龙陵县职业高级中学2018年度部门决算

第一部分 龙陵县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵职中创办于1984年9月，学校目前占地面积138.3亩(规划占地250亩)，建筑面积38907平方米。龙陵县职业高级中学是一所以中等职业教育为主，兼顾成人教育、短期技能培训为一体的职业高中。学校以“校企结合、产教结合、工学结合”为抓手，认真贯彻落实《职业教育法》、《国务院关于大力发展职业教育的决定》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和全国、全省、全市职业教育工作会议精神，认真研究《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于加快全县教育改革发展的意见》，学校教育发展规划紧跟全县“十三五”经济社会发展规划，深入实施“人才兴县”战略；结合经济社会发展和产业结构调整升级，加快技能型人才培养步伐，努力构建以就业为导向的现代职业教育体系，突出抓好骨干特色专业建设重点工作，积极探索“产教融合、校企合作”的办学新路子，为县域经济发展培养了大批技术技能型人才，职业教育服务地方经济建设的能力显著增强。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚持政府主导，统筹协调发展职业教育。一是统筹领导。在县委、县政府和教育主管部门的领导下，建立了“政府统筹管理、部门合力推进”的工作机制，进一步明确相关职能部门、各乡镇在发展职业教育中的职责，在政府年度工作计划中认真落实，纳入对相关职能部门和乡镇工作目标管理考核，切实把发展职业教育作为统筹城乡发展、构建和谐社会的重大举措。二是统筹办学。以龙陵职中为主体，充分利用现有教育教学资源，广泛开展各类社会化培训，积极实施技能型人才培养培训、农村劳动力转移培训、农村实用型人才培训和再就业培训。三是统筹招生。切实加强招生工作组织领导，统筹安排高中阶段招生计划，落实分解招生任务，加强招生监管，加大招生宣传，确保普教、职教协调发展，连续十年完成了市局下达的招生任务，就读普高与职校的比例已达1：1，县域内普高、职高学生比接近1：0.8。四是统筹就业。加强职业教育与劳动就业的联系，积极开展就业指导和创业教育，严格执行就业准入制度，为职中毕业生、培训人员提供就业服务和权益保障。

2.坚持加大投入，改善龙陵职中办学条件。一是加大资金投入。2018年11月校园维修改造工程已实施，计划到2020年投资6840万元，建设宿舍楼、图书楼、行政办公楼、综合教学楼及运动场改扩建工程。三是认真落实职业教育惠民政策。2018年共发放中职学生助学金356.36万元，惠及学生3564人次，减免龙陵职中学生学费；2018年发放省政府奖学金1.2万元， 2018年，发放“雨露计划”补助金271.8万元。

3.坚持部门联动，推动短期职业技能培训工作高效开展。县扶贫办、残联、科协、人社、工会、妇联、石斛协会等部门和单位，各企业和各行业依托龙陵职中，不定期举办各类培训，年均培训总量近4000人次。同时，龙陵职中办学主体得到了加强，办学规模不断扩大，办学水平明显提高，对促进我县经济社会的发展起到了积极的推动作用。

4.坚持固本强基，加强教师队伍建设。一是通过民主推荐、组织考核，把综合素质好、业务水平高、管理能力强，具备开拓进取精神的教师选拔到领导岗位，建设团结、务实、廉洁、高效的领导班子。二是以培养专业带头人和骨干教师为突破口，加强“双师型”教师队伍建设。教育体制改革以来，先后选送132人次参加省级培训和国家级培训（市级培训24人，省级培训65人，国家级培训43人，），双师型教师50人，占专业教师总数的38.5%。

