龙陵县龙新乡中心学校2018年度部门决算

第一部分 龙陵县龙新乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙新乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.做好校建工作，全面改善办学条件。

2018—2019学年，所有危房全部拆除，已竣工验收并投入使用的项目有6个，累计投入教育资金1782万元，新建房屋建筑面积5502㎡。其中投资175万元新建大硝河小学学生宿舍一幢，投资186万元新建勐冒小学大门一道及运动场等相关附属工程，投资286万元新建勐冒村幼儿园活动用房一幢，投资400万元新建勐冒中学综合楼和宿舍楼各一幢，投资240万元新建绕廊小学学生宿舍楼一幢，投资195万元新建雪山小学综合楼一幢，投资300万元新建雪山小学教学楼一幢。

目前在建项目5个，累计投入教育资金1054万元，新建房屋建筑面积3460㎡。其中投资788万元新建龙新中心幼儿园活动用房、综合用房、晨检室和厕所各一幢，建筑面积2560㎡；投资31万元新建荆竹坪小学厕所及浴室一幢，建筑面积100㎡，投资173万元新建菜子地小学综合楼一幢，建筑面积600㎡，投资62万元分别新建中心小学和蚌渺小学厕所一幢，建筑面积各100㎡。

计划实施国开二期项目9个，计划总投资2486万元，新建房屋建筑面积5740㎡。其中投资800万元新建雪山小学宿舍楼两幢，食堂和厕所各一幢；投资320万元新建大硝河小学综合楼一幢；投资150万元新建茄子山小学综合楼一幢；投资240万元新建荆竹坪小学学生宿舍楼一幢；投资180万元新建绕廊村幼儿园食堂一幢；投资116万元改造雪山村幼儿园一所；投资260万元新建蚌渺小学宿舍楼一幢；投资140万元改造龙新中学运动场一块；投资280万元完善中心幼儿园附属工程。

2.做好义务教育均衡发展巩固工作。

我县义务教育均衡发展顺利通过国家级评估验收之后，重点是做好巩固提升工作。乡党委政府多次召开会议专题研究解决教育困难问题，办理代表委员建议提案，落实教育用地。落实好各级领导的一系列政策。围绕县级出台的关于教师队伍建设、教师激励机制、教育改革、均衡发展系列文件抓好落实，高位推动。配置中小学仪器设备、图书、多媒体设备，办学条件得到快速改善。建好各种功能室，为开展各种教育教学活动提供了保障。购买了音体美和科学器材，补充了图书和计算机，相关指标均已达标。严格控制班额，全乡不存在大班额现象不设重点校、重点班，依法保证适龄儿童少年接受义务教育。认真落实“两免一补”、“营养餐”等惠民政策，残疾儿童少年教育纳入全乡教育体系和残疾人事业发展规划，认真做好残疾儿童送教下乡工作，落实《关于进一步加强义务教育阶段农村留守儿童关爱和教育工作的意见》，留守儿童得到健康成长。优化教职工结构，均衡师资力量。严控调动比例，确保队伍稳定，将一个学校中的几名音体美教师调到其他学校，充分发挥专业教师的作用。各中小学排课都按文件要求执行，开齐课程开足课时，严格执行教育行政部门的有关规定,教育教学秩序井然,严格执行课程标准,从各方面提高学生的素质,促进全面发展。加强校园文化建设,绿化、美化环境。强化“三风”建设，做到环境育人。

3.做好教育扶贫。

一是做好教育惠民政策的落实和宣传。学校领导和教师认真学习，班主任多次组织学生学习相关资助政策，安排学生回家去向家长宣传讲解，在家长会上进行宣传，开展家访宣传和通过电话提问家长有关教育惠民政策的知识。二是开展“自强诚信感恩”教育。教师认真准备，对学生进行宣讲，宣讲时间报中心学校，中心学校安排人员到场检查指导，并邀请乡上的挂村领导到现场指导。在家长会上进行“自强诚信感恩”教育，与村社区联系，争取村社区的参与。三是做好摸底统计工作。分片包干，入户调查，摸清底数，按时上报，谁出问题谁负责。四是提升人居环境。在班会上宣讲，并通过“小手牵大手”让学生向家长宣传提升人居环境的目的意义和要求。教师和学校入户检查学生家里家外环境卫生，在班会、校会上通报家庭卫生较好和较差的家庭。五是做好控辍保学。以派出所户口名单为基数，排查出在本校就读的学生和在其他学校就读的学生，分类打印花名册。排查出辍学学生，明确包保责任人，在乡党委政府的组织领导下，通过部门联动，认真做好动员流失学生返校就读工作，收集好相关痕迹资料。针对在外地就读的学生做好了举证。

