龙陵县第一中学2018年度部门决算

第一部分 龙陵县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县第一中学位于龙陵县城上节街，属龙陵县教育局的二级预算单位，主要做好初中、高中的教育教学工作。树立正确的办学理念，做好教工思想、师德、教育教学常规。为全县初高中教育做好带头示范作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.着力提高行政管理水平。一是加强班子建设，以政治思想建设和作风建设为抓手，注重提高自身的综合素质，注重党风廉政建设的教育。坚持正确的世界观、人生观、价值观，严格执行政治纪律和政治规矩，班子成员发扬“务实、协作、高效、创新”的作风，切实在教育、教学、服务和管理第一线积极发挥表率作用。二是加强师德师风建设。我校进行了师德教育系列活动，认真开展党风廉政建设和《中小学教师职业道德》等的学习，坚决执行龙陵县教师“六不准”，开展自查自纠活动。三是加强平安校园建设，切实保障学校师生和财产安全。四是加强校园文化建设，打造制度文化，团队文化，励志文化,推进和谐校园建设。

2.坚持德育为首，稳步推进学校德育工作。一是加强德育队伍建设。定期召开班主任会议，进行学习和交流，达到取长补短、共同提高的目的。二是创新工作方法，狠抓德育常规管理。。三是加强学生干部队伍建设、提高学生自主管理水平。

3.抓住机遇，全面推进教育改革。教育质量是学校的生命线，结合我校实际情况，成立教改小组，召开教改推进会，制定出《龙陵一中提升教育教学质量的实施办法》，牢固树立构建“主动有效课堂”“学在教前”理念，从备课、课堂教学、作业、考试、分析评价等各个环节进行全新变革。

我校2018年高考参考人数为670人，600分以上人数49人，其中文科最高分670分，位居全省51名，文科第二名665分，位居全省77名。录取北京大学1人，一本上线134人，本科上线476人。2018年,我校九年级学生参加九年级毕业生学业水平考，取得优异成绩， 全县前两名均在我校；全县前10名的考生，我校有5人；前20名有8人；前30名有13人；前60名有26人；全县前100名的考生，我校有41人。（以上统计均不含照顾分）

4.加强教师队伍建设。一是加强师德师风建设。要求教职工坚持正确的世界观、人生观、价值观，严格执行政治纪律和政治规矩，同时树立了一批爱岗敬业、为人师表、成绩突出的典型。二是加强教师能力提升工作。通过“走出去、请进来”等方式，安排教师外出听课学习、参加相关培训。三是青年教师成长工作室，锻炼教学技能，加快青年教师专业成长。四是充分发挥教研组、备课组的集体作用和群体智慧，面向全体学生，扎实做好中高考备考工作。五是注重教学反思，将反映的情况及时反馈给教师，及时改进和优化。六是倡导教师多学习、多思考、多看书、多做题，表彰奖励工作业绩突出的教师，激发教师参与教研教改热情。七是完善教师考核制度，采取定量与定性相结合的方式，每年从德、能、勤、绩、廉等方面对教师进行考核，加大教学成绩在考核中所占的比重。

5.狠抓“两三建设”。一是顺利完成了《2017至2018年高考备考方案》制定的各项计划，并对“两三”各项指标进行了量化考核。二是挂钩领导深入级组、班级，倾心融入,认真贯彻“三进、三治”，一起研究、指导和探索级组发展的新路子，参与班级质量分析会。三是动员一切力量服务高中考。

6.严格执行校务公开制度，严格执行财经纪律。一是成立了以校长为组长的校务公开领导小组、校务公开工作监督小组和校务公开专项工作小组。二是强化内部管理，进一步做好财务管理程序化、规范化、精细化和预算化，做好财务管理工作。三是健全了财务管理的规章制度，严格把控学校的购物关，报销手续进一步完善。

7.抓好学校硬件建设，提升办学条件。一是做好义务教育均衡发展持续的工作。二是做好校园文化的定位、制作工作，三是做好校园绿化，优化学校环境。

8.提高后勤工作质量，为教育教学服务。一是切实转变作风，建立后勤人员岗位考核机制，进一步明确责任，转变工作作风，为教育教学服务。二是严格财经纪律，努力创建节约型学校。合理使用资金，保证了教育教学的顺利进行。三是做好餐厅的提升改造，提升服务条件。

9.做好扶贫攻坚的各项工作。一是派常态工作组驻村协助村干部开展扶贫工作。二是要求全体教职工深入对口挂包帮户中，做好“三同”工作和政策宣传、解读，为脱贫户出谋划策。三是做好建档立卡户学生的梳理工作，落实国家关于建档立卡户学生的各种政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 纳入龙陵县第一中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制289人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制289人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员284人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计50402591.41元。其中：财政拨款收入47510311.41元，占总收入的94.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2892280.00元，占总收入的5.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加8166134.01元，增长19.33%，主要原因分析为：