5.坚持改革创新，不断增强龙陵职中办学的生机与活力。办学模式上，积极推进“产教融合、校企合作”。一是坚持以就业为导向，突出实践教学环节，强化职业道德教育，注重学生综合素质和综合职业能力的培养，逐步推行工学结合，完善顶岗实习制度。二是结合地方产业发展，打造黄龙玉加工与营销专业、现代农艺专业、旅游专业、汽车运用与维修等专业，全面夯实“产教融合、校企合作”，深入开展“校企一体化办学”课题的研究和实践，实现课程与岗位、课堂与车间（基地）的全方位对接，实现学校与企业、专业与产业的深度合作，有效提升学生的技能与能力。以龙陵职中玉雕专业为例，学校聘请中国海派玉雕大师沈德盛先生担任名誉校长，与华盛玉雕厂联合办学，既增强了玉雕专业的办学实力和可持续发展能力，还为我县黄龙玉产业的发展提供了人才支撑，该专业已成为云南省中职学校中最具实力和特色的品牌专业，人才效益、社会效益和经济效益十分显著，服务龙陵黄龙玉产业的能力日趋凸显。2011年11月与龙陵黄龙玉加工龙头企业福建华盛玉雕厂联合办学，现已投入500万元购置玉雕设备400多台，聘请技术精湛的玉雕师傅40多人，目前开办玉雕班级20个，学生（员）915人，全日制玉雕专业学生有309人，毕业学生606人，就业率100%；有85人获得“云南玉雕师”资格，12人获得“云南玉雕名师”资格，2人获得“云南玉雕大师”资格。短期技能培训2500人，毕业生和学员已成为龙陵黄龙玉产业的主力军。三是联合办学，积极探索和创新人才培养模式。学校先后与北京商业学校联办玉雕、电子商务、物流专业共培养学生212人，与云南经贸外事职业学院联办护理专业共培养302人。四是东西协作教育精准扶贫，送贫困学子到上海求学。为贯彻落实《教育部办公厅国务院扶贫办综合司关于印发贯彻落实职业教育东西协作行动计划（2016—2020年）实施方案》的通知（教职成厅【2017】3号）文件精神。在龙陵县委、县人民政府的领导下，多部门联动，2017年输送178人,2018年输送161人，圆满完成上级下达的任务。五是扎实开展就业推荐工作。在尊重学生意愿的基础上，通过外推就业，内推本地就业和依靠家庭优势就业创业的方式，有效破解就业难的问题。学校共推荐学生到上海达丰公司、浙江恒诺微电子（嘉兴）有限公司、重庆长安福特汽车厂、昆明汽修厂等企业就业；现在学校重点推荐到保山工业园区就业，就业累计5000余人，每年毕业生就业率均达98%以上。

6.在育人模式上，创新管理机制和体制。一是每学期分年级、分专业开展技能竞赛，使不同水平学生都有参赛的机会，增强学生学习信心，激发学习兴趣。同时组织优秀学生参加市级、省级、国家级技能比赛。二是邀请成功人士到校开展新生入学教育、就业指导和创业教育，激励学生就业、创业。三是定期组织开展文艺汇演、歌手大赛、演讲会、体育比赛、板报比赛、军训等丰富多彩的校园文化活动，陶冶学生情操、增长学生才干。四是充分发挥团委、学生会的职能作用，通过各种渠道培养学生干部，提高学生的自我管理能力和组织管理能力，分解转化后进因素，创建平安和谐校园。五是实行准军事化管理，为增强学校德育工作的针对性、实效性，提高学生的综合素养，使学校管理走上规范化、制度化、法治化、精细化的轨道，在学生中实行准军事化管理，并得到了社会、学生家长的一致好评。

7.在中高职贯通工作上，确保升学“立交桥”有效畅通。一是鼓励学生参加“三校生”高考。“十二五”以来，龙陵职中学生通过高考进入高职院校的共有318人，其中：专科277人，本科41人（二本）。二是抓住国家高考改革的机遇，积极争取与高职院校的合作，努力构建中高职贯通合作办学模式，搭建升学直通车，为提升学生专业技能水平，提高就业质量和增加收入拓展空间。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县职业高级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员142人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计34558416.74元。其中：财政拨款收入33973216.74元，占总收入的98.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入585200.00元，占总收入的1.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3460644.64元，增11.13%，主要原因分析为：

