目录

第一部分 龙陵县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县第一中学积极贯彻、执行党和国家教育方针和政策，全面实施素质教育，以育人为宗旨，全面提升教育教学质量。在教育教学、卫生保健、安全工作、家长工作等方面关注学生的主体地位和切实发展，以科学的教育观来提高家长科学教育能力，满足社会家长的需求。2019年加大投入，购置教学设备、学校校园文化建设等，努力营造一个温馨、科学的育人环境。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、着力提高行政管理水平。一是加强班子建设，以政治思想建设和作风建设为抓手，注重提高自身的综合素质，注重党风廉政建设的教育。坚持正确的世界观、人生观、价值观，严格执行政治纪律和政治规矩，班子成员发扬 “务实、协作、高效、创新”的作风，切实在教育、教学、服务和管理第一线积极发挥表率作用。二是加强师德师风建设。我校进行了师德教育系列活动，认真开展党风廉政建设和《中小学教师职业道德》等的学习，坚决执行龙陵县教师“六不准”，开展自查自纠活动。三是加强平安校园建设，切实保障学校师生和财产安全。四是加强校园文化建设，打造制度文化，团队文化，励志文化,推进和谐校园建设。

二、坚持德育为首，稳步推进学校德育工作。一是加强德育队伍建设。定期召开班主任会议，进行学习和交流，达到取长补短、共同提高的目的。二是创新工作方法，狠抓德育常规管理。。三是加强学生干部队伍建设、提高学生自主管理水平。

三、抓住机遇，全面推进教育改革。教育质量是学校的生命线，结合我校实际情况，成立教改小组，召开教改推进会，制定出《龙陵一中提升教育教学质量的实施办法》，牢固树立构建“主动有效课堂”“学在教前”理念，从备课、课堂教学、作业、考试、分析评价等各个环节进行全新变革。

四、加强教师队伍建设。一是加强师德师风建设。要求教职工坚持正确的世界观、人生观、价值观，严格执行政治纪律和政治规矩，同时树立了一批爱岗敬业、为人师表、成绩突出的典型。二是加强教师能力提升工作。通过“走出去、请进来”等方式，安排教师外出听课学习、参加相关培训。三是青年教师成长工作室，锻炼教学技能，加快青年教师专业成长。四是充分发挥教研组、备课组的集体作用和群体智慧，面向全体学生，扎实做好中高考备考工作。五是注重教学反思，将反映的情况及时反馈给教师，及时改进和优化。六是倡导教师多学习、多思考、多看书、多做题，表彰奖励工作业绩突出的教师，激发教师参与教研教改热情。七是完善教师考核制度，采取定量与定性相结合的方式，每年从德、能、勤、绩、廉等方面对教师进行考核，加大教学成绩在考核中所占的比重。

五、狠抓“两三建设”。一是顺利完成了《2018至2019年高考备考方案》制定的各项计划，并对“两三”各项指标进行了量化考核。二是挂钩领导深入级组、班级，倾心融入,认真贯彻“三进、三治”，一起研究、指导和探索级组发展的新路子，参与班级质量分析会。三是动员一切力量服务高中考。

六、严格执行校务公开制度，严格执行财经纪律。一是成立了以校长为组长的校务公开领导小组、校务公开工作监督小组和校务公开专项工作小组。二是强化内部管理，进一步做好财务管理程序化、规范化、精细化和预算化，做好财务管理工作。三是健全了财务管理的规章制度，严格把控学校的购物关，报销手续进一步完善。

七、抓好学校硬件建设，提升办学条件。一是做好义务教育均衡发展持续的工作。二是做好校园文化的定位、制作工作，三是做好校园绿化，优化学校环境。

八、提高后勤工作质量，为教育教学服务。一是切实转变作风，建立后勤人员岗位考核机制，进一步明确责任，转变工作作风，为教育教学服务。二是严格财经纪律，努力创建节约型学校。合理使用资金，保证了教育教学的顺利进行。三是做好餐厅的提升改造，提升服务条件。

