索引号 | 01526265-2-/2019-0919005 | 发布机构 | 龙陵县教育体育局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2019-09-19 |
文号 | 浏览量 | 92 |
龙陵县第三中学2018年度部门决算
第一部分 龙陵县第三中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
(二)项目整体支出绩效自评报告
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县第三中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻和执行党和国家教育方针和政策,树立正确的办学方向,努力办好义务教育、高中教育工作。开展有序的学校管理,做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。
制定学校工作计划、办学目标、办学特色。几年来,学校的升学率稳步提高,学校育人成果得到社会的普遍赞誉,2005年被评定为省“二级一等完全中学”和市级“绿化美化甲级校园”。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1.加强领导班子建设。
不断加强班子理论学习,完善领导班子周例会制、值日制、挂钩制,提高履职能力和水平。同时,以“两学一做”学习教育为契机,坚持领导成员为师生职工服务的思想,目标明确,权责分明,不断统一思想,共商学校发展之策,深入课堂,全方位督查指导教学工作。一年来,领导班子凝聚力得到了加强,战斗了得到了提高。
2.加强教师队伍建设。
1、加强师德建设。扎实开展“三进三治”教育,强化坚持教师为全体学生和家长服务的思想,提高教育教学水平,引导教师树立正确的学生观、教学观。认真贯彻落实“教师六不准”的要求,坚持强化事业心和责任感。开展以“学高为师,身正为范” 、“铸师魂,修师德,练师能,创师业”为目标的“师魂”工程,使其树立教书育人的价值取向。
2、加强教师培训。采取“走出去、请进来”的战略,利用一切适合学校实际的机会,通过研讨会、互联网等,让教师分批、分科进行培训,其中,3次邀请专家进校培训98人次,国培计划45人次,国培短期集中培训1人,全员参与校本研修,通过培训,促进了教师的教育理念、方法、能力、知识结构的转变,使教师紧跟新课改步伐,为教师专业发展搭建平台,提高了教师专业素养,激发了教师潜能。
3.加强学生德育工作。
开展高中、初中励志感恩教育各1次,转变了学生思想观念,引领学生树立了正确的学习观。认真开展了高一、初一新生学前教育和高一新生军训工作,帮助学生进行人生规划,明确人生目标,让“知识改变命运,学习成就未来”的理念深入人心;学校从养成教育入手,进一步规范学生行为,培养学生良好习惯;召开各年级家长会12次,开展了高一大家访活动,通过家校联动开展,使家长与学校达成教育共识,更好地树立了学生的学习信心。
4.抓好教学工作。
(1)坚持教研兴校的发展战略,本学年语文、英语、理化生、音体美教研组申报市级教研课题获批,以此为契机,坚持以教研促教改,以教改转变教学方式,激活课堂设计,提高课堂效率,从而达到提高教育教学质量的目的。
(2)抓好教学常规管理。一是要求教师认真钻研教材、大纲、考纲、考题,在新课程背景下,多渠道获取教育教学信息和高、中考信息,逐渐由重教法向教法学法并重转变,不断提高教师教学研究能力;二是创新课堂设计,改变课堂教学模式,在教学过程中要坚持“四个到位”,即知识讲解到位,复习指导到位,试卷讲评到位,分析考试热难点到位。促进课堂教学由传统的“满堂灌”向“精讲多练,讲练结合,全员参与,生动活泼,培养能力,减负增效”的新型课堂教学模式迈进;三是大胆革新教研组教研方式,使教研方式从单一的听课模式向集体备课、听课、命卷、重难点和高频考点讲评等为一体的立体模式转变,不断提高教师教学协同能力;四是继续实行听课制度,领导带头听课,教师听课每学期不得少于20节;五要做到四个精致一个反思,即教学设计、课堂教学、作业批阅、课外辅导必须做到精致,同时做好课后反思,学校领导特别是教学分管领导要做到检查到位,反馈及时,整改有效,考核有据。
(3)抓好毕业班教学工作。制定了毕业班复习备考计划,组织参加高考、中考研讨会,通过高考研讨、考点研说等形式,不断提升教师能力。
5.加强制度建设。
坚持用制度管人,坚持管理治校、管理兴校,通过完善规章制度,进一步规范了学生学习行为和教师教学行为,引导全体师生遵纪守法、依规依法办事,从而推动学校科学发展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入龙陵县第三中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.龙陵县第三中学
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制145人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制145人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员140人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计35215584.65元。其中:财政拨款收入34311536.95元,占总收入的97.43%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入904047.70元,占总收入的2.57%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增12768179.76元,增长56.88%,主要原因为:
1.人员工资调整等资金,新增收入812239.3元;
2.退休人员经费及养老保险等资金,新增收入208175.76元;
3.事业收入资金,新增收入730257.7元;
4.全面改善薄弱学校办学条件资金,新增收入2800000.00元;
5.改善普通高中办学条件资金,新增收入7000000.00元;
6.奖励性绩效工资及年终一次性奖金,新增收入1276702.00元;
