龙陵县镇安镇中心学校2018年度部门决算

第一部分 龙陵县镇安镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县镇安镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县镇安镇中心学校主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。教师的管理工作，规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、强化监管促成效

镇安镇中心学校紧紧围绕提质增效，进一步加强了学校常规管理。一是完善管理制度，严格执行好《镇安镇中小学常规管理制度》，严格落实《坐班制》和教师行为准则，明确教师职责，创建学校人人有事做、事事有人管的优良校风；二是加强教学常规管理，执行好《镇安镇中小学校教学常规管理条例》，对教师的备课、上课、培辅、家访、教研、作业布置、作业批改及教学效果测评等做了精细和规范化的要求，同时中心学校渗透对学校教学工作的反复检查指导和监督落实，树立了我镇良好的教风；三是抓好学生日常管理，执行好《班级管理制度》，规范了学生的常规管理，强化了育人理念，使学生养成良好的行为习惯，不断丰富校园文化活动，提高学生的学习兴趣，中心学校对各项制度措施的落实进行跟踪督查，进而形成了良好的学风，整个学年对管辖内的21所学校平均督查次数超过10次；四是严格落实《镇安镇教师绩效考核制度》，对思想松懈，拖沓懒散，态度不端正，消极懒作为，教学成绩全镇倒数的教师进行“交流”；对积极主动，干事创业，责任心强，奉献意识强，教学成绩突出的教师给予表扬和奖励。

2、锻造优秀教师队伍

要保证成绩打胜仗，就必须锻造和淬炼出一支优秀的教师队伍。首先，中心学校严肃教师作风建设整治，严格落实中央八项规定精神，从根本上切实解决师德师风方面存在的突出问题，严格落实保山市教师“十不准”、龙陵县教师“六不准”。认真开展了“三进四治”活动，严格执行好龙陵县教师 “六不准”，树立教师敬业爱岗、刻苦钻研和“比、学、赶、超”的浓厚氛围；其次，加大教研教改力度，提升教师队伍教学能力，中心学校以“高效课堂”和“实效教研”等活动为契机大力开展全镇教研教改活动，各学校以提高教师课堂效率为目标，结合校情扎实开展好校本教研工作。同时中心学校还以“送课下乡”、“推门听课”、教师技能大赛为依托开展对教师的帮扶和提升；再次，做好了教师培训工作，邀请县教研室、教师进修学校的老师到各校进行听课、评课,积极为广大教师争取外出培训的机会，上学年共选派外出教师培训118人次，网络教师培训250人次，继续教育培训250人次。

3、实施好学生营养改善计划工作

2017—2018学年学生营养改善计划全部实行学校食堂供餐，学校食堂主食品采购与供货商签订了采购合同，供货做到定质、定时、定人。学校营养餐账物分开管理，食物的收签、加工、发放各个环节都有专人负责，食物留样100克、留样时间48小时，确保了营养餐的运行安全。

4、合理合法用好义务教育保障经费

中心学校严格按照上级政策实行校务公开、财务公开，认真执行财经纪律管好用好义务教育经费，为使其充分发挥出效益，促进学校发展。全镇中小学校自觉接受社会各界监督，严格按标准、按时、足额发放寄宿生生活补助并进行公示。

5、努力争创平安和谐校园

安全工作重于泰山，安全工作警钟长鸣。一直以来我镇都坚持实行学校安全工作一票否决制，学年初中心学校就与各学校层层签订《安全责任书》并纳入年终考核；不定期的深入各学校开展学校安全大检查，查摆问题并及时进行反馈，第一时间消除安全隐患；不断完善学校内部安全管理制度，严格要求各学校经常开展各类防火、防溺水、防食物中毒、防传染病等安全宣传教育普及工作，不断提高师生安全意识和自我防范保护意识，同时中心学校还联合食药监、卫生院、交警大队等镇直相关部门开展对校园及周边环境综合整治，确实为学校的安全工作保驾护航。

6、重视德育工作的开展

各学校认真组织学习《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国未成年人保护法》等教育法律法规，即增强了教师的守法意识和职业操守，又形成了乐于奉献的高尚师德。以《中小学学生守则》和《中小学学生日常行为规范》为要求，充分利用国旗下讲话、文明班级的评比和班队会等活动，加强学生社会主义核心价值观的教育养成，强化学生的日常行为习惯，使学生做到“文明守纪、尊敬师长、爱校如家”。同时，结合传统和法定节日、纪念日开展各类主题活动，让学生的思想道德水平、行为认知习惯在潜移默化中不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县镇安镇中心学校2018年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位0个，事业单位21个，其他单位0个。分别是：

1.十九所小学：分别是八〇八小学、淘金河小学、大坝小学、镇南小学、镇安小学、镇北小学、小田坝小学、大水沟小学、关岑小学、镇东小学、蛮告小学、回欢小学、邦迈小学、正平小学、镇宝小学、竹箐小学、岭岗小学、户帕小学、邦别小学