九、做好扶贫攻坚的各项工作。一是派常态工作组驻村协助村干部开展扶贫工作。二是要求全体教职工深入对口挂包帮户中，做好“三同”工作和政策宣传、解读，为脱贫户出谋划策。三是做好建档立卡户学生的梳理工作，落实国家关于建档立卡户学生的各种政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：龙陵县第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县第一中学2019年末实有人员编制289人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制289人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员283人（含参公管理事业人员0人），其他人员13人，主要是临时工。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县第一中学2019年度收入合计45376715.61元。其中：财政拨款收入43522265.51元，占总收入的95.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1813500.00元，占总收入的4.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40950.10元，占总收入的0.09%。与上年对比减少5025875.80元，下降9.97%，主要原因为：

1.一般公共预算拨款减少3988045.90元。

2.事业收入减少1078780.00元。3.其他收入增加40950.1元。

二、支出决算情况说明

龙陵县第一中学2019年度支出合计47681494.73元。其中：基本支出45808094.73元，占总支出的96.07%；项目支出1873400.00元，占总支出的3.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3092147.56元，下降6.09%,主要原因为：

1.基本支出减少3331797.56元，主要为：人员经费支出减少2026926.69元，日常公用经费减少1304870.87元。

2.项目支出减少239650元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县第一中学机构正常运转的日常支出45808094.73元。与上年对比减少3331797.56元，下降6.78%，主要原因为：

1.人员经费支出减少2026926.69元。

2.日常公用经费减少1304870.87元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1873400.00元。与上年对比增加239650.00元，增长14.67%，主要原因为：

1.普通高中国家助学金减少281950.00元。

2.教育费附加房屋构建增加300000.00元。

3.拖欠民营企业工程款项目增加221600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出45827044.63元,占本年支出合计的96.11%。与上年对比减少2054317.66元，下降5%,主要原因为：

1、人员工资福利支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出1215495.11元；

2、日常公用经费支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1317542.97元；

3、离休费支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出15115.00元；

4、生活补助费支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出65537.20元；

5抚恤金支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出80055.00元；

6、助学金支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出594950.00元；

7、奖励金支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出290,129.00元；

8办公设备购置支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1749498.00元；

9、房屋建筑物购建支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出521600.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出37865659.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于工资福利支出30881217.94元，对个人和家庭补助支出3411347.2元，商品和服务支出2526493.92元，其他资本性支出1046600.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4680790.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出4291000.00元，事业单位离退休工资160090.68元，抚恤金229700.00元；

9.卫生健康（类）支出3280594.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于事业单位医疗保险缴费1993500.00元，公务员医疗补助费1287094.89元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86000.00元，支出决算为76700.00元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41900.00元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为34800.00元，完成预算的82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神，同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等，比上年支出减少9300.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2700.00元，增长3.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1300.00元，下降3.01%；公务接待费支出决算增加4000.00元，增长12.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要用于教育教学工作发生的公务接待等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41900.00元，占54.63%；公务接待费支出34800.00元，占45.37%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41900.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41900.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34800.00元。其中：

国内接待费支出34800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作发生的公务接待等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县第一中学为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县第一中学资产总额62868779.33元，其中，流动资产0.00元，固定资产62868779.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16678720.17元，其中;流动资产减少2304779.12元，固定资产减少14373941.05元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆XX辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额100000.00元,其中：政府采购货物支出100000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：普通高中国家助学金

2.项目基本情况：2019年度普通高中国家助学金项目，应发放普通高中助学金目标人次689人次，其中一等助学金410人次，二等助学金279人次，目标金额851800.00元，实际发放普通高中助学金目标人次689人次，金额851800.00元，具体为：2019年春季一等助学金512500.00元；二等助学金78750.00元；2019年第二批二等助学金260550.00元，计划完成率达到100%，发放准确率达100%。

3.项目绩效自评工作开展情况：

按政策严格界定补助对象，优先满足建档立卡贫困户学生，没有出现一例贫困家庭学生因生活费困难而辍学的现象。

加强监督，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督，杜绝助学金在发放过程中代签、滞留、截留、冒领等违规违纪行为。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金于全部到位，并与年初计划一致。