7.寄宿生生活补助资金,减少收入8375.00元;
8.普通高中助学金,新增收入188500.00元;
9.普通高中建档立卡贫困学生免学费资金,新增收入56150.00元;
10.义务教育生均公用经费,新增收入32660.00元;
11.普通高中生均公用经费,新增收入552270.00元;
12.普通高中建档立卡贫困学生生活费补助资金,新增收入376600.00元;
13.乡镇岗位及乡村教师生活补助资金,减少收入1257000.00元(其中:2017年补发2016年乡村教师生活补助847000.00元,2018年第四季度乡镇补贴及乡村教师生活补助未在当年发放);
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计25037689.27元。其中:基本支出24291189.27元,占总支出的97.02%;项目支出746500.00元,占总支出的2.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加2362467.38元,增长10.42%,主要原因为:
1.人员基本工资支出,新增支出152461.00元;
2.人员津贴补贴支出,减少支出2701857.16元;
3.人员奖金支出,新增支出1694112.00元;
4.绩效工资支出,新增支出1266590.00元;
5.其他社会保险缴费支出,新增支出8311.13元;
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出,新增支出225859.76元;
7.临时工工资支出,新增支出38920.00元;
8.日常公用经费支出,减少支出26134.36元;
9.生活补助费支出,新增支出825943.00元;
10.助学金支出,新增支出95795.30元;
11.奖励金支出,新增支出229510.00元;
12.办公设备购置支出,新增支出552956.71元;
(一)基本支出情况
2018年度用于保障龙陵县第三中学正常运转的日常支出24291189.27元。与上年对比增加2299967.38元,增长10.46%,主要原因为:
1.人员基本工资支出,新增基本支出152461.00元;
2.人员津贴补贴支出,减少基本支出2701857.16元;
3.人员奖金支出,新增基本支出1694112.00元;
4.绩效工资支出,新增基本支出1266590.00元;
5.其他社会保险缴费支出,新增基本支出8311.13元;
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出,新增基本支出225859.76元;
7.临时工工资支出,新增基本支出38920.00元;
8.日常公用经费支出,减少基本支出26134.36元;
9.生活补助费支出,新增基本支出825943.00元;
10.助学金支出,新增基本支出33295.30元;
11.奖励金支出,新增基本支出229510.00元;
12.办公设备购置支出,新增基本支出552956.71元;
其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.29%,人均85238元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.71%,人均22046元。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障龙陵县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出746500.00元。与上年对比增加62500.00元,增长9.14%,主要原因为:
1.助学金支出项目,新增项目支出62500.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出24133641.57元,占本年支出合计的96.39%。与上年对比增加1632209.68元,增长7.25%,主要原因为:
1.人员基本工资支出,新增一般公共预算财政拨款支出152461.00元;
2.人员津贴补贴支出,减少一般公共预算财政拨款基本支出2701857.16元;
3.人员奖金支出,新增一般公共预算财政拨款支出1694112.00元;
4.绩效工资支出,新增一般公共预算财政拨款支出1266590.00元;
5.其他社会保险缴费支出,新增一般公共预算财政拨款支出8311.13元;
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出,新增一般公共预算财政拨款支出225859.76元;
7.临时工工资支出,新增一般公共预算财政拨款支出38920.00元;
8.日常公用经费支出,减少一般公共预算财政拨款支出741742.06元;
9.生活补助费支出,新增一般公共预算财政拨款支出811293.00元;
10.助学金支出,新增一般公共预算财政拨款支出95795.30元;
11.奖励金支出,新增一般公共预算财政拨款支出229510.00元;
12.办公设备购置支出,新增一般公共预算财政拨款支出552956.71元;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出21685214.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.85%。主要用于工资福利支出16356544.00元,对个人和家庭补助支出3131537.5元,商品和服务支出1211779.98元,其他资本性支出985353元;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出2247427.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于退休人员护理费等生活补助费30484.00元,机关事业单位养老保险缴费支出2208631.96元,工伤生育保险缴费支出8311.13元;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出201000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于普通高中建档立卡贫困户学生生活补助201000.00元;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79505.00元,支出决算为72025.00元,完成预算的90.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为32725.00元,完成预算的105.37%;公务接待费支出决算为39300.00元,完成预算的81.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:
(1)公务用车购置及运行维护费,因预算时没有考虑到各项会议的增多,增加了公务出行计划批次,所以公务用车运行维护费有所增加,增加资金1669.00元;
(2)公务接待费资金,严格执行中央八项规定精神,接待人次与标准比计划减少,减少资金9149.00元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10200.00元,下降12.40%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少100.00元,下降0.30%;公务接待费支出决算减少10100.00元,下降20.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为:学校严格执行中央八项规定精神,减少和压缩接待开支,开展单位厉行节约行动等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出32725.00元,占45.44%;公务接待费支出39300.00元,占54.56%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出32725.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出32725.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出39300.00元。其中:
国内接待费支出39300.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次587人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教学工作发生的公务接待支出,学校之间业务往来等产生的公务接待支出等。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县第三中学为事业单位无机关运行经费预算支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,龙陵县第三中学部门资产总额29589112.22元,其中,流动资产10392245.38元,固定资产19196866.84元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10413301.38元,其中;流动资产增加10177895.38元,固定资产增加235406.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额1559543.00元,其中:政府采购货物支出1559543.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
项目一:
1.项目名称:普通高中国家助学金项目
2.项目基本情况:2018年度普通高中国家助学金项目,应发放普通高中助学金目标人次398人次,其中一等助学金268人次,二等助学金130人次,目标金额746500元,实际发放普通高中助学金目标人次398人次,金额746500元,计划完成率达到100%,发放准确率达100%。
3.项目绩效自评工作开展情况:
按政策严格界定补助对象,优先满足建档立卡贫困户学生,没有出现一例贫困家庭学生因生活费困难而辍学的现象。
加强监督,防范风险,杜绝违法违纪行为,公布举报电话,主动接受社会监督,杜绝助学金在发放过程中代签、滞留、截留、冒领等违规违纪行为。
4.项目绩效实现情况:
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。资金于全部到位,并与年初计划一致。
②项目资金使用情况。资金使用规范、合理。截至2018年底,我校按进度将助学金全额由银行统一发放方式发放到受助学生的银行卡里。
③项目资金管理情况。加强预算管理,建立健全科学、规范的普通高中助学金管理规定和资金支付管理制度,严格按照管理规定和制度执行,加强资金管理,规范资金使用。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。指标无法全面细化,无法证明项目实施进度符合项目年度实施方案。
②效益指标完成情况。一是经济效益。坚持节约与效益最大化相结合,通过项目的实施,让广大学生家长感受到切实减轻了供子女就学的经济负担,提高了教育教学质量,规范了学校管理;二是社会效益。该项目让更多的家庭经济困难学生获得生活补助,受助学生在校的生活水平明显得以提高,同时,项目实施强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。
③满意度指标完成情况。在对政策知晓度、满意度调查中,统计500份调查问卷,政策知晓率为98%,略有差距。政策满意度达98%,超过计划目标。
5.主要经验和做法、存在的问题及建议
(1)主要经验及做法:
依据各项资助政策,结合实际制定了切实可行、规范科学的学生资助工作管理制度和工作流程,并将实施方案和工作流程在学校醒目位置公示。每学年新生入学时利用主题班会学习资助政策、方案和工作流程。优先资助建档立卡贫困户学生,确保他们都能享受到一等助学金每年每生2500元的资助。从确定资助对象到公示,再到发放补助,各项手续完善,基础数据齐全,整个过程公开透明,规范有序。
(2)存在的问题:
一是由于建档立卡贫困户学生的就读信息呈动态变化,各学校收集、统计、上报的时间节点不同,以至于县脱贫攻坚指挥部提供的建档立卡学生信息,与学校筛查核实的建档立卡学生信息存在较大差异,因此,学校确认建档立卡贫困户学生信息并录入管理系统的工作难度增大;二是预算编制不够准确,存在部分实际支出和预算不一致的情况;三是项目涉及的部分制度、措施、规定未能及时更新完善。
(3)建议:
一是项目预算的编制应科学、合理;二是增加项目预算申报的准确性、可预见性;三是执行过程中应严格按照预算项目执行;四是尽快对现有的制度规定进行全面的梳理、完善,对于尚未建立的制度规定应尽快制订;五是应提高资助学生比例,让更多学生得到实惠。
6.绩效自评结果:根据评价指标逐项自评,自评分92分,评价等级为优秀。
(二)部门整体支出绩效自评报告
1.投入目标考核评分完成情况
(1)基础工作管理方面:一是领导重视,本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署,本项自评分为2分;二是责任明确,明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能,本项自评分为2分;三是制度建设,制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法,本项自评分为2分;四是指标体系,建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系,建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系,本项自评分为2分;五是智库建设,建立了本单位专家库并实行动态管理,本项自评分为1分;六是宣传培训,组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习,利用网络形式宣传预决算绩效管理工作,创造了良好的社会舆论氛围,本项自评分为3分;七是信息公开,本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息,本项自评分为2分。
(2)绩效目标管理:一是申报规范,能够在规定时间内向县财政局报送绩效目标,并组成审核组对绩效目标进行了充分论证和审核,本项自评分为4分;二是申报质量,申报的绩效目标符合规定的格式要求,内容完整,申报绩效目标内容指向明确、细化可行,本项自评分为7分;三是管理规范,按要求认真填报本单位整体支出绩效目标,本项自评分为7分。
(3)绩效跟踪管理:一是范围和规模,能够按要求做好绩效跟踪管理工作,本项自评分为2分;二是跟踪质量,能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析,能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现,并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见,本项自评分为5分。
(4)绩效评价管理:一是范围和规模,能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(龙财发〔2017〕74号)要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评,本项自评分为5分;二是报送要求,能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告,本项自评分为4分;三是报告质量,能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(龙财发〔2017〕74号)要求,绩效评价报告格式规范、各项内容完整,绩效评价中的各项指标明确,相关数据齐全、标准清楚,评价结论客观合理,绩效评价报告中对问题分析全面深入,所提建议针对性强,本项自评分为7分;四是评价创新,开展了政策制度评价工作,本项自评分为1分。
(5)结果应用管理:一是反馈与整改,能及时反馈评价结果,落实评价整改情况,本项自评分为3分;二是结果应用,能够及时将评价结果报送县教育局,并将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据,加强内部控制,完善项目管理,建立了本单位绩效问责机制,能够按时向县教育局报送评价结果整改落实情况,并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据,本项自评分为15分。
(6)附加项,能够在规定的时间内及时、规范的报送绩效评价所需的考核材料,并积极配合好县教育局开展绩效再评价工作,能够积极参与县教育局组织的绩效评价指标体系共建工作,并能按时完成相关材料的报送,本项自评分为7分。
我单位按照绩效目标设定,选用了评价指标的评价方法,针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法,认为项目总体完成情况良好,项目自评 81分。
2.项目评价工作情况
(1)我单位领导高度重视此次项目评价工作,开展了绩效监控工作,促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。
(2)精心组织,密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本单位的预算绩效监控工作。明确了责任,确定专人,将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中,做到和各相关预算人员的沟通、协调和联系,共同配合,促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。
(3)积极工作,稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作,各相关人员都能认真对待,积极探索建立适合本单位实际的绩效运行跟踪监控管理机制,认真做好绩效监控工作。
3.其他需说明的情况:部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指县用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。