4.努力抓好质量的提升。

一是会议分析安排布置提质工作。中心学校多次召开全乡中小学校长主任会进行质量分析，总结成绩，找出短板，制定切实可行的措施提高质量，安排布置提质增效工作，让各学校进一步明确措施有的放矢，会后抓好检查指导。多次到各中小学召开质量分析会，具体问题具体分析，个别教师个别指导。二是认真对末位教师进行培训。针对部分教学困难的教师特别是成绩处在调岗线上的教师，采取一个一个谈话指导，交流探讨，多次听课，及时进行反馈，坚持从课堂上找问题，重点督促教师多与学生交流，多关注学生的学习结果，避免一堂课从头讲到尾，坚持精讲多练。通过培训指导督促，末位教师全部明显进位，有的还获得县级奖。三是做好业务检查。查教案，看是否与教学同步备课，是否认真提炼考点；查作业和资料，看老师是否认真及时批改。及时反馈检查结果，表扬做得好的老师，对不认真改作业和不认真备课的老师进行批评教育，跟踪督查。四是做好备考工作。认真总结备考技巧，召开备考工作会，结合实际进行认真细致地讲解要求。让教师们结合自己的教学实际进行对照反思，改进教法。重点强调错题重做，反对进行对答案式的复习教学，控制考试次数，增强复习的针对性，提高复习有效性。五是在每间教室安装监控。在全乡各中小学教室安装了摄像头，并将教室监控连接到中心学校办公室，各学校校长主任和中心学校成员在监控上看教师的上课情况，及时发现教师上课的优点和不足，监控教师是否按平时要求上课，及时将听课结果反馈给教师。这样能大面积检查指导教师的课堂教学，既降低了听课成本，又大大提高了听课效率。六是检测课堂教学效率。课堂效率的高低，关键看学生在课堂上的收获。很多教师凭经验讲课，不关注学生的学习结果。中心学校对教师的教学效果进行了检测，将课堂上的教学内容设计成考点，抽学生进行作答，当场批阅，让教师深刻感受自己的教学效果，针对正确率高的情况给以肯定鼓励，针对错误率高的情况与教师一起寻找问题，一起研究教法的优化，促成教师观念的转变。

5.查找整改安全隐患。

积极创建平安校园，做好安全常规工作，重点是查找整改安全隐患。一是查找校园房屋和设施设备上存在的安全隐患。通过排查，发现中心小学宿舍楼、勐冒小学教学楼、大硝河小学教学楼、茄子山小学教学楼走道外面的栏板较低，容易攀爬，中心学校组织施工队进行了加高处理。二是进一步完善门卫制度。由于出现个别学校学生逃学现象，排查了门卫制度及落实情况存在问题，对任务不明确的地方进行了细化，确保每个时间段都有责任人值守，严格执行出入登记制度。三是加强对管制刀具的排查与对学生的教育。管制刀具是初中生的重大安全隐患，两所中学进行了多次排查，并以排查结果为线索进行整改，对特殊学生进行思想教育。乡政府领导也组织相关人员对管制刀具进行了排查，并召开会议进行反馈和要求，对广大师生起到了很好的警醒教育作用。四是严肃责任追究。针对学校出现的安全责任事故，追究了相关人员责任，学校领导、值周教师、班主任都承担了相应责任。