2.一所初级中学：小街初级中学

3.一所幼儿园：镇安幼儿园

4.在校学生4912人，其中小学在校生3644人，初中在校生280人，学前在校生988人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制284人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员291人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计60252591.78元。其中：财政拨款收入57563331.78元，占总收入的95.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2689260.00元，占总收入的4.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加11310799.91元，增长23.11%，主要原因为:

1.人员工资调整、养老保险缴费等资金，新增收入1221889.91元；

2.事业收入资金，新增收入2239260.00元；

3.校舍建设资金，增加收入7946800.00元；

4.营养改善计划资金，减少收入344484.00元；

5.寄宿生生活补助资金，增加收入142351.00元；

6.非寄宿贫困学生补助，增加收入62000.00元；

7.学前教育贫困学生资助，增加收入83158.00元；

8.义务教育生均公用经费，增加收入32725.00元；

9.高校毕业生国家助学贷款代偿资金减少收入72900.00元；

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计54745631.39元。其中：基本支出49970631.39元，占总支出的91.28%；项目支出4775000.00元，占总支出的8.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4392413.50元，增长8.72%，主要原因为：

1.工资福利支出，增加支出2485890.95元；

2.对个人和家庭补助支出，减少支出123051.00元；

3.商品和服务支出，增加支出1318686.15元；

4.其他资本性支出，增加支出710887.40元；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县镇安镇中心学校正常运转的日常支出49970631.39元。与上年对比增加2362413.50元，增长4.96%，主要原因为：

1.工资福利支出，增加支出2485890.95元；

2.对个人和家庭补助支出，减少支出123051.00元；

3.商品和服务支出，增加支出1318686.15元；

4.其他资本性支出，减少支出1319112.60元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.90%,人均152651.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.10%,人均19068.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县镇安镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4775000.00元。与上年对比增加2030000.00元，增长73.95%，主要原因为:校舍建设项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出52026371.39元,占本年支出合计的95.03%。与上年对比增加2153153.50元，增长4.31%，主要原因为

1、人员经费支出，增加支出1557139.95元；增加原因是工资、保险缴费调整等。

2、日常公用经费支出,减少支出1433986.45元；日常办公支出减少。

3.项目支出,增加支出2030000.00元；增加原因是校舍项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出47384326.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%。主要用于工资福利支出32703354.00元，商品和服务支出3144977.34元，对个人和家庭补助支出6270521.00元，其他资本性支出5265474.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4642045.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于养老保险缴费等4402791.05元，遗属补助及退休人员经费235254.00元，退休人员护理费4000.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57400.00元，支出决算为50500.00元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为50500.00元，完成预算的88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8300.00元，下降14.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少8300.00元，下降14.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少的主要原因是控制接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出50500.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50500.00元。其中：

国内接待费支出50500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇安中心学校公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县镇安镇中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县镇安镇中心学校资产总额70490555.03元，其中，流动资产7068866.99元，固定资产63421688.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28745477.79元，其中;流动资产增加5506960.39元，固定资产增加23238517.40元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额609925.80元,其中：政府采购货物支出609925.80元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目

2.项目基本情况：按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划（2017—2018）》，明确2018年度实施的具体项目，确定了实施内容、项目进度、资金投入。2018年总共投入资金5679600.00元，其中用于设备购置840000.00元，具体为：镇安镇邦迈小学综合楼项目1459600元；镇安镇岭岗小学综合楼项目1680000元；镇安镇淘金河完全小学综合楼项目1700000元；设备购置840000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：

严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体项目实施步骤，确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金的通知》，上级第一批下达我部门全面改薄资金5679600.00元，其中中央补助2420000.00元；省级补助3259600.00元。合计2018年上级下达我部门全面改薄资金共5679600.00元，已全部用于支付2018年度我镇中小学全面改薄项目工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理，建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。已经基本改造完成校舍规划建筑面积2300平方米、信息化设备采购完成840000.00元。

②效益指标完成情况。通过项目的实施，让学校校舍安全、学生生活及学习环境得到进一步的改善，也为推进素质教育奠定了坚实基础，规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中，政策满意度达90%，超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

通过推进“全面改薄”项目，积极巩固义务教育基本均衡评估成果，持续加大对学校办学条件的财政投入，项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜，工作取得显著成效。

（2）存在的问题：

项目建设完成后，随着时间的推移，后期需要维修，必须实行动态管理，不断加大投入。

（3）建议及下一步的打算：

我们将积极巩固“全面改薄”项目成果，积极改善办学条件、完善师资配备、加强教育管理、提高教育质量，逐步缩小城乡差距，加快教育高位优质均衡特色发展，促进学校内涵提升、品质发展，全面提升教育教学质量，不断开创全镇教育事业发展新局面。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分90分，评价等级为优秀。