②项目资金使用情况。资金使用规范、合理。截至2019年底，我局按进度将助学金全额拨付到各完中，再由学校于银行统一发放方式发放到受助学生的银行卡里。

③项目资金管理情况。加强预算管理，建立健全科学、规范的普通高中助学金管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，加强资金管理，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是数量指标。该项目的资助人数完成率为100%；二是质量指标。该项目资助人数占在校生比例达到30%，建档立卡学生覆盖比例达到100%；三是时效指标。该项目补助资金当年到位率达到98%；四是成本指标。该项目人均资助标准为2000元。

②效益指标完成情况。一是社会效益。该项目让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，受助学生在校的生活水平明显得以提高，对政策知晓度达到99%。同时，项目实施强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成；二是可持续影响指标。该项目的资助年限为三年。

③满意度指标完成情况。在对受助学生、家长满意度调查中，统计2100份调查问卷，受助学生满意度为98%，超过计划目标，家长满意度达94%，距预期目标略有差距。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

依据各项资助政策，结合实际制定了切实可行、规范科学的学生资助工作管理制度和工作流程，并将实施方案和工作流程在学校醒目位置公示。每学年新生入学时利用主题班会学习资助政策、方案和工作流程。优先资助建档立卡贫困户学生，确保他们都能享受到一等助学金每年每生2500元的资助。从确定资助对象到公示，再到发放补助，各项手续完善，基础数据齐全，整个过程公开透明，规范有序。

（2）存在的问题：

一是由于建档立卡贫困户学生的就读信息呈动态变化，各学校收集、统计、上报的时间节点不同，以至于县脱贫攻坚指挥部提供的建档立卡学生信息，与学校筛查核实的建档立卡学生信息存在较大差异，因此，学校确认建档立卡贫困户学生信息并录入管理系统的工作难度增大；二是预算编制不够准确，存在部分实际支出和预算不一致的情况；三是项目涉及的部分制度、措施、规定未能及时更新完善。

（3）建议：

一是项目预算的编制应科学、合理；二是增加项目预算申报的准确性、可预见性；三是执行过程中应严格按照预算项目执行；四是尽快对现有的制度规定进行全面的梳理、完善，对于尚未建立的制度规定应尽快制订；五是应提高资助学生比例，让更多学生得到实惠。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分97分，评价等级为优秀。

项目二：

1.项目名称：边境转移支付项目

2.项目基本情况：边境地区转移支付资金，是由中央财政支付主要用于改善边境地区学校办学条件的专项资金。明确2019年度实施的具体项目，确定了实施内容、项目进度、资金投入。2019年总共投入资金800000.00元，主要为龙陵县第一中学建设项目800000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：

严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体项目实施步骤，确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据上级下达我校的边境地区转移支付资金指标，到位资金为800000.00元，已全部用于支付2019年度我校建设工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理，建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是数量指标。该项目资金到位率为99%，距预期目标略有差距；二是质量指标。该项目投资完成率为79%，距预期目标略有差距。

②效益指标完成情况。一是社会效益指标。通过项目的实施，让学校校舍安全、学生生活及学习环境得到进一步的改善，也为推进素质教育奠定了坚实基础，规范了学校管理，距预期目标略有差距。

③满意度指标完成情况。在对服务对象满意度调查中，群众满意度达93%，超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

通过推进边境地区转移支付项目，积极巩固校舍安全成果，持续加大对学校办学条件的财政投入，项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜，工作取得显著成效。

（2）存在的问题：

项目建设完成后，随着时间的推移，后期需要维修，必须实行动态管理，不断加大投入。

（3）建议及下一步的打算：

通过项目的实施，不但改善了学校的办学条件，还加强了教育管理，逐步缩小了城乡差距。我们将积极加快教育高位优质均衡特色发展，积极创建优质均衡县，促进学校内涵提升、品质发展，全面提升教育教学质量，不断开创我校教育事业发展新局面。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分95分，评价等级为优秀。

