目录

第一部分 龙陵县木城乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县木城乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

木城乡中心学校是木城乡的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，完成龙陵县教育局下达的教育教学目标任务，完成教育局安排的其他教育教学相关的工作，研究制定木城乡教育工作的有关规定并监督执行；研究上报木城乡教育发展规划，协调指导管理全乡下辖各校的教育工作。

负责全乡中小学、幼儿园（园长）、教师的管理工作，负责本乡教师的培训等教职工队伍建设；负责本乡中小学学生的学籍管理工作；指导全乡教学研究与改革；负责全乡中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强制度建设，规范、完善学校管理

对于学校的管理，教育体育局和乡党委政府比较重视，多次到学校参加中心学校的校长会议，并提出合理的意见建议。我们中心学校，作为木城乡教育的一线管理者，也非常重视学校的管理工作，2013-2014学年，我们制定了《木城乡中心学校办公室管理制度》、《木城乡中心学校请销假制度》等一系列规章制度，在建立健全规章制度的同时，我们依据国家的相关法律法规编制了《木城乡中心学校管理手册》，做到对学校的管理有法可依，有章可循。规范了学校的管理，收到了良好的效果。

2.加强教师队伍建设，提高教师教学能力。

①教师基本情况：全乡共有教师81人，其中专任教师初中24人，小学57人，中学教师学历合格率为100%，小学教师学历合格率为98.2%

②教师管理情况：中心学校正在严格贯彻县委、县政府制定的教师“六不准”“三进三治”和教育局制定的教师全员坐班制规定，认真结合木城实际制定了《木城乡中心学校绩效考核分配指导性意见》指导下辖各学校制定绩效考核方案，使教师考核更加直接和实际，避免了以往中心学校隔空考核教师的不实际性；根据《木城乡中小学教职工竞聘实施办法》和《木城乡教师聘用管理办法》制定了《木城乡中小学教师设岗聘用实施方案》，下辖各个学校自己聘任教师，加大了各个学校对教师管理的人事权限。同时，对下辖各个学校对教师的聘用管理，我们加强与村、社区三委合作，教师竞聘，必须取得辖区村、社区三委的同意，加大了村、社区三委对辖区学校管理的权限和力度，取得了很好的效果。

③加强教师培训，提高教师课堂教学能力。我们木城乡，由于地理位置，生活条件等因素，导致教师流动较大，每年都有一大批教育教学技能已经成熟的教师调出，调出教师的空岗都要有一批新教师来补岗。同时存在老教师知识、教学方法老化落后的状况。为了迅速提高新教师的教学能力及解决一些老教师教学方法老化的问题。我们制定了《木城乡中心学校教师校本培训方案》，按照方案培训教师，具体的做法是：中心学校领导班子、工作人员分工挂钩下辖学校，到学校去听课、评课；下辖各个学校互相交流，进行听课评课：14-15学年以来，木城民族初级中学与鱼塘垭口完小结对；乌木寨、老满坡、花椒完小结对进行交流听课评课；中心学校组织全乡教师选拔，进行优质课评比。通过以上这些方法，大大提高了教师的课堂教学能力。

3.教学成绩。近年来，我乡教育教学质量不断上升，小学全乡教学质量与全县平均水平差距逐步缩小。2015年小学年末统测平均分为68分，2016年全乡小学年末统测平均分已达到 76.9 分，2016年中小学学年末水平测试学校综合评价：在全县十个乡镇当中，一年级全县第六名；二年级全县第五名；六年级全县第十名（其中因为花椒小学一名学生因病请假，扣2分，没有扣去这2分排在全县第六名。）；在全县十七所中学当中，七年级全县第十名；八年级全县第十六名；九年级全县第九名，综合排名第九名。

初中在2016年八年级学年末级测试已有部分科目排名位于全县首位（物理、历史、生物），九年级学业水平考试大部分科目排名已在全县中游（语文16、数学10、英语9、化学6、物理7、思品9、历史8），但还有一部分科目成绩排位靠后，形势不容乐观。