6.抓实党建工作。

1、全面理顺了党员组织关系：全乡现有正式党员97名，预备党员2名，分设八个党支部；认真做好党费收缴管理；规范党务工作台账。2、抓实思想建设，扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化，认真组织学习党的十九大精神，努力贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”。认真组织“三会一课”、“党员日”、组织生活会及民主评议党员活动。3、严管理，围绕教育抓党建。认真落实全面从严治党的要求，以作风建设为突破口，把从严管干部、管党员作为基层党建的重要任务。认真贯彻落实好中央八项规定，下大力气抓好干部作风转变，对不作为、乱作为等问题进行专项整治。严格执行保山市教师“十不准”和龙陵县中小学教师“六不准”，认真开展“三进四治”教育活动。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求发展党员，票决预备党员转正1名，讨论接收预备党员2名；召开培训会13次，培训入党积极分子20多人次，确定入党积极分子1名。4、认真开展党支部规范化建设达标创建工作。各支部按照县委组织部确定的5个创建标准认真开展达标创建工作，2018年创建先进党支部3个，整改软弱涣散党支部1个。5、基层党建与脱贫攻坚双推进。各支部充分利用家长会、教职工会、班会开展“自强、诚信、感恩”教育和教育扶贫政策宣传活动。6、开创党组织和群团组织共同发展新局面。坚持党组织建设和群团组织建设一起抓，做到“以党的建设带动群团建设，以群团建设促进党的建设”。7、大力开展廉政文化进校园活动，加强校园廉政文化环境建设。围绕“保持党的纯洁，助推跨越发展”活动主题，以深入开展党性党风党纪教育、党的纯洁性教育等活动为重点，认真开展“六个一”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县龙新乡中心学校2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：

1.十一所村完小：中心小学、黄草坝小学、勐冒小学、大硝河小学、绕廊小学、雪山小学、菜子地小学、黑山小学、茄子山小学、荆竹坪小学、蚌渺小学。

2.两所初级中学：龙新初级中学、勐冒初级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制299人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制299人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员286人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计61855591.73元。其中：财政拨款收入59335516.73元，占总收入的95.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2520075.00元，占总收入的4.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加9727918.16元，增长18.66%，主要原因为：

1.人员工资调整等资金，新增收入5957354.13元；

2.退休人员经费及养老保险缴费等资金，新增收入802506.34元；

3.事业收入资金，新增收入1890135.00元；

4.义务教育营养改善计划资金，新增收入720.00元；

5.义务教育生均公用经费，减少收入87543.00元；

6.寄宿生生活补助资金，减少收入61000.00元；

7.扩大学前教育资源奖补资金，减少收入1255200.00元；

8.边境转移支付资金,新增收入3900000.00元；

9.全面改善薄弱学校办学条件资金，新增收入10000.00元；

10.奖励性绩效工资及年终一次性奖金,新增收入2651567.00元；

11.彩票公益金,新增收入150000.00元；

12.学前教育贫困学生资助经费，新增收入81400.00元；

13.市级教育专项资金，新增收入20000.00元；

14.国家助学贷款代偿金，新增收入19000.00元；

15.学前教育营养改善计划资金，新增收入105343.00元；

16.死亡人员抚恤金和丧葬补助费，减少收入414049.00元；

17.乡镇岗位及乡村教师生活补助资金，减少收入2797200.00元；

18.工伤生育保险缴费收入，新增收入16786.69元；

19.学前教育中央资金，减少收入2090000.00元；

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计58597878.99元。其中：基本支出51675978.99元，占总支出的88.19%；项目支出6921900.00元，占总支出的11.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5049323.99元，增长9.43%，主要原因为：

1.人员基本工资支出，新增支出389139.00元；

2.人员津贴补贴支出，新增支出2988235.16元；

3.人员奖金支出，新增支出3445307.00元；

4.绩效工资支出，新增支出2602260.00元；

5.其他社会保障缴费支出，新增支出16786.69元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增支出770324.42元；

7.临时工工资支出，新增支出871710.00元；

8.日常公用经费支出，减少支出1233405.51元；

9.抚恤金支出，新增支出414049.00元；

10.生活补助费支出，减少支出4734047.76元；

11.助学金支出，减少支出142500.00元；

12.奖励金支出，减少支出10970.00元；

13.房屋建筑物购建支出，增加支出1037000.00元；

14.办公设备购置支出，新增支出105699.99元；

15.专用设备购置支出，减少支出1470264.00元；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙新乡中心学校正常运转的日常支出51675978.99元。与上年对比增加3023323.99元，增长6.21%，主要原因为：

