龙陵县腊勐镇中心学校2018年度部门决算

第一部分 龙陵县腊勐镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县腊勐镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年，腊勐镇有初级中学1所，村级完全小学9所，6个附设学前班，3个幼儿园，有4所完小已晋升为二级一等示范小学，配备了学生微机室，开设英语课；全镇在校学生2745人，其中初中在校生903人，小学在校生1504人，学前教育在校幼儿338人；有教职工187人，其中初中教职工63人，小学教职工114人，幼儿园教职工10人。全镇中小学都是寄宿制学校，都开设了学生食堂，在校食宿学生2222人，其中初中寄宿生903人、小学寄宿生1319人。全镇校舍占地总面积117347平方米，生均42.75平方米；校舍建筑总面积38305平方米，生均13.95平方米。龙陵县腊勐镇中心学校，位于龙陵县城东六十公里的龙江乡怒江沿岸。几年来在上级党委政府及教育主管部门的关心支持下，学校的各项经费得到保障，初中学生的入学、巩固逐年提高。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.要坚定不移的打好义务教育均衡发展（基本均衡）巩固提高的持久战。继续把义务教育均衡发展工作摆在重中之重的地位，采取一切有效措施，抓好学生的入学、巩固工作、努力将贫困学生上学的问题解决好，保证他们顺利读完初中。要把控辍保学工作重点放在“学困生”和“易辍生”的教育上，坚持转化一个后进生与输送一个优秀生同等重要的思想，保住一个“学困生”完成初中学业与向上输送一个合格生同等重要的教育价值观、人生观和质量观。要牢固树立把义务教育均衡发展工作放在教育工作的重中之重不动摇。

2.抓好“两访”工作的落实，建立健全家校联系制度。一是要求各中小学校每学期必须召开一次家长会。腊勐中学于2018年3月12日召开了全校家长会，并邀请腊勐派出所、卫生院到会，做了交通安全、禁毒防艾、疾病预防等方面的知识宣传，各级组召开了级组家长会。各小学于3月份召开了家长会。二是各学校每名教师每月至少进行2次以上家访，访谈对象以学生家长为主，有记录。给家长反映学生的在校学习情况，访问学生在家的学习及生活情况，了解学生在社会环境中的表现，实时掌握学生的各时段在做些什么。此项工作作为民情恳谈的主要内容来抓，学校教师与学生家长的联系多了，教育教学工作有了明显好转。三是本学年腊勐中学离校超过3天的学生有17人，通过镇、村、挂村领导干部及学校教师的共同努力，截至11月15日，已全部劝返。

3.加强教学研讨，在提高教育教学质量上下功夫。

进一步落实全镇优质课评比活动。腊勐镇中心学校每学期组织一次全镇优质课评比活动，活动中每个学校推选一名教师上一节公开课，全镇教师参与听课、评课，相互学习，共同提高。给老师们一个展现自我的平台，也给其他教师一个学习的机会，每一次评比活动，都与考核挂钩，并作为年度评先评优的依据。自2018年3月以来，腊勐中学每月组织一次模拟考试，掌握各分数段学生的人数及分配比例，及时调整各学科的复习进度，优化备考模式，让学生的潜能发挥到极致。

4.进一步继续加强教师队伍建设和学生德育工作。一是继续抓好“三进四治”活动和龙陵县教师“六不准”，执行教师全员坐班制，加大督查力度，努力把我镇教师打造成一支师德高尚，学风正派，业务精良、教学能力强的队伍。二是在中小学生开展“团结互助，珍爱生命”的主题班会活动。2018年5月4日，腊勐中学组织全校师生开展了“唱红歌歌咏比赛”，增强了学生的爱国主义情怀。三是完善教育质量评价机制，使奖惩措施更合理、更公平，调动教师的积极性。

5.警钟长鸣，抓好学校安全教育工作。一是多种形式向学生、家庭进行安全知识宣传，每学期组织开展安全教育讲座不少于1期/次。在学校管理方面再下功夫，做到警钟长鸣，进一步加大对校园及周边环境的安全排查、督查力度，层层落实责任追究制度，做到安全工作事事有人抓、事事有人管。努力营造平安、和谐的教育氛围。二是为了提高腊勐中学内部管理水平，切实加强学校安全管理意识，进一步营造良好的校纪校风。三是杜绝学生及教师出现拉帮结伙、小团伙现象，自2018年3月份以来，中心学校组织人员到各学校召开教职工座谈会，与教师交心谈心，主要解决教师拉帮结伙，窝里斗行为，把矛盾解决在萌芽状态。在学生中做了大量宣传工作，让其树立团结、奋进的意识，改进学风、校风及教风。四是各种业务检查有章可循，有据可依，避免工作的盲目性，使教师、学生学有目标、做有规范。