项目三：

1.项目名称：清欠拖欠民营企业中小企业工程款

2.项目基本情况：按照省、市、县清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作要求，结合本单位实际情况，对清理欠款工作进行了专题的研究和安排，并及时制定了清理工作实施方案，成立了领导小组，明确责任和工作要求。截至2019年底已清偿工程欠款221600.00元，具体为：龙陵县第一中学学生宿舍楼工程欠款190300.00元、原城关中学教学楼工程欠款31300.00元，计划完成率达到100%。

3.项目绩效自评工作开展情况：

提高思想认识，认真贯彻落实好各级政府对清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作的部署和要求，统一思想，提高站位，充分认识清欠工作的重要性，增强紧迫感和责任感。严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体清欠项目实施步骤，确保了清欠工作进度和资金使用的实效。

强化监督检查，把清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作落实到位，加强专项资金管理，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布投诉举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据省、市、县清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作要求，我县已全部下达2019年度教育系统拖欠民营企业中小企业欠款221600.00元。执行率达到100%。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理，建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是数量指标：改项目当年资金到位率为100%，达到预期目标；二是质量指标：改项目投资完成率为100%，达到预期目标。

②效益指标完成情况。经济效益指标：通过项目的实施，解决了我县教育系统拖欠民营企业中小企业工程欠款221600.00元，完成率为100%，达到预期目标。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：该项目在对群众满意度调查中，满意度达98%，距预期目标略有差距。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

通过清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作，不断持续加大对学校办学条件的财政投入，对清理欠款工作台账进行动态管理。

（2）存在的问题：

自清欠工作开展以来，一是主管部门对此项工作仍不够重视，未制定明确的工作计划和方案，对存在的分歧和纠纷不及时主动的了解，造成整体清欠工作推进被动、缓慢，清偿比例较低；二是解决历史遗留问题力度不够，清欠工作难度大。

（3）建议及下一步的打算：

①压实工作责任。清欠民营企业中小企业工程欠款是党中央、省、市等各级政府作出的一项重大决策部署，是支持民营企业中小企业经济发展的重要体现，也是帮助企业渡过难关的重要举措，要从政治和全局的高度充分认识抓好清欠工作的极端重要性，进一步增强责任感和紧迫感；

②统筹协调。跟财政对接做好清欠工作的统筹协调，加大跟踪督查力度；

③做好资金保障。按照县委、县政府安排部署，通过盘活节约资金，缩减“三公经费”支出等方式筹措资金，全面完成清欠任务；

④严防新增拖欠。对政府投资类项目，要严格条件审核，没有明确资金来源一律不得审批，一律不得开工建设。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分99分，评价等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县第一中学位于龙陵县城上节街，编制数289人，共有教职工284人。其中在职283人，离休1人。学校主要做好初中、高中的教育教学工作、树立正确的办学理念，做好教工思想、师德、教育教学常规。

（2）部门绩效目标的设立情况

2019年我单位整体绩效目标是：建立各项规章制度，并监督、检查其实施情况，促进各项工作的规范化管理；加强经费管理、公务用车等日常开支的管理；规范业务支出，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本学校财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本学校预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在的问题，为整体提升本单位学校预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

（3）部门整体收支情况

①2019年度本年收入45376715.61元，其中：财政拨款收入43522265.51元；事业收入1813500元；其他收入40950.10元。

②2019年度支出合计47681494.73元，其中：基本支出45808094.73元；项目支出1873400.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。并按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本学校实际情况编制部门预算。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

①通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

②通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多元化的绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理。

自评指标体系

建立三级指标体系来进行绩效评价，具体为：

①一级指标：投入（15分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（25分）。

②二级指标：目标设定（7分）、预算配置（8分）、预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）、职责履行（30分）、 履职效益（25分）。

③三级指标：绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（4分）、在职人员控制率（2分）、“三公经费”变动率（3分）、重点支出安排率（3分）、预算完成率（5分）、支付进度率（5分）、“三公经费”控制率（5分）、管理制度健全性（3分）、资金使用合规性（3分）、预决算信息公开性（3分）、信息基础完善性（3分）、管理制度健全性（1分）、资产管理安全性（1分）、固定资产利用率（1分）、实际完成率（10分）、完成及时率（10分）、质量达标率（10分）、经济效益（7分）、社会效益（6分）、生态效益（6分）、社会公众或服务对象满意度（6分）。