1.人员工资调整、乡镇岗位补贴、养老保险缴费等资金，新增收入4231702.01元；

2.列入事业收入的教育工作经费资金，新增收入2247492.00元；

3.农村中小学校舍建设资金，减少收入47565.00元；

4.义务教育生均公用经费，减少收入3400.00元；

5.营养改善计划资金，减少收入23040.00元；

6.寄宿生生活补助资金，增加收入211875.00元；

7.普通高中助学金，减少收入110700.00元；

8.普通高中建档立卡贫困学生生活费补助资金，增加收入908650.00元；

9.普通高中建档立卡贫困学生免学费资金，减少收入

351680.00元；

10.普通高中生均公用经费，增加收入1722800.00元；

11.校舍建设资金（边境转移支付）减少收入1300000.00元。

12、云南省教育发展专项资金增加100000.00元。

13.课桌凳采购资金增加200000.00元。

14.县补办公经费增加400000.00元。

15.教学质量评价资金减少20000.00元

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计50773642.29元。其中：基本支出49139892.29元，占总支出的96.78%；项目支出1633750.00元，占总支出的3.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10276891.62元，增长25.38%，主要原因分析为：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴等工资支出，新增支出4303344.24元；

2.义务教育学生营养餐支出减少支出57339.88元；

3.义务教育寄宿生生活费支出，增加支出107625.00元；

4.普通高中助学金支出，减少支出371250.00元

5、建档立卡学生生活补助，增加支出1305350.00元；

6.奖励金支出减少支出219571.00 元

7.抚恤金和离休费等，新增支出161632.00元；

8.日常公用经费支出，增加支出3233407.26元；

9.资本性支出，增加支出1361259.00元；

10.校舍建设资金支出，增加支出452435.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县第一中学正常运转的日常支出49139892.29元。与上年对比增加8690706.62元，增长21.49%，主要原因分析为：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴等工资支出，新增支出4303344.24元；

2.义务教育学生营养餐支出减少支出57339.88元；

3.义务教育寄宿生生活费支出，增加支出107625.00元；

4.普通高中助学金（2017年列基本支出），减少支出1505000.00元；

5、建档立卡学生生活补助，增加支出1305350.00元；

6.奖励金支出减少支出219571.00 元；

7.抚恤金和离休费等，新增支出161632.00元；

8.日常公用经费支出，增加支出3233407.26元；

9.资本性支出，增加支出1361259.00元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.38%，人均152385元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.62%。人均20035元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1633750.00元。与上年对比增加1586185.00元，增长3334.77%，主要原因分析为:

1. 校舍建设资金增加452435.00元；

2. 2018年将普通高中国家助学金列项目支出：1133750.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出47881362.29元,占本年支出合计的94.30%。与上年对比增加8029399.62元，增长主要原因分析为：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴等工资支出，新增支出4303344.24元；

2.义务教育学生营养餐支出减少支出57339.88元；

3.义务教育寄宿生生活费支出，增加支出107625.00元；

4.普通高中助学金支出，减少支出371250.00元

5、建档立卡学生生活补助，增加支出1305350.00元；

6.奖励金支出减少支出219571.00 元

7.抚恤金和离休费等，新增支出161632.00元；

8.日常公用经费支出，增加支出985915.26元；

9.资本性支出，增加支出1361259.00元；

10.校舍建设资金支出，增加支出452435.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出42399273.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.55%。主要用于工资福利支出32360985.00元，对个人和家庭补助支出3919754.00元，商品和服务支出4344036.89元，其他资本性支出1774498.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5209088.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于离退休人员办公费等生活补助费183092.00元，机关事业单位养老保险缴费支出4876364.00元，死亡抚恤费支出149632.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出273000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于建档立卡学生生活补助273000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98194.00元，支出决算为74000.00元，完成预算的75.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43200.00元，完成预算的43.99%；公务接待费支出决算为30800.00元，完成预算的31.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少27100.00元，下降26.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7500.00元，增长21.01%；公务接待费支出决算减少34600.00元，下降52.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因为：

学校公务用车老旧，维修增加；接待支出减少的原因是校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43200.00元，占58.38%；公务接待费支出30800.00元，占41.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43200.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43200.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30800.00元。其中：

国内接待费支出30800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县第一中学为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县第一中学部门资产总额81948920.47元，其中，流动资产2545179.12元，固定资产79403741.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27859664.27元，其中;流动资产减少371050.88元，固定资产增加28230715.15元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3727899.63元,其中：政府采购货物支出3724732.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3167.63元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：普通高中国家助学金项目

2.项目基本情况：2018年度普通高中国家助学金项目，春季发放普通高中助学金目标人次476人次，其中一等助学金371人次，二等助学金105人次，目标金额542500.00元，实际发放普通高中助学金目标人次476人次，金额542500.00元，计划完成率达到100%，发放准确率达100%。秋季发放普通高中助学金目标人次515人次，其中一等助学金410人次，二等助学金105人次，目标金额591250.00元，实际发放普通高中助学金目标人次515人次，金额591250.00元，计划完成率达到100%，发放准确率达100%。