6.形成合力，共同推进教育事业向前发展。一是加强与村两委及社会方面联系，虚心听取他们对腊勐教育的意见及建议。二是全力抓好在建项目，做好新项目储备，积极申报项目，争取资金投入，加大改善办学条件的力度。

7.切实加强学校的义教经费的管理。做到开支合理，账目清楚，提高学校的义教经费管理使用能力，使学校的财务工作更好地服务教育教学工作，促进教学质量进一步提高；认真贯彻落实国家“两免一补”政策，铺平贫苦学子就学路。

8.做好松山教育基金会相关工作。为进一步提高腊勐教育教学质量，着力营造全社会尊师重教的良好氛围，全面推进腊勐教育事业稳步向前发展。多方面筹集资金，把松山教育基金会工作落到实处。

9.加强教师队伍建设，加大教师培训力度。在过去的半年里，我镇继续围绕建设一支素质高、结构合理、相对稳定的教师队伍为目标，积极开展教师培训工作。目前我镇教师总数187人，小学教师学历合格率达100％；中学教师学历合格率达98.4％，其中中学教师本科学历60人，达中学教师总数的95%，小学教师专科以上学历110人，达小学教师总数的96%。正是有了教师队伍的不断壮大充实，才使我乡教育教学质量的稳步上升有了保障。2018年4月9日至4月13日，在保山市教育局，腊勐镇党委、政府，龙陵县教育局的关心支持下，我镇中小学校长及部分骨干教师到临沧市开展参观学习活动，在教师队伍内部形成了创先争优的氛围，为我镇打造一支高素质的教师队伍作好了铺垫，给教师提供了一个展现自我提高的平台。

10.不断加大投入，积极向上级申报项目，努力改善办学条件，提高办学水平。一是投资230万元建成国开项目中岭岗小学附属工程及新和小学运动场项目，于2018年9月投入使用。二是投资240万元建成浦发项目松山小学（宿舍楼、学生食堂），于2018年8月投入使用。三是投资55万元建成长箐小学厕所、松山小学厕所项，于2018年8月投入使用。四是积极向上级部门申请我镇20条底线未达到标准的项目申报工作。五是推动国开项目建设进度，投资2010万元建成（腊勐初级中学综合楼、腊勐镇中心学校运动场、沙子坡小学学生宿舍楼、长箐小学运动场、白泥塘小学运动场）等项目，争取12月中下旬全面开工建设。

11.各中小学开展国学教育和硬笔书法活动。自2018年3月以来，各学校把国学教育纳入教育过程中，通过校园广播、黑板报、歌曲联唱等形式，使全乡尊师重教取得实效。我镇组织全校师生开展硬笔书法练习活动，为腊勐镇师生书写技能的提高奠定坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县腊勐镇中心学校2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1.龙陵县腊勐镇腊勐小学

2.龙陵县腊勐镇松山小学

3.龙陵县腊勐镇大垭口小学

4.龙陵县腊勐镇中岭岗小学

5.龙陵县腊勐镇新和小学

6.龙陵县腊勐镇沙子坡小学

7.龙陵县腊勐镇长箐小学

8.龙陵县腊勐镇白泥塘小学

9.龙陵县腊腊勐镇大龙小学

10.龙陵县腊勐初级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员187人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计34454335.18元。其中：财政拨款收入33839047.18元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入615288.00元，占总收入的1.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2721824.98元，增长8.58%，主要原因为：

1.人员工资调整等资金，新增收入197014.98元；

2.事业收入资金，新增收入431013.00元；

3.校舍建设项目资金，增加收入1830000.00元；

4.营养改善计划资金，增加收入98516.00元；

5.寄宿生生活补助资金，增加收入60800.00元；

6.义务教育生均公用经费，增加收入104481.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计32291801.42元。其中：基本支出30190301.42元，占总支出的93.49%；项目支出2101500.00元，占总支出的6.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2458225.25元，减少7.07%，主要原因为:

1.工资福利支出，新增支出204836.32元；

2.对个人和家庭补助支出，减少支出788057.00元（2017年起退休人员退休费归社保发放）；

3.商品和服务支出，减少支出832962.57元；

4.工程项目支出，减少支出1242700.00元；

5.设备购置支出，增加支出220658.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县腊勐镇中心学校机构正常运转的日常支出30190301.42元。与上年对比减少1215525.25元，减少3.87%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增支出204836.32元；

2.对个人和家庭补助支出，减少支出788057.00元（2017年起退休人员退休费归社保发放）；

3.商品和服务支出，减少支出832962.57元；

4.设备购置支出，增加支出220658.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.53%，人均125493.99元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47%，生均3306.86元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县腊勐镇中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2101500.00元。与上年对比减少1242700元，减少37.16%，主要原因为:

1.工程项目支出，减少支出1242700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出31676513.42元,占本年支出合计的98.09%。与上年对比减少2859238.25元，减少8.28%，主要原因为：

1.人员经费支出，减少支出583220.68元；减少原因是2017年工资中含有补发2016年的工资调整部分和津补贴。

2.日常公用经费支出,减少支出612304.57元；2018年的事业收入支出未纳入财政拨款中，日常办公经费减少。

3.项目支出,减少支出1242700.00元；减少原因是校舍项目减少，在建部分项目竣工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出28960715.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%。主要用于工资福利支出20815872.48元，商品和服务支出1710971.74元，对个人和家庭补助支出4046169.00元，其他资本性支出1526202.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2715798.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于养老保险及职业年金缴费2627024.20元，离退休人员护理费、抚恤金等88774.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26300.00元，支出决算为27600.00元，完成预算的104.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为27600.00元，完成预算的104.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：

上级检查工作的相关接待费在年初没有预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少100.00元，下降0.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.36%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出27600.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出27600.00元。其中：

国内接待费支出27600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县腊勐镇中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县腊勐镇中心学校资产总额24478574.20元，其中，流动资产3389892.80元，固定资产21088681.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3728605.76元，其中，流动资产增加2162533.76元，固定资产增加1566072.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额540384.00元,其中：政府采购货物支出518604.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出21780.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目

2.项目基本情况：按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划（2017—2018）》，明确2018年度实施的具体项目，确定了实施内容、项目进度、资金投入。2018年总共投入资金2280000元，其中腊勐镇初级中学篮球场建设项目600000元；腊勐镇初级中学排球场建设项目150000元；腊勐镇大龙完全小学厕所项目240000元；腊勐镇松山完全小学篮球场项目150000元；息化设备（多媒体交互式LED一体机）1140000元。

3.项目绩效自评工作开展情况：

严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体项目实施步骤，确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金的通知》，上级第一批下达我部门全面改薄资金1530000元，其中中央补助1530000元；根据《龙陵县财政局关于下达2018年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金的通知》，上级第二批下达我部门全面改薄资金为750000元，其中省级补助750000元。合计2018年上级下达我部门全面改薄资金共2280000元，已全部用于支付2018年度我镇中小学全面改薄项目工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理，建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。已经基本改造完成校舍规划建筑面积138平方米、室外运动场面积2008平方米，信息化设备采购完成1140000元。

②效益指标完成情况。通过项目的实施，让学校校舍安全、学生生活及学习环境得到进一步的改善，也为推进素质教育奠定了坚实基础，规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中，政策满意度达90%，超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

通过推进“全面改薄”项目，积极巩固义务教育基本均衡评估成果，持续加大对学校办学条件的财政投入，项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜，工作取得显著成效。

为我县创建为“义务教育发展基本均衡县”添砖加瓦，全镇所有中小学均已达到基本办学条件标准。基本完成中小学校舍安全工程五年规划建设任务。基本完成对农村中小学的水冲式厕所改造、运动场建设等工程。

（2）存在的问题：

项目建设完成后，随着时间的推移，后期需要维修，必须实行动态管理，不断加大投入。

（3）建议及下一步的打算：

我们将积极巩固“全面改薄”项目成果，积极改善办学条件、完善师资配备、加强教育管理、提高教育质量，逐步缩小城乡差距。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分92分，评价等级为优秀。

