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保山市龙陵县教育局2017年度部门决算

第一部分 龙陵县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县教育局是全县的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、注重谋篇布局，明确办学目标。近年来，龙陵县县委、县政府高度重视教育事业发展，始终把教育工作作为经济社会发展的重中之重，“优先决策，优先落实，优先发展”， 逐步形成“党以重教为先，政以兴教为本，民以支教为荣”的浓厚氛围。紧紧围绕争创“全市教育工作争先进位先进县”的总体目标，全面深化教育改革，深入实施“人才兴县”战略，全县教育事业健康持续快速发展，取得了明显成效。一是谋划好开局，强化安排部署。县委、县政府每年定期召开教育工作推进会、座谈会，安排部署教育工作，广泛征求各单位、各部门，社会各界的意见、建议，破解制约教育发展的瓶颈问题。二是谋划好过程，深化挂钩帮扶。在推进教育发展的过程中，县级四班子领导和县直部门积极深入联系挂钩学校，竭力为教育办实事、办好事。乡村两级和社会各界关心支持教育，为学校和师生解决实际问题，全县尊师重教氛围日益浓厚。2016年9月县人大常委会组成调研组对全县的教育工作情况进行调研，10月下旬，对全县教育工作情况进行了专题询问，2017年9月对全县教育工作专题询问办理落实情况进行了调查，全面了解我县的教育现状及发展情况，帮助查找和解决教育工作存在的困难和问题。三是谋划好结果，优化考核机制。实行政府、教育双线目标考核责任，加强对考核结果的运用，落实教育教学奖励制度，不断优化奖励办法，注重对符合奖励条件的学生所就读过的高中、初中、小学等不同学段的学校进行奖励，力求做到统筹兼顾，着力营造比、学、赶、超的良好氛围，形成了全县教育一盘棋的格局。

2、落实教育惠民政策，积极创建“平安校园”。一是不断加大投入，及时拨付各类惠民资金。2017 年拨付学前教育家庭经济困难助学金 89.49 万元，惠及幼儿 2983 人次；拨付“两免一补”资金 4337.144 万元，惠及学生 3.57 万人次；拨付普通高中助学金 348.35 万元，惠及学生 1935 人次，从 2016 年秋季实施普通高中建档立卡家庭经济困难免学杂费，2017 年共拨付 166.81 万元，惠及学生 3956 人次；拨付职业高中助学金 395.5 万元，惠及学生 0.3955 万人次；减免中职学生学费 594.6 万元，惠及学生 2973 人次。2017 年共办理生源地信用助学贷款 2137.505 万元，惠及学生 2847 人；实施家庭经济困难大学新生入学资助项目，拨付资金 3.6 万元，共资助学生 66 人；发放云南省优秀贫困学子奖学金 58 万元，共奖励大学生 116 人； 2017 年共拨付义务教育学校营养餐资金 2512.4524 万元，惠及学生 35256 人次。2014 年以来在全市率先实施学前教育阶段（含幼儿园）学生营养改善计划，2017 年共投入学前教育阶段（含幼儿园）学生营养改善计划资金 672.16 万元，惠及学前儿童 8402 人次。

进一步完善学校安全工作机制，广泛开展安全教育和安全培训，加强人防、物防、技防体系建设。高度重视地质、校舍安全监测和巡查，确保师生安全。认真组织开展地质灾、消防应急演练，提升突发事件的应对处置能力。抓好重点部位、重点区域、重点环节的管理，全力维护校园和谐稳定。截至目前，全县各学校共有门卫（保安）291 人，监控摄像头 2275 个。全县共创建省级平安校园 5 校，市级平安校园 16 校，县级平安校园 61 校。

3、办学条件有保障。2017 年全县完成基础设施建设投入 23172 万元，其中浦发项目 15334 万元，全面改薄项目及其他专项项目 7838 万元。新建校舍面积 5.684 万平方米，排除危房面积 4.4695 万平方米，500 万元以上固定资产投资项目完成投资 26100 万元，完成目标任务 23720 万元的 110%。进一步加快教育信息化发展步伐,大力实施“三通两平台”建设。按照《云南省中小学校教育技术装备标准》，依托“全面薄改”加强教学设施设备配套建设，2017 年新增图书 11.63 万册，新增计算机 942 台，全县教育信息化和现代化水平进一步提高。