1.人员基本工资支出，新增基本支出389139.00元；

2.人员津贴补贴支出，新增基本支出2988235.16元；

3.人员奖金支出，新增基本支出3445307.00元；

4.绩效工资支出，新增基本支出2602260.00元；

5.其他社会保障缴费支出，新增基本支出16786.69元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增基本支出770324.42元；

7.临时工工资支出，新增基本支出871710.00元；

8.日常公用经费支出，减少基本支出1233405.51元；

9.抚恤金支出，新增基本支出414049.00元；

10.生活补助费支出，减少基本支出4734047.76元；

11.助学金支出，减少基本支出142500.00元；

12.奖励金支出，减少基本支出10970.00元；

13.办公设备购置支出，减少基本支出883300.01元；

14.专用设备购置支出，减少基本支出1470264.00元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.57%，人均136822元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.43%，人均17042元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县龙新乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6921900.00元。与上年对比增加2026000.00元，增长41.38%，主要原因为：

1.办公设备购置项目，减少项目支出163700.00元；

2.全面改善薄弱学校办学条件项目，增加项目支出180000.00元；

3.扩大学前教育资源中央奖补项目，增加项目支出1255200.00元；

4.边境转移支付项目，减少项目支出450000.00元；

5.学前教育专项资金项目，减少项目支出223200.00元；

6.学前教育中央资金项目，增加项目支出2021600.00元；

7.校舍维修改造长效机制项目，减少项目支出990000.00元；

8.乡村两级办学经费项目，增加项目支出396100.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出55927803.99元,占本年支出合计的95.44%。与上年对比增加3009188.99元，增长5.69%，主要原因为：

1.人员基本工资支出，新增一般公共预算财政拨款支出389139.00元；

2.人员津贴补贴支出，新增一般公共预算财政拨款支出2988235.16元；

3.人员奖金支出，新增一般公共预算财政拨款支出3445307.00元；

4.绩效工资支出，新增一般公共预算财政拨款支出2602260.00元；

5.其他社会保障缴费支出，新增一般公共预算财政拨款支出16786.69元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增一般公共预算财政拨款支出770324.42元；

7.临时工工资支出，减少一般公共预算财政拨款支出106990.00元；

8.日常公用经费支出，减少一般公共预算财政拨款支出1902234.51元；

9.抚恤金支出，新增一般公共预算财政拨款支出414049.00元；

10.生活补助费支出，减少一般公共预算财政拨款支出4734047.76元；

11.助学金支出，减少一般公共预算财政拨款支出142500.00元；

12.奖励金支出，减少一般公共预算财政拨款支出10970.00元；

13.房屋建筑物购建支出，新增一般公共预算财政拨款支出1037000.00元；

14.办公设备购置支出，减少一般公共预算财政拨款支出286906.01元；

15.专用设备购置支出，减少一般公共预算财政拨款支出1470264.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出50887406.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.99%。主要用于工资福利支出33815296.00元，对个人和家庭补助支出6967544.00元，商品和服务支出1964827.87元，其他资本性支出8139738.99元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5040397.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于离退休人员护理费等158266.00元，机关事业单位养老保险缴费支出4320503.44元，死亡抚恤费544841.00元，工伤生育保险缴费支出16786.69元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50400.00元，支出决算为45600.00元，完成预算的90.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为45600.00元，完成预算的90.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，接待人次与标准比计划减少，减少资金4800.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5100.00元，下降10.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少5100.00元，下降10.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出45600.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出45600.00元。其中：

国内接待费支出45600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次722人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作发生的公务接待支出，学校之间业务往来等产生的公务接待支出等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙新乡中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县龙新乡中心学校部门资产总额64012708.73元，其中，流动资产6841281.54元，固定资产57171427.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5326442.94元，其中;流动资产增加3257712.74元，固定资产增加2068730.20元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1439159.85元,其中：政府采购货物支出1430559.85元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出8600.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目