2017年九年级应届毕业生入学时99人，参加中考学生63人，今天开始进行中考，学生成绩要到阅卷后才能知晓。

4.校园建设，积极向县教育局汇报沟通，获得项目支持：2016年完成了乌木寨民族完小学师生宿舍楼项目及花椒民族完全小学综合楼、学生宿舍楼及围墙等学校整体新建项目建设并投入使用；木城乡中心及鱼塘垭口完全小学幼儿园项目在建即将完工；鱼塘垭口完全小学教学综合楼即将开工建设，准备2017年9月份竣工投入使用。

5.安全工作，木城乡中心学校安全实行校长负责制，成立安全工作领导小组，由分管安全工作的领导负责具体安全工作的安排部署、督促检查、制定相关的安全管理规定，和下辖各校校长签单安全责任状，下辖各学校的校长为安全工作的直接责任人，负责本学校安全工作的检查落实，结合学校实际，制定安全管理规定，和班主任及相关人员签订安全责任状。我们从鱼塘垭口学前班幼儿事件总结经验教训，提高认识。安全问题无小事，用高度的责任感和紧迫感对待安全工作，本学年学校无任何安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县木城乡中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.木城乡中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县木城乡中心学校2019年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人，主要是临时工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县木城乡中心学校2019年度收入合计14541067.25元。其中：财政拨款收入14495993.25元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45074.00元，占总收入的0.31%。与上年对比减少2489453.04元，下降14.62%，主要原因为：

1.义务教育营养改善计划资金增加121920.00元；

2.教育工作经费（保育费）增加377620.00元；

3.学前教育营养改善计划资金增加40296.00元；

4.义务教育公用经费减292952.00元，

5.寄宿生生活补助费减少687027.00元；

6.学前教育营养改善计划资金增加40300.00元；

7.义务教育公用经费减293000.00元，

8.寄宿生生活补助费减少687000.00元；

9.学前教育困难学生资助经费增加600.00元；

10.奖励性绩效工资及年终一次性奖金减少495427.00万元；

11.政府性绩效工资减少514582元；

12.乡村两级办学经费减少134700.00元；

13.中小学校舍维修改造资金减少32800.00元；

14.全面改善薄弱学校办学条件资金减少365000.00元；

15.全面改善薄弱学校设备购置资金减少900000.00元；

16.乡镇及乡村教师生活补助增加205400.00元；

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出经费减少145752.13元；

18.死亡抚恤金增加406600.00元；

19.事业单位医疗保险增加519159.29元，

20.公务员医疗保险增加340117.8元；

21.调整人员工资增加407200.00元。

22.彩票公益金减少30000.00元；

23.事业收入减少415500.00元；

24.其他收入增加45074.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县木城乡中心学校2019年度支出合计14856100.25元。其中：基本支出14812100.25元，占总支出的99.70%；项目支出44000.00元，占总支出的0.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2154387.04元,减少12.67%,主要原因为：

1.工资福利支出增加97954.54元，

2.商品和服务支出减少142417.28元，

3.对个人和家庭支出减少88498.30元，

4.其他资本性支出减少2021426.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县木城乡中心学校机构正常运转的日常支出14812100.25元。与上年对比减少1106387.04元下降6.93%，主要原因为：

1.工资福利支出增加97954.54元，

2.商品和服务支出减少142417.28元，

3.对个人和家庭支出减少88498.3元，

4.其他资本性支出减少973426元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.11%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县木城乡中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44000.00元。与上年对比减少减少1048000.00元，下降100%，主要原因为：

1.全面改善薄弱学校资金减少470000元；

2.边境地区转移支付资金资金减少60000元；

3.舍维修改造资金减少410000元，

4.教育特殊补助资金减少108000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县木城乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出14781026.25元,占本年支出合计的99.49%。与上年对比减少2096957.04元，下降12.42%,主要原因为：

1.人员经费支出，减少支出64071.75元；增加原因是工资调整。

2.日常公用经费支出,减少支出1028885.28元；日常办公经费增加。

3.项目支出,减少支出1004000.00元；减少原因是校舍项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12410322.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.96%。主要用于工资福利支出9345351.42元，商品和服务支出1158935.60元，对个人和家庭补助支出1789980.40元，其他资本性支出161129.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1511426.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于养老保险缴费1044307.44元，退休人员经费60528.00元，死亡抚恤金406591.30元；