4、队伍建设有保障。按照《龙陵县义务教育学校校长教师

交流轮岗工作实施意见》等要求，选优配强中小学校长，实施好“名校长”工程。严把教师准入关，圆满完成了我县 2017 年招聘 51 名特岗教师的招录工作。认真贯彻落实《云南省乡村教师支持计划（2015—2020 年）》和《保山市乡村教师支持计划（2015—2020 年）》要求，制定了《龙陵县落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策的实施方案》，实行乡村教师差别化生活补助政策，重点向条件艰苦地区、村完小倾斜,不断提高乡村教师待遇。认真实施中小学教师职称制度改革，建立统一的中小学教师职称系列并设立正高级教师职称，2017 年参评教师共 658 人。加大教师培训培养力度，制定了《龙陵县中小学教师全员培训规划（2014—2018 年）》，2016 至 2017 学年以“国培”、“省培”计划和校本培训等为载体，通过“请进来、走出去”相结合的方式培训教师 2397 人次，其中：选派 4 人出国研修，15 人参加省级培训，99 人参加“国培计划”短期培训，1852 人参加“国培计划”远程培训（信息技术能力提升培训），32 人参加市级培训，395人参加县级培训。目前，全县共有 2 名教师获“保山市永昌教学名师”称号，市级以上学科带头人达 37 名，骨干教师达 118名。

5、提升教育质量。高考成绩逐年提升，2015 年二本、三本和总上线率排名上升至全市第二位。2016 年本科上线率位居全市第二，其中：一本上线 124 人，首次突破百人大关。2017年高考成绩又创新高，全县高考参考 1501 人，上线 1482 人，上线率 98.73%，居全市第二。一本上线 164 人，比去年增 40 人，上线率 10.93%，比去年增加 2.51 个百分点，居全市第三。本科上线 905 人，上线率 60.29%；专科上线 577 人。上线率均高于全省平均水平，居全市第二。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县教育局2017年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，事业单位18个，其他单位0个。分别是：

1.一个局机关

2.十个乡镇中心学校

3.四所县直完中：分别是一中、二中、三中、五中

4.一所职业高级中学

5.一所县直幼儿园

6.一所特殊教育学校

7.一所教师进修学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县教育局2017年末实有人员编制3,360人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制3,336人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员3,240人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县教育局2017年度收入合计604,041,822.38元。其中：财政拨款收入598,923,612.94元，占总收入的99.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,887,736.77元，占总收入的0.81%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入230,472.67元，占总收入的0.04%。与上年对比增加78,454,628.58元，增长14.93%，主要原因为：

1.人员工资调整等资金，新增收入113387889.28元；

2.退休人员经费等资金，减少收入22330963.47元；

3.事业收入资金，新增收入4887736.77元；

4.改善办学条件资金，新增收入730000.00元；

5.现代职业教育质量提升计划资金，新增收入600000.00元；

6.扩大学前教育资源奖补资金，减少收入1670000.00元；

7.边境转移支付资金，减少收入4053200.00元；

8.全面改善薄弱学校办学条件资金，新增收入7760000.00元；

9.校舍维修改造资金，减少收入5630000.00元；

10.教育费附加资金，减少收入2494600.00元；

11.改善普通高中办学条件资金，减少收入7500000.00元；

12.教育发展基金资金，减少收入1411400.00元；

13.营养改善计划资金，减少收入1979014.00元；

14.寄宿生生活补助资金，减少收入1684980.00元；

15.普通高中助学金，新增收入338400.00元；

16.职业高中助学金，减少收入3418000.00元；

17.学前教育贫困学生资助经费，减少收入214140.00元；

18.普通高中建档立卡贫困学生生活费补助资金，新增收入2356400.00元；

19.优秀贫困学子补助资金，新增收入355000.00元；

20.义务教育生均公用经费，减少收入361200.00元；

21.特殊教育公用经费，增加收入209800.00元；

22.职业高中免学费资金，减少收入2405600.00元；

23.普通高中生均公用经费，增加收入2982500.00元；

二、支出决算情况说明

龙陵县教育局2017年度支出合计622,821,625.79元。其中：基本支出548,672,631.79元，占总支出的88.09%；项目支出74,148,994元，占总支出的11.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加122,900,666.35元，增长24.58%，主要原因为:

1.人员基本工资支出，新增支出19913692.39元；

2.人员津贴补贴支出，新增支出101778623.89元；

3.人员奖金支出，新增支出985204.00元；

4.绩效工资支出，新增支出16983690.00元；

5.其他社会保障缴费支出，新增支出2749089.52元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增支出38490735.32元；

7.临时工工资支出，减少支出1376169.00元；

8.日常公用经费支出，新增支出15973806.93元；

9.离休费支出，新增支出28369元；

10.退休人员退休费支出，减少支出54507137.32元（2017年起退休人员退休费归社保发放）；

11.抚恤金支出，新增支出1353571.5元；

12.生活补助费支出，减少支出7013120.37元（2017年起退休人员生活补助费归社保发放）；

13.助学金支出，减少支出997987.8元；

14.奖励金支出，减少支出2142903.00元；

15.基本建设支出，新增支出796000.00元；

16.房屋建筑物购建支出，减少支出10282655.00元；

17.办公设备购置支出，减少支出838502.3元；

18.专用设备购置支出，新增支出2057765.59元；

19.基础设施建设支出，减少支出570000.00元；

20.债务利息支出，减少支出481407.00元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出548,672,631.79元。与上年对比增加130,249,301.35元，增长31.13%，主要原因为：

