决改善了学校办学条件,规范了学校管理。根据评分细则,自评得6分。

三是生态效益。本部门整体财政支出结果产生的生态效益不直接或不明显。经考评,根据评分细则,自评得4分。

四是社会公众或服务对象满意度。经考评,我单位2019年度社会公众和服务对象满意度达到95%。根据评分细则,自评得6分。

根据整体支出绩效目标,最后综合自评得分为95分

4.存在的问题和整改情况

①目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。

②部门整体支出相比专项支出而言,社会效益较好,经济效益不明显。业务工作分项不够清楚,不能很好地对比支出与成果,投入与产出效果,很难有针对性的发现问题、分析问题,提出解决方案。

③财务管理方面。会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

5. 绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析,将其作为改善我单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标,逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

①对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好地进行绩效评价,发现不足,提出改进。

②在财务方面,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料,为各项业务工作更好地开展提供帮助。

③绩效自评中加强宣传教育,提高对绩效自评工作重要性的认识,将绩效自评思想融入工作细节,争取事半功倍。

④强化绩效自评结果运用,对绩效自评中发现的问题及时整改,为预算管理提高坚实保障。

7. 其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。