龙陵县龙山镇中心学校2015年度部门决算

公开说明

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙山镇中心学校是直属龙陵县教育局领导的，负责管理指导龙山镇中小学教育教学业务的学校教育管理机构。中心学校接受双重领导管理，受龙陵县教育局的直接领导，同时也接受龙山镇党委、政府在学校党务和教育事务方面工作的领导。

内设机构：校长、党支部、工会、办公室、教务室、财务室

机构工作职能：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、积极办好本镇的学前教育、义务教育，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、对教育的重视程度

龙山镇始终把教育摆在优先发展的战略地位，积极实施科教兴镇战略，把教育纳入龙山镇经济社会发展长远规划，并制定出教育年度工作计划，每年召开2次以上教育专题会议，研究解决教育问题，为促进教育的发展，党委政府高度重视教育，将教育纳入镇直单位、村三委年度目标考核范围，并签订目标责任书；建立领导联系学校制度，班子成员每人每年每学期深入学校督导教育教学工作，为学校排忧解难；积极筹措资金，召开教育工作会，对成绩优秀的教师、班主任、优秀学生、教育先进集体进行表彰奖励，2015学年，用于奖励资金12.06万余元；镇党委、政府班子成员带头，组织乡镇机关干部、中小学全体教职员工和社会各界人士积极向贫困学生捐资助学。2015年捐资1.8万元；同时认真落实国家“民生资金”政策，2015学年共发放义务教育寄宿生生活补助费425.5万元，惠及学生3947人，营养餐补助费405.5万元，惠及学生6193人；发放学前教育寄宿生生活补助费3.06万元，惠及学生206人，营养餐补助费45.72万元，惠及学生690人；发放8个特少民族资金3.98万元，惠及学生159人；义务教育阶段享受免费科书12386人次，补助资金61.62元。认真组织教育法律法规的宣传，动员全社会关心、支持教育。学校聘请了5—7名社会监督员，营造尊师重教的氛围；同时督促各校完成省、市、县下达的各类学校创建验收工作，2015年11月，白塔小学“乡村少年宫”通过市级验收。

2.教师作风建设

为扎实推进教师作风建设，树立教师的良好形象，龙山镇充实了教师作风督查机构，完善了督查机制，每学年开展教师作风专项整治工作2次以上。同时围绕义务教育收费，减轻学生课业负担和“感恩教育”等，进一步抓好以“三全、三爱、三让”、“三进三治”、“教师六不准”保山市教师“十不准’、“做一名光荣合格的人民教师”为内容的师德师风教育活动，严格执行教师座班制。一年来，我镇教师无人因师德师风被县镇查处。

3.基础设施建设

为促进教育事业的发展，龙山中心学校认真做好校园规划，积极申报项目，落实项目建设用地及水、电等项目前期工作。2015年，在镇党委政府的积极协调下，通过爱心人士捐助下，投入资金多220万元，新建河头中学意联教学楼一栋，建盖了白家寨小学学生食堂、芒麦小学教师宿舍、龙山中心学校餐厅、运动场及综合楼、白家寨小学学生宿舍等工程项目，总投资1422万元，建筑面积6506平方米。争取投资142.42万元，加固改造了横山小学、户孔小学等学校的教学楼，为芒麦小学新配备计算机教室一间，为全镇中小学购买了部分餐具。镇政府投入资金55.22万元，为河头中学、白家寨小学、河头小学、尹兆场小学、芒麦小学等学校解决了急需解决的部分基础设施问题。全镇中小学计算机台数已达511台，生机比例11.8:1，现有计算机教室11个，语音教室1个，多媒体教室55个，实现了互联网校校通。教育经费的不断投入和基础设施建设的增强，为龙山基础教育的持续快速发展奠定了坚实的基础。