1.人员工资调整、养老保险缴费等资金新增收入1895000.68元；

2.死亡抚恤费增加收入138312.00元；

3.校舍建设资金（玉雕实训楼建设）减少收入2500000.00元；

4.现代教育质量提升用于校舍维修改造资金增加3000000.00元；

5.现代教育质量提升用于购置及外聘教师工资资金减少100000.00元；

6.市技能大赛专项资金减少250000.00元；

7.省政府奖学金减少收入28000.00元；

8.东西协作学生经费增加436000.00元；

9.中等职业学校免学费资金，增加收入817900.00元；

10.中等职业学校国家助学金，减少收入456000.00元；

11.事业收入新增585200.00元。列公共财政预算拨款教育工作经费减少77768.04元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计29576168.78元。其中：基本支出28820137.78元，占总支出的97.44%；项目支出756031.00元，占总支出的2.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5261436.50元，减少15.1%，主要原因为:

1.人员工资调整、养老保险缴费等资金新增支出1895000.68元；

2.死亡抚恤费增加支出138312.00元；

3.东西协作学生经费增加支出356000.00元；

4.市技能大赛专项资金支出减少250000.00元；

5.外聘教师工资支出减少398300.00元；

6.中等职业学校国家助学金减少支出391400.00元；

7.中等职业学校免学费资金、事业收入等日常公用支出减少支出987111.18元；

8.现代教育质量提升资金设备购置减少支出703938.00元元；

9.校舍建设资金（玉雕实训楼建设）支出减少4920000.00元；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县职业高级中学正常运转的日常支出28820137.78元。与上年对比增加362501.5元，增加1.27%，主要原因分析为：

1.人员工资调整等、养老保险缴费等资金新增支出1895000.68元；

2.死亡抚恤费增加支出138312.00元；

3.东西协作学生经费增加支出356000.00元；

4.市技能大赛专项资金减少支出250000.00元；

5.外聘教师工资支出减少支出398300.00元；

6.中等职业学校国家助学金减少支出391400.00元；

7.中等职业学校免学费资金、事业收入等日常公用支出减少支出987111.18元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.81%，人均159951元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.19%，人均43007元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出756031.00元。与上年对比减少5623938.00元，减少88.15%，主要原因分析为：

1.现代教育质量提升资金设备购置减少支出703938.00元元；

2.校舍建设资金（玉雕实训楼建设），支出减少4920000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出28990968.78元,占本年支出合计的98.02%。与上年对比减少5846636.50元，减少16.78%，主要原因分析为：

1.人员工资调整等、养老保险缴费等资金新增支出1895000.68元；

2.死亡抚恤费增加支出138312.00元；

3.东西协作学生经费增加支出356000.00元；

4.市技能大赛专项资金减少支出250000.00元；

5.外聘教师工资支出减少398300.00元；

6.中等职业学校国家助学金减少支出391400.00元；

7.中等职业学校免学费资金、事业收入等日常公用支出减少支出1572311.18元；

8.现代教育质量提升资金设备购置减少支出703938.00元元；

9.校舍建设资金（玉雕实训楼建设）支出减少4920000.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出26393094.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.04%。主要用于工资福利支出15995249.00元，对个人和家庭补助支出4118986.40元，商品和服务支出3924713.16元，其他资本性支出2354146.22元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2597874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于退休人员生活补助、死亡抚恤费169366.00元，机关事业单位养老保险缴费支出2428508.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107654.00元，支出决算为134200.00元，完成预算的124.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为79100.00元，完成预算的146.73%；公务接待费支出决算为55100.00元，完成预算的102.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为学校公务用车老旧，维修支出增加；学校为提高学校教育教学管理，接待金额稍高于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7700.00元，下降5.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7600.00元，下降8.77%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79100.00元，占58.94%；公务接待费支出55100.00元，占41.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79100.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出79100.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出55100.00元。其中：