项目二：

1.项目名称：校舍维修改造长效机制项目

2.项目基本情况：自2016年起，中小学校舍维修改造长效机制资金纳入全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目进行管理使用，中小学校舍维修改造长效机制资金按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划（2017—2018）》，明确2018年度实施的具体项目，确定了实施内容、项目进度、资金投入。2018年总共投入资金4006000.00元，具体为：镇安镇镇东小学综合楼项目1560000元；镇安镇邦迈小学学生宿舍楼项目1246000元；镇安镇正平小学综合楼项目1200000元；

3.项目绩效自评工作开展情况：

严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体项目实施步骤，确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年第二批校舍维修改造长效机制中央资金的通知》，上级第二批下达我部门校舍维修改造资金为4006000.00万元，其中中央补助1560000元，省级补助2446000.00万元，合计2018年上级下达我部门校舍维修改造长效机制资金共4006000.00元，已全部用于支付2018年度我镇中小学校舍维修改造工程。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理，建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。已经基本改造完成校舍规划建筑面积1920平方米。

②效益指标完成情况。通过项目的实施，解决了我镇学校的校舍安全隐患，改善了学校办学条件，也为推进素质教育奠定了坚实基础，规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中，政策满意度达90%，超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

通过推进“校舍维修改造长效机制”项目，积极巩固义务教育基本均衡评估成果，持续加大对学校办学条件的财政投入，项目和资金着重向农村薄弱学校倾斜，工作取得显著成效。

（2）存在的问题：

在上级部门的关心、支持和帮助下，我镇校舍安全工程取得了一定的成绩，但也存在一些问题和困难，主要表现在：资金安排与发展需求不匹配。由于排危工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建，而是需要根据学校的发展需求进行规划建设，在原来的危房面积的基础上往往大幅度增加。项目安排仅仅按照现有危房面积安排资金，没有考虑学校的发展需求，以至于部分项目学校财政难以安排全部配套资金，导致产生了建设欠债，造成了资金缺口过大，项目推迟实施的现象。

（3）建议及下一步的打算：

一是建议上级部门安排项目时应根据学校的实际需求进行调研审定，确定建设面积；二是应鼓励多渠道筹措资金，整合校舍维修改造、捐赠等项目，尽量减少缺口资金。下一步将竭力推进校舍维修改造加固工程项目的实施，确保完成校舍维修改造加固任务，给师生创造一个更加安全、舒适的教学环境。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分90分，评价等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.投入目标考核评分完成情况

（1）基础工作管理方面：一是领导重视，本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署，本项自评分为2分；二是责任明确，明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能，本项自评分为2分；三是制度建设，制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法，本项自评分为2分；四是指标体系，建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系，建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系，本项自评分为2分；五是智库建设，建立了本单位专家库并实行动态管理，本项自评分为1分；六是宣传培训，组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习，利用网络形式宣传预决算绩效管理工作，创造了良好的社会舆论氛围，本项自评分为3分；七是信息公开，本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息，本项自评分为2分。

（2）绩效目标管理：一是申报规范，能够在规定时间内向县财政局报送绩效目标，并组成审核组对绩效目标进行了充分论证和审核，本项自评分为4分；二是申报质量，申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化可行，本项自评分为7分；三是管理规范，按要求认真填报本单位整体支出绩效目标，本项自评分为7分。

（3）绩效跟踪管理：一是范围和规模，能够按要求做好绩效跟踪管理工作，本项自评分为2分；二是跟踪质量，能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析，能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现，并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见，本项自评分为5分。

（4）绩效评价管理：一是范围和规模，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评，本项自评分为5分；二是报送要求，能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告，本项自评分为4分；三是报告质量，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求，绩效评价报告格式规范、各项内容完整，绩效评价中的各项指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，本项自评分为6分；四是评价创新，开展了政策制度评价工作，本项自评分为1分。

（5）结果应用管理：一是反馈与整改，能及时反馈评价结果，落实评价整改情况，本项自评分为3分；二是结果应用，能够及时将评价结果报送县教育局，并将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理，建立了本单位绩效问责机制，能够按时向县教育局报送评价结果整改落实情况，并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据，本项自评分为14分。

（6）附加项，能够在规定的时间内及时、规范的报送绩效评价所需的考核材料，并积极配合好县教育局开展绩效再评价工作，能够积极参与县教育局组织的绩效评价指标体系共建工作，并能按时完成相关材料的报送，本项自评分为8分。

我单位按照绩效目标设定，选用了评价指标的评价方法，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评80分。

2.项目评价工作情况

（1)我单位领导高度重视此次项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

（2)精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控工作。明确了责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到和各相关预算人员的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

（3)积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关人员都能认真对待，积极探索建立适合本单位实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

3.其他需说明的情况:部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。