4.学校安全管理

为了落实上级有关校园周边整治目标要求，结合我镇实际情况，出台了《龙山镇镇关于加强学校（园）安全工作的实施意见》，通过加强领导，落实责任，强化整改，达到良好效果，从未发生重大安全事故。一是建立了责任制度。镇政府成立了以综治副书记为组长，分管教育副镇长为副组长，财政所、综治办、派出所、文化站等职能部门组成的整治小组，每年镇政府都要与村、中、小学签订《社会治安综合治理目标管理责任书》，在学校也成立了相应的领导小组，实行一把手负总责亲自抓，分管领导和村小校长负直接责任具体抓的办法，一级一级签订安全工作责任书，划分了安全责任区，落实了责任人，严格执行安全责任追究制度，实行安全工作月报制和一票否决制，使学校和学生安全从制度上得到保证。二是加强了宣传教育。政府组织号召妇联、公安派出所、共青团、司法所向全镇在校学生的家长发出了“给家长的一封信”并同时组织开展了“六五”普法教育，各学校采取专题讲座、主题班会、广播、专栏、交通事故图片展等形式，广泛深入地向全体师生员工开展防火、用水、用电、饮食卫生、交通安全等各方面的安全教育。不定期开展了“法制教育进校园”等活动，聘请法制辅导员，邀请了县公安局的同志到学校宣讲，龙山派出所公安干警定期到学校进行法制教育宣讲，对问题学生进行帮助，从思想根源上解决问题。每学期在学校师生中坚持开展1-2次“安全教育”主题教育活动及安全健康教育周活动，并组织召开两次以上家长会，增强了学校与家庭共同关心爱护学生的责任感和使命感，有效地增强了全体师生的安全意识。三是加强了综合治理。镇综治办还对校舍安全实行定期和不定期排查，并建立排查档案，对排查中发现的问题，及时召开有关会议研究整改措施，并把每一个安全隐患整改责任落实到具体学校及个人，限期整改，确保学校安全。大力整治学校周边环境，对非法经营、占道的摊点、经营场所和违章建筑等坚决取缔，彻底清除。强化游戏机、歌舞厅、网吧等娱乐场所的管理，确保了全镇教育工作开展能够顺利进行，给学校营造了一个优良的教书育人的良好环境。

5.教学质量检测工作

教学质量是学校的生命线，认真做好教学质量检测，加强教学监控。学期末，两所初中实行各年级考试制度，小学由各学校组织进行最少一次检测活动，每次检测都严格按照规范操作，并认真分析检测结果。学年末，中心学校十分重视县教育局组织的年末水平质量检测，制定《龙山镇中心学校年末水平测试方案》，严肃考风考纪，确保检测真实有效。监考实行全镇教师互调，中心学校统一安排，确保每校的监考教师来自2-5所不同的学校，阅卷实行抽调教师分学科集中流水阅卷，确保公正。阅卷结束后，中心学校组织人员及时抽查阅卷情况，召开教学质量分析会，按实施方案正确运用检测结果。

6、教育教学工作

注重抓学校常规管理，促进学校教育教学质量的提高，完善教师教育教学工作的过程管理，继续落实“六个抓好”：即抓好备课、作业设置和批改；抓好听课、评课；抓好测试；抓好教学质量分析；抓好教师的学习和业务培训；抓好教师教学工作的考核和业务档案管理。中心学校严格落实业务检查制度，每学期开展定期常规检查和不定期抽查等，及时督促教师认真钻研业务，提高教学水平。认真做好校本培训工作，开展好本乡镇范围内的“送教下乡”活动，提升校本教研的实效性和针对性。两所初级中学分别以教研组为中心，分学科开展教研工作。重视对中青年教师的培养，组织中青年教师学习和参加各级各类培训，研究有效课堂。积极组织教学技能比赛，2015年12月，龙山镇中心学校教学能手赛在白塔小学和龙山小学两个赛区举行。举办本次课赛的目的是为基层教师创设相互学习、相互交流的机会，为青年教师搭建探索课堂教学改革和展示自我的平台。抓好教科研工作，2016年6月3日，白塔小学的《小学数学“解决问题”策略研究》和《小学写景状物教学策略研究》，赧场小学的《教师备课、说课、上课、评课案例研究》顺利开题，均属保山市教育局“十三五”规划第一批市级课题。以研兴校已蔚然成风。

7、校园文化建设和教育宣传工作

校园文化建设是学校个性魅力与办学特色的体现，是学校的魂。整治校园环境，对校园进行综合治理。各校立足本校，挖掘属于自己的学校文化内涵。从小处着眼，注重过程，以内涵发展谋求跨越。校园内悬挂名人画像，名言警句，开设专栏，书写激励性标语，建设文化长廊。各校尽最大努力开放图书室、阅览室。督促各校开齐课程，开足课时，尤其是要开足音体美课时。要求各校做好预算加大校园文化建设的投入，做好校园的规划，做到长远计划和短期打算相结合，各校积极行动，有的刷新了墙壁，在墙壁书写标语；有的新建了橱窗等，以此来提高办学品位。开展文艺汇演，举办校园文化艺术节。

