龙陵县教师进修学校2018年度部门决算

第一部分 龙陵县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和中小学校长的继续教育工作。负责全县中小学校（幼儿园）教师、领导的专业培训工作。承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等工作。承担对全县中小学、幼儿园教学工作的引领、指导及服务工作，参与教学质量评估工作，为教育局决策提供依据。指导全县中小学（幼儿园）教师在教学实践中学习和研究，推动中小学（幼儿园）教师开展教改实验。为全县中小学（幼儿园）开展校本培训和日常教学提供信息和现代技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助与支持。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.扎实开展党建、党风廉政工作。

认真学习党的十九大精神，加强和改进新形势下群众工作，密切党同人民群众的血肉联系，办好人民满意的教育，按照省、市、县委和教育局党工委的统一部署和要求，我校按时、按质完成学习，开展“党员日”主题学习活动，党员积分制等，各种痕迹材料齐全。

2.建章立制，修改完善学校规章制度。

完善了《龙陵县教师进修学校奖励性绩效工资分配办法》、《龙陵县教师进修学校学年考核实施细则》、《龙陵县教师进修学校竞聘上岗实施办法》、《龙陵县教师进修学校工作职责》、《龙陵县教师进修学校岗位职责》。严肃考勤制度。

3.求真务实，不断提高教师的工作能力。

组织教师参加培训进修，管理能力（上海）培训2人次（黄华光、杨新玲），培训者（重庆）培训2人次（黄庆艳、王月梅），国培送教下乡导师培训（黄华光、郑桂玲、尹雪芹）3人次，要求教师做到“五个一”，主动地学习学校管理知识，新课程理念提高业务技能。到基层学校参加各种教研活动，指导能以理服人，有的放矢。

4.开展“挂包帮、转走访”工作。

自从2015年9月，根据县委、县政府的安排，我校教职工与木城乡鱼塘垭口社区54户建档立卡户建立帮扶关系。深入挂钩点进村入户，了解产业发展情况，走访贫困户，全面摸清贫困信息，制定脱贫措施，取得一定成效，2018年12月脱贫53户，开展“同吃、同住、同劳动”工作，完成脱贫退出各项工作。

5.组织开展校本研修工作。

根据《云南省教育厅印发关于加强和改进中小学教师培训工作有关文件的通知》（云教师〔2017〕3号）和《保山市教育局关于做好中小学教师校本研修工作的通知》（保政教发【2018】194号）及《龙陵县教育局关于做好中小学教师校本研修工作的通知》（龙教发[2018]65号）文件要求，全县中小学幼儿园教师的校本培训是依托奥鹏教育建立“保山市校本研修管理平台”开展校本研修。全县中小学幼儿园教师共有3124人参加培训，考评合格3118人，合格率99.8%。

6.对幼儿园、中小学教师进行全员培训

根据《龙陵县教育局关于开展中小学幼儿园教师全员培训的通知》（龙教电[2019]22号）的要求，结合我县实际情况，我县幼儿园、小学教师的全员培训是借助“国培”平台进行培训。全县幼儿园、小学教师共有1750人参加，合格了1745人，合格率99.7%。

初中、高中、职中、特校教师的全员培训是依托奥鹏教育进行网络研修，共有1376人参加学习，培训合格1376人，合格率100%。

7.开展新教师岗前培训。为夯实新教师教学基本功、学科基础知识，加强师德师风建设，让他们尽快适应教学岗位，于2018年12月，对67名新教师进行了岗前培训。

8.实施“2018国培送教下乡”项目培训

在深入调研和广泛征求意见的基础上，结合龙陵县“2018国培计划”申报文件的要求，制定“国培”工作计划，对年度“国培”工作进行全面、具体的安排。分八个学科组进行送教下乡，承办学校安排专人负责食宿、摄影摄像、多媒体等相关工作，参训教师严格遵守培训纪律，认真学习，完成活动手册及其他培训任务。

通过培训，使教师更新观念，树立现代教育思想，增强创新精神和实践能力，提高教育教学能力。一年中，共组织了16次“2018国培计划”送教下乡活动，培训幼儿园、中小学教师共1618人次。

9.组织开展课题研究，提高教师教研能力。我校市级重点课题《农村完全小学校本培训实践探究》顺利结题，课题组成员发表论文35篇，专著两本。2019年3月申报《以校本研修促进新教师专业成长的实践探究》课题，并获批为市级重点课题，6月18日，市级课题专家组组织了开题。

10.积极参与中小学业水平测试、备考、审卷、监考、教研、其他督查工作，完成法宣在线学习，教师参与信息技术网络学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县教师进修学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县教师进修学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计4260898.84元。其中：财政拨款收入4260898.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1606646.92元，增长60.53%，主要原因是：

1.人员工资调整等资金，增加收入746330.79元；

2.日常公用经费，减少收入19683.87元；

3.项目经费，增加收入880000元；

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计3380898.84元。其中：基本支出3350898.84元，占总支出的99.11%；项目支出30000.00元，占总支出的0.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加726646.92元，增长27.38%，主要原因是：

1.人员基本工资支出，增加支出134144.00元；

2.人员津贴补贴支出，增加支出113036.59元；

3.人员奖金支出，增加支出286778.00元；

4.绩效工资支出，增加支出1980.00元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加支出89256.2元；

6.日常公用经费支出，减少支出19683.87元；

7.生活补助费支出，减少支出8408.00元；

8.死亡抚恤金，增加支出129544.00元；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县教师进修学校正常运转的日常支出3350898.84元。与上年对比增加726646.92元，增长27.69%，主要原因是：