9.卫生健康（类）支出859277.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于事业单位医疗保险缴费519159.29元，公务员医疗补助费340117.80元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县木城乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56900.00元，支出决算为55100.00元，完成预算的96.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为55,100.00元，完成预算的96.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1800.00元，下降3.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1800.00元，下降3.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出减少1800.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出55100.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出55100.00元。其中：

国内接待费支出55100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作发生的公务接待等支出

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县木城乡中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县木城乡中心学校资产总额22177282.16元，其中，流动资产0元，固定资产22177282.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1272656.26元，其中;流动资产增减少315033.00元，固定资产减少957623.26元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0X元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额53650.00元,其中：政府采购货物支出53650.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：云南省高校毕业生2016年到边境县基层单位就业学费和国家助学贷款代偿金项目

2.项目基本情况：云南省高校毕业生2016年到边境县基层单位就业学费和国家助学贷款代偿金项目，应发放高校毕业生2016年到边境县基层单位就业学费目标人次2人次，目标金额44000.00元，实际发高校毕业生2016年到边境县基层单位就业学费目标人次2人次，金额44000.00元，计划完成率达到100%，发放准确率达100%。

3.项目绩效自评工作开展情况：

按政策严格界定代偿对象，没有出现一例漏补现象。

加强监督，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督，杜绝滞留、截留、冒领等违规违纪行为。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金于全部到位，并与年初计划一致。

②项目资金使用情况。资金使用规范、合理。截至2019年底，我校于银行统一发放方式发放到代偿学生的银行卡里。

③项目资金管理情况。加强预算管理，建立健全科学、规范管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，加强资金管理，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是数量指标：该项目基层就业代偿对象审核通过率为94%，代偿对象在25个边境县就业率为99%；二是质量指标：该项目代偿对象在基层服务100%满3年；三是时效指标：该项目对象审核和资金发放及时率达到100%；四是成本指标。资助标准达标率达到100%。

②效益指标完成情况。一是社会效益指标：该项目提高高校毕业生到城乡基层就业率为95%。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：该项目在对服务对象和社会公众满意度调查中，满意度达到92%，达到计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

依据政策，结合实际制定了切实可行、规范科学的基层就业工作管理制度和工作流程，引导和鼓励云南省高校毕业生到边境县基层单位服务，强有力地支持了当地的社会经济发展。从确定资助对象到公示，再到发放补助，各项手续完善，基础数据齐全，整个过程公开透明，规范有序。

（2）存在的问题：

一是预算编制不够准确，存在部分实际支出和预算不一致的情况；二是项目涉及的部分制度、措施、规定未能及时更新完善。

（3）建议：

一是项目预算的编制应科学、合理；二是增加项目预算申报的准确性、可预见性；三是执行过程中应严格按照预算项目执行；四是尽快对现有的制度规定进行全面的梳理、完善，对于尚未建立的制度规定应尽快制订。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分96分，评价等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

木城乡中心学校位于龙陵县木城彝族傈僳族乡，目前全乡下辖1所初级中学、5所完小、3所村级幼儿园。教职工数为82人，其中中学26人。龙陵县龙新乡中心学校属龙陵县教育局的二级预算单位，主要职能是贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。

（2）部门绩效目标的设立情况

2019年我单位整体绩效目标是：建立各项规章制度，并监督、检查其实施情况，促进各项工作的规范化管理；加强经费管理等日常开支的管理；规范业务支出，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本学校财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本学校预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在的问题，为整体提升本单位学校预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

（3）部门整体收支情况

①2019年度本年收入14541067.25元，其中：财政拨款收入14495993.25元；其他收入 45074.00元；

②2019年度支出合计14856100.25元，其中：基本支出14812100.25元；项目支出44000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。并按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本学校实际情况编制部门预算。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

①通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

②通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多元化的绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（2）自评指标体系

建立三级指标体系来进行绩效评价，具体为：

①一级指标：投入（15分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（25分）。

②二级指标：目标设定（7分）、预算配置（8分）、预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）、职责履行（30分）、 履职效益（25分）。