项目二：

1.项目名称：校舍维修改造长效机制项目

2.项目基本情况：自2016年起，中小学校舍维修改造长效机制资金纳入全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目进行管理使用，中小学校舍维修改造长效机制资金按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划（2017—2018）》，明确2018年度实施的具体项目，确定了实施内容、项目进度、资金投入。2018年总共投入资金700000元，为腊勐镇沙子坡完全小学学生食堂项目700000元。

3.项目绩效自评工作开展情况：

严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体项目实施步骤，确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年第一批校舍维修改造长效机制中央资金的通知》，上级第一批下达我部门校舍维修改造资金700000元，其中中央补助700000元，已全部用于支付2018年度腊勐镇沙子坡完全小学学生食堂项目工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理，建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。已经基本改造完成校舍规划建筑面积254平方米。

②效益指标完成情况。通过项目的实施，解决了我校的校舍安全隐患，改善了学校办学条件，也为推进素质教育奠定了坚实基础，规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中，政策满意度达91%，超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

通过推进“校舍维修改造长效机制”项目，积极巩固义务教育基本均衡评估成果，持续加大对学校办学条件的财政投入，项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜，工作取得显著成效。

（2）存在的问题：

在上级部门的关心、支持和帮助下，我校校舍安全工程取得了一定的成绩，但也存在一些问题和困难，主要表现在：资金安排与发展需求不匹配。由于排危工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建，而是需要根据学校的发展需求进行规划建设，在原来的危房面积的基础上往往大幅度增加。项目安排仅仅按照现有危房面积安排资金，没有考虑学校的发展需求，以至于部分项目学校财政难以安排全部配套资金，导致产生了建设欠债，造成了资金缺口过大，项目推迟实施的现象。

（3）建议及下一步的打算：

一是建议上级部门安排项目时应根据学校的实际需求进行调研审定，确定建设面积；二是在资金安排上，应根据各个地区的建筑单价的不同来区别对待；三是应鼓励多渠道筹措资金，整合校舍维修改造、捐赠等项目，尽量减少缺口资金。下一步将竭力推进校舍维修改造加固工程项目的实施，确保完成校舍维修改造加固任务，给师生创造一个更加安全、舒适的教学环境。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分92分，评价等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.投入目标考核评分完成情况

（1）基础工作管理方面：一是领导重视，本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署，本项自评分为2分；二是责任明确，明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能，本项自评分为2分；三是制度建设，制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法，本项自评分为2分；四是指标体系，建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系，建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系，本项自评分为2分；五是智库建设，建立了本单位专家库并实行动态管理，本项自评分为1分；六是宣传培训，组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习，利用网络形式宣传预决算绩效管理工作，创造了良好的社会舆论氛围，本项自评分为3分；七是信息公开，本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息，本项自评分为2分。

（2）绩效目标管理：一是申报规范，能够在规定时间内向县财政局报送绩效目标，并组成审核组对绩效目标进行了充分论证和审核，本项自评分为4分；二是申报质量，申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化可行，本项自评分为7分；三是管理规范，按要求认真填报本单位整体支出绩效目标，本项自评分为6分。

（3）绩效跟踪管理：一是范围和规模，能够按要求做好绩效跟踪管理工作，本项自评分为2分；二是跟踪质量，能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析，能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现，并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见，本项自评分为5分。

（4）绩效评价管理：一是范围和规模，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评，本项自评分为5分；二是报送要求，能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告，本项自评分为4分；三是报告质量，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求，绩效评价报告格式规范、各项内容完整，绩效评价中的各项指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，本项自评分为7分；四是评价创新，开展了政策制度评价工作，本项自评分为1分。

（5）结果应用管理：一是反馈与整改，能及时反馈评价结果，落实评价整改情况，本项自评分为3分；二是结果应用，能够及时将评价结果报送县教育局，并将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理，建立了本单位绩效问责机制，能够按时向县教育局报送评价结果整改落实情况，并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据，本项自评分为14分。

（6）附加项，能够在规定的时间内及时、规范的报送绩效评价所需的考核材料，并积极配合好县教育局开展绩效再评价工作，能够积极参与县教育局组织的绩效评价指标体系共建工作，并能按时完成相关材料的报送，本项自评分为8分。

我单位按照绩效目标设定，选用了评价指标的评价方法，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评 80分。

2.项目评价工作情况

（1)我单位领导高度重视此次项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

（2)精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控工作。明确了责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到和各相关预算人员的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

（3)积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关人员都能认真对待，积极探索建立适合本单位实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

3.其他需说明的情况:部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。