1.人员基本工资支出，增加支出134144.00元；

2.人员津贴补贴支出，增加支出113036.59元；

3.人员奖金支出，增加支出286778.00元；

4.绩效工资支出，增加支出1980.00元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加支出89256.2元；

6.日常公用经费支出，减少支出19683.87元；

7.生活补助费支出，减少支出8408.00元；

8.死亡抚恤金，增加支出129544.00元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.56%，人均134820元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.44%，人均4801元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县教师进修学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。与上年对比增加（减少）0元，增长（减少）0%，办公设备购置支出30000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3380898.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加726646.92元，增长27.38%，主要原因是：

1.人员基本工资支出，增加支出134144元；

2.人员津贴补贴支出，增加支出113036.59元；

3.人员奖金支出，增加支出286778.00元；

4.绩效工资支出，增加支出1980.00元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加支出89256.2元；

6.日常公用经费支出，减少支出19683.87元；

7.生活补助费支出，减少支出8408.00元；

8.死亡抚恤金，增加支出129544.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2808055.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.06%。主要用于工资福利支出2671637.00元，对个人和家庭补助支出元，商品和服务支出106418.64元，其他资本性支出30000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出572843.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.94%。主要用于死亡抚恤金、遗属补助等生活补助费132664.00元，机关事业单位养老保险缴费支出431379.2元，商品和服务支出8800.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8600.00元，支出决算为9700.00元，完成预算的112.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5800.00元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为3900.00元，完成预算的108.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车年代久远维修费增加，公务接待批次人数增加等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少200.00元，下降2.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少100.00元，下降1.69%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降2.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5800.00元，占59.79%；公务接待费支出3900.00元，占40.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出5800.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5800.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3900.00元。其中：

国内接待费支出3900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教育教学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县教师进修学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县教师进修学校部门资产总额3946545.08元，其中，流动资产921438.08元，固定资产3025107.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加864724.06元，其中;流动资产增加（减少）864724.06元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3098.78元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3098.78元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：办公设备购置项目

2.项目基本情况：明确2018年度实施的具体项目，确定了实施内容、项目进度、资金投入。2018年总共投入资金30000.00元，其中用于办公设备购置30000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：

严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体项目实施步骤，确保了项目进度和资金使用的实效。

加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2018年部门预算的批复》，上级下达我校办公设备购置费30000元，其中县级补助30000元。2018年上级下达我校办公设备购置资金共30000元，已全部用于支付2018年度我校办公设备购置。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理，建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。已经基本完成购置窗帘150平方米。

②效益指标完成情况。通过项目的实施，让学校办公环境得到进一步的改善，规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中，政策满意度达90%，超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

通过推进办公设备购置项目，持续加大对学校办学条件的财政投入，项目和资金着重向改善学校办学条件倾斜，工作取得显著成效。

（2）存在的问题：

项目建设完成后，随着时间的推移，后期需要维修，必须实行动态管理，不断加大投入。

（3）建议及下一步的打算：

我们将向上级积极争取培训项目，争取培训资金，开展各种培训，提高全县教师的专业水平。向上级积极争取办公设备购置项目，积极改善办学条件、为学校下一步教师培训工作开展打下基础。

6. 绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分92分，评价等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.投入目标考核评分完成情况

（1）基础工作管理方面：一是领导重视，本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署，本项自评分为1分；二是责任明确，明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能，本项自评分为1分；三是制度建设，制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法，本项自评分为2分；四是指标体系，建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系，建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系，本项自评分为2分；五是智库建设，建立了本单位专家库并实行动态管理，本项自评分为1分；六是宣传培训，组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习，利用网络形式宣传预决算绩效管理工作，创造了良好的社会舆论氛围，本项自评分为3分；七是信息公开，本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息，本项自评分为2分。

（2）绩效目标管理：一是申报规范，能够在规定时间内向县财政局报送绩效目标，并组成审核组对绩效目标进行了充分论证和审核，本项自评分为5分；二是申报质量，申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化可行，本项自评分为8分；三是管理规范，按要求认真填报本单位整体支出绩效目标，并开展省、市对下级单位专项转移支付绩效目标管理，本项自评分为7分。

（3）绩效跟踪管理：一是范围和规模，能够按要求做好绩效跟踪管理工作，本项自评分为1分；二是跟踪质量，能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析，能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现，并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见，本项自评分为6分。

（4）绩效评价管理：一是范围和规模，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评，本项自评分为6分；二是报送要求，能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告，本项自评分为4分；三是报告质量，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求，绩效评价报告格式规范、各项内容完整，绩效评价中的各项指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，本项自评分为7分；四是评价创新，开展了政策制度评价工作，本项自评分为2分。

（5）结果应用管理：一是反馈与整改，能及时反馈评价结果，落实评价整改情况，本项自评分为4分；二是结果应用，能够及时将评价结果报送县委、县政府、县人大，并将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理，建立了本单位绩效问责机制，能够按时向县教育局报送评价结果整改落实情况，并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据，本项自评分为14分。

（6）附加项，能够在规定的时间内及时、规范的报送绩效评价所需的考核材料，并积极配合好县教育局开展绩效再评价工作，能够积极参与县教育局组织的绩效评价指标体系共建工作，并能按时完成相关材料的报送，本项自评分为5分。

我校按照绩效目标设定，选用了评价指标的评价方法，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评81分。

2.项目评价工作情况

（1)我校领导高度重视此次项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

（2)精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本校的预算绩效监控工作。明确了各责任人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各责任人的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

（3)积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各责任人都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

3.其他需说明的情况:部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。