③三级指标：绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（4分）、在职人员控制率（2分）、“三公经费”变动率（3分）、重点支出安排率（3分）、预算完成率（5分）、支付进度率（5分）、“三公经费”控制率（5分）、管理制度健全性（3分）、资金使用合规性（3分）、预决算信息公开性（3分）、信息基础完善性（3分）、管理制度健全性（1分）、资产管理安全性（1分）、固定资产利用率（1分）、实际完成率（10分）、完成及时率（10分）、质量达标率（10分）、经济效益（7分）、社会效益（6分）、生态效益（6分）、社会公众或服务对象满意度（6分）。

（3）自评组织过程

①前期准备。根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

②组织实施。结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定

一是绩效目标的合理性。此项分值3分，此项指标评分细则是：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

二是绩效指标明确性。此项分值4分，此项指标评分细则是：将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相符合，与本年度部门预算资金相匹配。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分4分。

②预算配置

一是在职人员控制率。此项分值2分，此项指标评分细则是：按在职人员控制率考评，100%以内得2分，超过100%的，每超过5个百分点扣0.1分，直至扣完此项分值。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分2分。

二是“三公经费”变动率。此项分值3分，此项指标评分细则是：“三公经费”变动率。经考评，我学校“三公经费”变动率合格，根据考评细则，自评得3分。

三是重点支出安排率。此项分值3分，经考评，我学校2019年重点支出安排率为95%，根据评分细则，自评得2分。

（2）过程情况分析

①预算执行

一是预算完成率。此项分值5分，经考评，我学校2019年度预算完成率为100%，根据评分细则，自评得5分。

二是支付进度率。此项分值5分，经考评，我学校2019年度支付进度率为99%，根据评分细则，自评得4分。

三是“三公经费”控制率。此项分值5分，经考评，我学校2019年度“三公经费”控制率为100%，根据评分细则，自评得5分。

②预算管理

一是管理制度健全性。此项分值3分，经考评，我学校制度有预算资金管理办法、内部财务管理制度，并且相关管理制度得到有效执行。符合整体支出绩效目标，符合指标评分细则，自评得3分。

二是资金使用合规性。此项分值3分，经考评，我学校符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序，项目的重大开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合整体支出绩效目标，符合指标评分细则，自评得3分。

三是预决算信息公开性。此项分值3分，2019年度我学校及时进行预决算信息公开，经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

四是信息基础完善性。此项分值3分，此项指标评分细则是：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

③资产管理

一是管理制度健全性。此项分值1分，此项指标评分细则是：制定有资产管理制度、相关资产管理制度得到有效执行。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分1分。

二是资产管理安全性。此项分值1分，此项指标评分细则是：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规、账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分1分。

三是固定资产利用率。此项分值1分，经考评，我学校2019年度固定资产利用率为100%，根据评分细则，自评得1分。

（3）产出情况分析

①职责履行

一是实际完成率。此项分值10分，经考评，我学校2019年度实际完成率为94%，根据评分细则，自评得8分。

二是完成及时率。此项分值10分，经考评，我学校2019年度及时完成率为100%，根据评分细则，自评得10分。

三是质量达标率。此项分值10分，经考评，我学校2019年度质量达标率为100%，根据评分细则，自评得10分。

（4）效果情况分析

①履职效益，此项分值25分

一是经济效益。经考评，我学校控制了开支成本，年内办公费、机构节能减排同比下降，认真做好各部门监督工作，规范财政资金的使用，显著提高财政资金的使用效果。但还存在部分经济效益不明显的情况，没有产生直接经济效益。根据评分细则，自评得6分。

二是社会效益。经考评，我学校年内没有出现安全事故，社会效益显著，通过项目的实施，解决改善了学校办学条件，规范了学校管理。根据评分细则，自评得6分。

三是生态效益。本部门整体财政支出结果产生的生态效益不直接或不明显。经考评，根据评分细则，自评得4分。

四是社会公众或服务对象满意度。经考评，我学校2019年度社会公众和服务对象满意度达到94%。根据评分细则，自评得6分。

根据整体支出绩效目标，最后综合自评得分为93分

4.存在的问题和整改情况

①对于目标设定需要分部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

②部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项不够清楚，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，很难有针对性的发现问题、分析问题，提出解决方案。

③财务管理方面。会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我学校预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我学校工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

①对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

②在财务方面，会计核算要更加详细，为本学校各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

③绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。

④强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。