3.项目绩效自评工作开展情况：

按政策严格界定补助对象，优先满足建档立卡贫困户学生，没有出现一例贫困家庭学生因生活费困难而辍学的现象。

加强监督，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督，杜绝助学金在发放过程中代签、滞留、截留、冒领等违规违纪行为。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金于全部到位，并与年初计划一致。

②项目资金使用情况。资金使用规范、合理。截至2018年底，我校按进度将助学金于银行统一发放方式发放到受助学生的银行卡里。

③项目资金管理情况。加强预算管理，建立健全科学、规范的普通高中助学金管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，加强资金管理，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。指标无法全面细化，无法证明项目实施进度符合项目年度实施方案。

②效益指标完成情况。一是经济效益。坚持节约与效益最大化相结合，通过项目的实施，让广大学生家长感受到切实减轻了供子女就学的经济负担，提高了教育教学质量，规范了学校管理；二是社会效益。该项目让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，受助学生在校的生活水平明显得以提高，同时，项目实施强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。

③满意度指标完成情况。在对政策知晓度、满意度调查中，统计600份调查问卷，政策知晓率为97%，略有差距。政策满意度达98%，超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法：

依据各项资助政策，结合实际制定了切实可行、规范科学的学生资助工作管理制度和工作流程，并将实施方案和工作流程在学校醒目位置公示。每学年新生入学时利用主题班会学习资助政策、方案和工作流程。优先资助建档立卡贫困户学生，确保他们都能享受到一等助学金每年每生2500元的资助。从确定资助对象到公示，再到发放补助，各项手续完善，基础数据齐全，整个过程公开透明，规范有序。

（2）存在的问题：

一是由于建档立卡贫困户学生的就读信息呈动态变化，各学校收集、统计、上报的时间节点不同，以至于县脱贫攻坚指挥部提供的建档立卡学生信息，与学校筛查核实的建档立卡学生信息存在较大差异，因此，学校确认建档立卡贫困户学生信息并录入管理系统的工作难度增大；二是预算编制不够准确，存在部分实际支出和预算不一致的情况；三是项目涉及的部分制度、措施、规定未能及时更新完善。

（3）建议：

一是项目预算的编制应科学、合理；二是增加项目预算申报的准确性、可预见性；三是执行过程中应严格按照预算项目执行；四是尽快对现有的制度规定进行全面的梳理、完善，对于尚未建立的制度规定应尽快制订；五是应提高资助学生比例，让更多学生得到实惠。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分91分，评价等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.投入目标考核评分完成情况

（1）基础工作管理方面：一是领导重视，本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署，本项自评分为2分；二是责任明确，明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能，本项自评分为2分；三是制度建设，制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法，本项自评分为3分；四是指标体系，建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系，建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系，本项自评分为2分；五是智库建设，本项自评分为1分；六是宣传培训，组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习，利用网络形式宣传预决算绩效管理工作，创造了良好的社会舆论氛围，本项自评分为4分；七是信息公开，本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息，本项自评分为2分。

（2）绩效目标管理：一是申报规范，能够在规定时间内向县财政局报送绩效目标，并组成审核组对绩效目标进行了充分论证和审核，本项自评分为5分；二是申报质量，申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化可行，本项自评分为6分；三是管理规范，按要求认真填报本单位整体支出绩效目标，本项自评分为6分。

（3）绩效跟踪管理：一是范围和规模，能够按要求做好绩效跟踪管理工作，本项自评分为2分；二是跟踪质量，能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析，能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现，并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见，本项自评分为5分。

（4）绩效评价管理：一是范围和规模，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评，本项自评分为5分；二是报送要求，能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告，本项自评分为4分；三是报告质量，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求，绩效评价报告格式规范、各项内容完整，绩效评价中的各项指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，本项自评分为6分；四是评价创新，开展了政策制度评价工作，本项自评分为1分。

（5）结果应用管理：一是反馈与整改，能及时反馈评价结果，落实评价整改情况，本项自评分为3分；二是结果应用，能够及时将评价结果报送县教育局，并将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理，建立了本单位绩效问责机制，能够按时向县教育局、县财政局报送评价结果整改落实情况，并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据，本项自评分为14分。

（6）附加项，能够在规定的时间内及时、规范的报送绩效评价所需的考核材料，并积极配合好县教育局开展绩效再评价工作，能够积极参与县教育局组织的绩效评价指标体系共建工作，并能按时完成相关材料的报送，本项自评分为7分。

我单位按照绩效目标设定，选用了评价指标的评价方法，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评80分。

2.项目评价工作情况

（1)我校领导高度重视此次项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

（2)精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控工作。明确了责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到和各相关预算人员的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

（3)积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关人员都能认真对待，积极探索建立适合本单位实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

3.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。