国内接待费支出55100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展教育教学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县职业高级中学为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县职业高级中学资产总额85389967.71元，其中，流动资产8174356.27元，固定资产67215611.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10000000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41938484.25元，其中;流动资产增加4982247.96元，固定资产增加26956236.29元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加10000000.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额806491.75元,其中：政府采购货物支出799291.75元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出7200元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：龙陵县职业中学电子商务实训基地设施设备购置

2.项目基本情况： 根据资金使用要求，该笔资金320031.00元，用于学校电子商务实训基地建设、校舍维修、教学仪器设备购置。学校严格按照资金使用说明采购了电子实训基地的设施设备，充实了学校电子实训基地建设，为职业教育提供了有力保障。

3.项目绩效自评工作开展情况：

严格按照要求，实事求是，统筹管理，明确具体项目实施步骤，确保了项目进度和资金使用的实效。加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金已全部按时到位。

②项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理，建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。已完成电子实训基地设施设备采购320031.00元。

②效益指标完成情况。通过项目的实施，让学校设施设备进一步完善、学生生活及学习环境得到进一步的改善，也为推进职业教育奠定了坚实基础，规范了学校管理。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中，政策满意度达90%，超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

学校通过政府采购合法程序，采购了电子实训基地各项设施设备，充实了学校教学仪器设备，为教育教学有序进行提供了有力保障。

（2）存在的问题：

项目完成后，随着时间的推移，后期需要维修，仍需充实，必须实行动态管理，不断加大投入。

（3）建议及下一步的打算：

我们将积极改善办学条件、完善师资配备、加强教育管理、提高教育质量，加快职业教育高位优质特色发展，积极创建优质、全面的职业教育，不断开创全县教育事业发展新局面。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分92分，评价等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.投入目标考核评分完成情况

（1）基础工作管理方面：一是领导重视，本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署，本项自评分为2分；二是责任明确，明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能，本项自评分为2分；三是制度建设，制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法，本项自评分为3分；四是指标体系，建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系，建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系，本项自评分为2分；五是智库建设，本项自评分为1分；六是宣传培训，组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习，利用网络形式宣传预决算绩效管理工作，创造了良好的社会舆论氛围，本项自评分为4分；七是信息公开，本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息，本项自评分为2分。

（2）绩效目标管理：一是申报规范，能够在规定时间内向县财政局报送绩效目标，并组成审核组对绩效目标进行了充分论证和审核，本项自评分为5分；二是申报质量，申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化可行，本项自评分为6分；三是管理规范，按要求认真填报本单位整体支出绩效目标，本项自评分为6分。

（3）绩效跟踪管理：一是范围和规模，能够按要求做好绩效跟踪管理工作，本项自评分为2分；二是跟踪质量，能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析，能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现，并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见，本项自评分为5分。

（4）绩效评价管理：一是范围和规模，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评，本项自评分为5分；二是报送要求，能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告，本项自评分为4分；三是报告质量，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求，绩效评价报告格式规范、各项内容完整，绩效评价中的各项指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，本项自评分为6分；四是评价创新，开展了政策制度评价工作，本项自评分为2分。

（5）结果应用管理：一是反馈与整改，能及时反馈评价结果，落实评价整改情况，本项自评分为3分；二是结果应用，能够及时将评价结果报送县委、县政府、县人大、县教育局，并将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理，建立了本单位绩效问责机制，能够按时向县教育局报送评价结果整改落实情况，并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据，本项自评分为15分。

（6）附加项，能够在规定的时间内及时、规范的报送绩效评价所需的考核材料，并积极配合好县教育局开展绩效再评价工作，能够积极参与县教育局组织的绩效评价指标体系共建工作，并能按时完成相关材料的报送，本项自评分为7分。

我单位按照绩效目标设定，选用了评价指标的评价方法，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评82分。

2.项目评价工作情况

（1)我单位领导高度重视此次项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

（2)精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控工作。明确了责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到和各相关预算人员的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

（3)积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关人员都能认真对待，积极探索建立适合本单位实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

3.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。