1.人员基本工资支出，新增基本支出19913692.39元；

2.人员津贴补贴支出，新增基本支出101778623.89元；

3.人员奖金支出，新增基本支出985204.00元；

4.绩效工资支出，新增基本支出16983690.00元；

5.其他社会保障缴费支出，新增基本支出2749089.52元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增基本支出38490735.32元；

7.临时工工资支出，减少基本支出1376169.00元；

8.日常公用经费支出，新增基本支出13723106.33元；

9.离休费支出，新增基本支出28369元；

10.退休人员退休费支出，减少基本支出54507137.32元（2017年起退休人员退休费归社保发放）；

11.抚恤金支出，新增基本支出1353571.5元；

12.生活补助费支出，减少基本支出6786520.37元（2017年起退休人员生活补助费归社保发放）；

13.助学金支出，减少基本支出1681987.8元；

14.奖励金支出，减少基本支出2142903.00元；

15.办公设备购置支出，增加基本支出2179047.3元；

16.专用设备购置支出，减少基本支出959703.41元；

17.债务利息支出，减少基本支出481407.00元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.59%，人均102100元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.41%，人均24233元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,148,994元。与上年对比减少7,348,635元，减幅9.02%，主要原因为:

1.基本建设项目，减少项目支出10056655.00元，项目开展进度为100%；

2.办公设备购置项目，减少项目支出3017549.6元；

3.专用设备购置项目，增加项目支出3017469.00元；

4.生活补助费支出项目，减少项目支出226600.00元；

5.助学金支出项目，增加项目支出684000.00元；

6.学校教育均衡发展，校园文化建设项目，增加项目支出3229400.00元；

7.学校维修改造项目，减少项目支出978699.4元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出616,656,806.35元,占本年支出合计的99.01%。与上年对比增加118,539,236.91元，增长23.8%，主要原因为：

1.人员基本工资支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出19913692.39元；

2.人员津贴补贴支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出101778623.89元；

3.人员奖金支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出985204.00元；

4.绩效工资支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出16983690.00元；

5.其他社会保障缴费支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出2749089.52元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出38490735.32元；

7.临时工工资支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1376169.00元；

8.日常公用经费支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出11034377.49元；

9.离休费支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出28369.00元；

10.退休人员退休费支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出54507137.32元（2017年起退休人员退休费归社保发放）；

11.抚恤金支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出1353571.5元；

12.生活补助费支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出7013120.37元（2017年起退休人员生活补助费归社保发放）；

13.助学金支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出997987.8元；

14.奖励金支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出2142903.00元；

15.基本建设支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出796000.00元；

16.房屋建筑物购建资金，减少一般公共预算财政拨款支出9722655.00元；

17.办公设备购置支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出600502.3元；

18.专用设备购置支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1837765.59元；

19.基础设施建设资金，减少一般公共预算财政拨款支出570000.00元；

20.债务利息支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出481407.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于平达中学毒品预防教育示范学校补助经费50000.00元；

5.教育（类）支出568,778,442.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。主要用于工资福利支出386095540.35元，对个人和家庭补助支出36334398.46元，商品和服务支出57642311.81元，其他资本性支出87470192.33元，基本建设支出1236000.00元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出47,818,363.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于离退休人员护理费等1565162.00元，机关事业单位养老保险缴费支出43783485.4元，死亡抚恤费2469716.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于龙陵县第五中学购买办公设备10000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,062,438元，支出决算为1,037,493.86元，完成预算的97.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为373,989.36元，完成预算的94.78%；公务接待费支出决算为663,504.5元，完成预算的99.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行维护费，严格执行中央八项规定精神，减少公务出行计划批次，减少资金20610.64元；

（2）公务接待费资金，严格执行中央八项规定精神，接待人次与标准比计划减少，减少资金4333.5元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加22,276.06元，增长2.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,841.36元，增长5.01%；公务接待费支出决算增加4,434.7元，增长0.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

2017年全县义务教育均衡发展验收，公务招待费、公务用车运行维护费比上年有所增加。

（1）公务用车购置及运行维护费资金，同比新增汽车燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费，超上年支出17,841.36元；

（2）公务接待费资金，同比新增上级部门检查督查接待费、会议接待费等，超上年支出4,434.70元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出373,989.36元，占36.05%；公务接待费支出663,504.5元，占63.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出373,989.36元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出373,989.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出663,504.5元。其中：