2.项目基本情况：按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划（2017—2018）》，明确2018年度实施的具体项目，确定了实施内容、项目进度、资金投入。2018年总共投入资金3290000元，其中用于设备购置930000元，具体为：龙新乡中心小学厕所项目310000元；龙新乡荆竹坪小学厕所项目310000元；龙新乡蚌渺小学厕所项目310000元；龙新乡菜子地完全小学综合楼项目1430000元；信息化设备（多媒体交互式LED一体机）930000元。

3.项目绩效自评工作开展情况：

严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体项目实施步骤，确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金的通知》，上级第一批下达我部门全面改薄资金2360000元，其中中央补助2360000元；根据《龙陵县财政局关于下达2018年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金的通知》，上级第二批下达我部门全面改薄资金为930000元，其中省级补助930000元。合计2018年上级下达我部门全面改薄资金共3290000元，已全部用于支付2018年度我乡中小学全面改薄项目工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理，建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。已经基本改造完成校舍规划建筑面积950平方米，信息化设备采购完成930000元。

②效益指标完成情况。通过项目的实施，让学校校舍安全、学生生活及学习环境得到进一步的改善，也为推进素质教育奠定了坚实基础，规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中，政策满意度达91%，超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题及建议

（1）主要经验及做法：

通过推进“全面改薄”项目，积极巩固义务教育基本均衡评估成果，持续加大对学校办学条件的财政投入，项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜，工作取得显著成效。

（2）存在的问题：

项目建设完成后，随着时间的推移，后期需要维修，必须实行动态管理，不断加大投入。

（3）建议及下一步的打算：

我们将积极巩固“全面改薄”项目成果，积极改善办学条件、完善师资配备、加强教育管理、提高教育质量，逐步缩小城乡差距，加快教育高位优质均衡特色发展，促进学校内涵提升、品质发展，全面提升教育教学质量，不断开创全乡教育事业发展新局面。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分91分，评价等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.投入目标考核评分完成情况

（1）基础工作管理方面：一是领导重视，本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署，本项自评分为2分；二是责任明确，明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能，本项自评分为2分；三是制度建设，制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法，本项自评分为2分；四是指标体系，建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系，建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系，本项自评分为3分；五是智库建设，建立了本单位专家库并实行动态管理，本项自评分为1分；六是宣传培训，组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习，利用网络形式宣传预决算绩效管理工作，创造了良好的社会舆论氛围，本项自评分为3分；七是信息公开，本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息，本项自评分为2分。

（2）绩效目标管理：一是申报规范，能够在规定时间内向县教育局报送绩效目标，并组成审核组对绩效目标进行了充分论证和审核，本项自评分为4分；二是申报质量，申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化可行，本项自评分为7分；三是管理规范，按要求认真填报本单位整体支出绩效目标，本项自评分为7分。

（3）绩效跟踪管理：一是范围和规模，能够按要求做好绩效跟踪管理工作，本项自评分为1分；二是跟踪质量，能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析，能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现，并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见，本项自评分为6分。

（4）绩效评价管理：一是范围和规模，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评，本项自评分为5分；二是报送要求，能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告，本项自评分为4分；三是报告质量，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求，绩效评价报告格式规范、各项内容完整，绩效评价中的各项指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，本项自评分为7分；四是评价创新，开展了政策制度评价工作，本项自评分为1分。

（5）结果应用管理：一是反馈与整改，能及时反馈评价结果，落实评价整改情况，本项自评分为4分；二是结果应用，能够及时将评价结果报送县教育局，并将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理，建立了本单位绩效问责机制，能够按时向县教育局报送评价结果整改落实情况，并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据，本项自评分为15分。

（6）附加项，能够在规定的时间内及时、规范的报送绩效评价所需的考核材料，并积极配合好县教育局开展绩效再评价工作，能够积极参与县教育局组织的绩效评价指标体系共建工作，并能按时完成相关材料的报送，本项自评分为6分。

我单位按照绩效目标设定，选用了评价指标的评价方法，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评 82分。

2.项目评价工作情况

（1)我单位领导高度重视此次项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

（2)精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控工作。明确了责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到和各相关预算人员的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

（3)积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关人员都能认真对待，积极探索建立适合本单位实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

3.其他需说明的情况:部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。