（3）自评组织过程

①前期准备。根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

②组织实施。结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定

一是绩效目标的合理性。此项分值3分，此项指标评分细则是：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

二是绩效指标明确性。此项分值4分，此项指标评分细则是：将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相符合，与本年度部门预算资金相匹配。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分4分。

②预算配置

一是在职人员控制率。此项分值2分，此项指标评分细则是：按在职人员控制率考评，100%以内得2分，超过100%的，每超过5个百分点扣0.1分，直至扣完此项分值。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分2分。

二是“三公经费”变动率。此项分值3分，此项指标评分细则是：“三公经费”变动率。经考评，我学校“三公经费”变动率合格，根据考评细则，自评得3分。

三是重点支出安排率。此项分值3分，经考评，我校2019年重点支出安排率为95%，根据评分细则，自评得2分。

（2）过程情况分析

①预算执行

一是预算完成率。此项分值5分，经考评，我学校2019年度预算完成率为100%，根据评分细则，自评得5分。

二是支付进度率。此项分值5分，经考评，我学校2019年度支付进度率为99%，根据评分细则，自评得4分。

三是“三公经费”控制率。此项分值5分，经考评，我校2019年度“三公经费”控制率为100%，根据评分细则，自评得5分。

②预算管理

一是管理制度健全性。此项分值3分，经考评，我学校制度有预算资金管理办法、内部财务管理制度，并且相关管理制度得到有效执行。符合整体支出绩效目标，符合指标评分细则，自评得3分。

二是资金使用合规性。此项分值3分，经考评，我学校符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序，项目的重大开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合整体支出绩效目标，符合指标评分细则，自评得3分。

三是预决算信息公开性。此项分值3分，2019年度我学校及时进行预决算信息公开，经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

四是信息基础完善性。此项分值3分，此项指标评分细则是：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分3分。

③资产管理

一是管理制度健全性。此项分值1分，此项指标评分细则是：制定有资产管理制度、相关资产管理制度得到有效执行。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分1分。

二是资产管理安全性。此项分值1分，此项指标评分细则是：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规、账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政。经考评，我学校填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评分1分。

三是固定资产利用率。此项分值1分，经考评，我学校2019年度固定资产利用率为100%，根据评分细则，自评得1分。

（3）产出情况分析

①职责履行

一是实际完成率。此项分值10分，经考评，我学校2019年度实际完成率为94%，根据评分细则，自评得9分。

二是完成及时率。此项分值10分，经考评，我学校2019年度及时完成率为100%，根据评分细则，自评得10分。

三是质量达标率。此项分值10分，经考评，我学校2019年度质量达标率为100%，根据评分细则，自评得10分。

（4）效果情况分析

①履职效益，此项分值25分

一是经济效益。经考评，我学校控制了开支成本，年内办公费、机构节能减排同比下降，认真做好各部门监督工作，规范财政资金的使用，显著提高财政资金的使用效果。但还存在部分经济效益不明显的情况，没有产生直接经济效益。根据评分细则，自评得6分。

二是社会效益。经考评，我学校年内没有出现安全事故，社会效益显著，通过项目的实施，解决改善了学校办学条件，规范了学校管理。根据评分细则，自评得6分。

三是生态效益。本部门整体财政支出结果产生的生态效益不直接或不明显。经考评，根据评分细则，自评得4分。

四是社会公众或服务对象满意度。经考评，我学校2019年度社会公众和服务对象满意度达到94%。根据评分细则，自评得5分。

根据整体支出绩效目标，最后综合自评得分为93分

4.存在的问题和整改情况

①对于目标设定需要分部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

②部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项不够清楚，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，很难有针对性的发现问题、分析问题，提出解决方案。

③财务管理方面。会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

5. 绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我学校预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我学校工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

①对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

②在财务方面，会计核算要更加详细，为本学校各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

③绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。

④强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7. 其他需说明的情况

无其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。