国内接待费支出663,504.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待938批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,026人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县教育局2017年机关运行经费支出9,331,561.59元，与上年对比增3,560,139.53元，增长61.69%，主要原因为：

由于本年度义务教育均衡发展、薄改项目等的实施，各项开支有所增多。该笔经费主要用于保障部分重点项目实施、日常办公业务支出、公务用车运行及维护费支出及公务接待费等。

（1）日常业务办公费支出，减少1107787.24元；

（2）印刷费支出，减少24750.00元；

（3）水费支出，增加1520.4元；

（4）电费支出，增加1931.7元；

（5）邮电费支出，增加13483.1元；

（6）差旅费支出，减少39868.27元；

（7）维修（护）费支出，增加4089550.00元；

（8）会议费支出，增加7344.00元；

（9）培训费支出，增加149798.8元；

（10）公务接待费支出，增加8354.7元；

（11）劳务费支出，增加87400.00元；

（12）工会经费支出，增加39853.48元；

（13）公务用车运行维护费支出，增加17465.36元；

（14）其他交通费用支出，增加193950.00元；

（15）其他商品和服务支出，增加11893.5元；

（16）办公设备购置费支出，增加110000.00元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）日常办公支出，1028099.65元；

（2）水电费支出，5246.51元；

（3）邮电费支出，18327.60元；

（4）差旅费支出，70290.33元；

（5）维修（护）费支出，6633401.61元；

（6）会议费支出，68493.50元；

（7）培训费支出，280998.80元；

（8）公务接待费支出，42991.50元；

（9）劳务费支出，90760.00元；

（10）工会经费支出，115564.84元；

（11）公务用车运行维护费支出，99965.36元；

（12）其他交通费用支出，193950.00元；

（13）其他商品和服务支出，11893.50元；

（14）办公设备购置支出，110000.00元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县教育局资产总额557,652,145.99元，其中，流动资产47,789,180.54元，固定资产509,862,965.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,879,087.62元，其中;流动资产减少20,157,964.52元，固定资产增加24,037,052.14元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值249925.93元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

我部门2017年度政府采购支出合计26,217,219.2元，其中：货物采购支出25,041,787.28元，工程采购支出590,380.21元，服务采购支出585,051.71元。主要用于：义务教育食堂设备采购及薄改项目仪器设备购置、教育均衡发展校园文化建设。

（四）绩效自评信息情况

1.投入目标考核评分完成情况

（1）基础工作管理方面：一是领导重视，本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署，本项自评分为1分；二是责任明确，明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能，本项自评分为1分；三是制度建设，制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法，本项自评分为2分；四是指标体系，建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系，建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系，本项自评分为2分；五是智库建设，建立了本单位专家库并实行动态管理，本项自评分为1分；六是宣传培训，组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习，利用网络形式宣传预决算绩效管理工作，创造了良好的社会舆论氛围，本项自评分为3分；七是信息公开，本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息，本项自评分为2分。

（2）绩效目标管理：一是申报规范，能够在规定时间内向县财政局报送绩效目标，并组成审核组对绩效目标进行了充分论证和审核，本项自评分为5分；二是申报质量，申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化可行，本项自评分为8分；三是管理规范，按要求认真填报本单位整体支出绩效目标，并开展省、市对下级单位专项转移支付绩效目标管理，本项自评分为7分。

（3）绩效跟踪管理：一是范围和规模，能够按要求做好绩效跟踪管理工作，本项自评分为1分；二是跟踪质量，能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析，能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现，并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见，本项自评分为6分。

（4）绩效评价管理：一是范围和规模，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评，本项自评分为6分；二是报送要求，能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告，本项自评分为4分；三是报告质量，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求，绩效评价报告格式规范、各项内容完整，绩效评价中的各项指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，本项自评分为7分；四是评价创新，开展了政策制度评价工作，本项自评分为1分。

（5）结果应用管理：一是反馈与整改，能及时反馈评价结果，落实评价整改情况，本项自评分为4分；二是结果应用，能够及时将评价结果报送县委、县政府、县人大，并将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理，建立了本单位绩效问责机制，能够按时向县财政局报送评价结果整改落实情况，并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据，本项自评分为15分。

（6）附加项，能够在规定的时间内及时、规范的报送绩效评价所需的考核材料，并积极配合好县财政局开展绩效再评价工作，能够积极参与县财政局组织的绩效评价指标体系共建工作，并能按时完成相关材料的报送，本项自评分为5分。

我局按照绩效目标设定，选用了评价指标的评价方法，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评 81分。

2.项目评价工作情况

（1)我局领导高度重视此次项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

（2)精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

（3)积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关股室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级部门和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政事业单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县教育局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县教育局

2018年9月12日

监督索引号53052300136001111