本着教育宣传为教育服务的原则，中心学校精心部署教育宣传工作，要求各校要积极向社会宣传办学理念、办学特色、办学成绩，展现学校的新风貌。

8、教师队伍建设工作

根据县教育局和镇党委政府的有关文件精神，强化教师队伍的管理，加强师德师风建设。严格执行“坐班制”，形成常规。中心校校长多次带领办公室人员突查教师的在岗情况，杜绝了我镇教师在编不在岗现象的发生。为提高我镇教师的业务能力，中心学校积极组织教师参加各级各类培训，2015学年共选派教师参加市级以上培训100人次，县级培训156人次，校本培训1190人次，名师工作室培训30人次。经过培训，教师业务素质有所提高，观念得到转变，在教育教学中起到骨干和带头作用，打造优秀的教师队伍，树立良好的教师形象，必须加强教师的师德师风建设，为此，龙山镇中心学校加强对全镇教师法律法规的学习。一年来，学校组织教师学习了《义务教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》等法律法规及规章制度的学习，增强了教师依法执教的意识，在实际工作中做到遵纪守法。为加强作风建设，我校以第二轮党的群众路线教育实践活动为契机，在思想领域狠抓作风建设。我镇全体教职工抓住为民务实清廉的群众路线教育实践活动主题，围绕“四风”，对照自己存在的问题，认真揸摆，开展交心谈心，批评和自我批评进行深刻反省。通过“三严三实、忠诚干净担当”教育活动的开展，教师的精神、面貌、工作作风有了很大的改观，庸、懒、散的现象进一步减少，教书育人、为人师表的师德风貌进一步彰显。为培养学生德、智、体全面发展的人才，中心学校始终把学校德育建设放在突出位置。各校制定了加强未成年人思想道德建设实施方案及措施，要求各学校围绕“富强、民主、文明、和谐、自平、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”社会主义核心价值观，加强未成年人思想道德建设，培养学生养成正确的人生观、价值观和世界观，在实际行动中懂得爱国、爱校、爱家，懂得尊老爱幼、尊重自然、尊重生命，学会感恩，学会生存，学会学习。

尽管我们取得了一些成绩，但与教育的科学发展、人民群众的期盼还有较大的差距。在今后的工作中，我们将紧紧围绕市、县教育发展“十三”五规划的战略部署及目标任务，牢固树立“教学是中心，质量是生命的关键”，着力加强学校常规管理，努力实现教育教学质量的新提升和人民满意度的新提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即：其他事业单位—龙陵县龙山镇中心学校。

全镇学生数8336人。其中：学前在园在班幼儿2143人，小学学生数4802人，初级中学学生数1391人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制414人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制414人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员419人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员263人，其中：离休0人，退休263人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县龙山镇中心学校决算总收入5449.90万元，其中：财政拨款收入5449.90万元，占总收入的100%（上级补助收入2136.69万元，占总收入的39.21%）；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年收入5449.90万元，2014年收入4726.48万，比上年增加723.42万元，增加的主要原因是学校校舍建设类项目增加，中小学教师工资调整、乡镇工作岗位补贴等原因。

二、支出决算情况说明

2015年龙陵县龙山镇中心学校决算总支出5298.42万元，其中：基本支出5107.42万元，占总支出的96.40％；项目支出191.00万元，占总支出的3.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年支出5298.42万元，2014年支出4726.48万元，比上年增加571.94万元,增加的主要原因是学校校舍建设类项目增加，中小学教师工资调整、乡镇工作岗位补贴等原因。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障龙山镇中心学校正常运转的日常支出5107.42元。2014年4344.73万元，比上年增加762.69万元,增加的主要原因教师工资调整，校舍建设类项目资金，全面实施学前教育营养改善计划资金，各种民生资金增加，乡镇教师工作岗位补贴等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出,4615.14万元，占基本支出的90.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出492.28万元，占基本支出的9.64％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障龙山镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191万元。2014年381.75万元，比上年减少190.75元,减少的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金减少；学校在建工程减少，办公设备和专用设备购置减少。全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，改善薄弱学校办学条件，支持学前教育发展综合奖补项目，师训楼建设及大门建设，边境转移支付项目等校舍建设项目开工建设逐步推进，工程建设正在组织实施中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙山镇中心学校2015年一般公共预算财政拨款支出5298.42万元,占本年支出合计的100%。2015年支出95298.42万元，2014年支出4706.48万元，比上年增加591.94万元,增加的主要原因是乡镇教师工作岗位补贴、校舍建设类项目资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金、普通高中学生助学金、职业中学学生助学金、全面改善薄弱学校基本办学条件、教师工资调整等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4089.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全镇中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等；

2.社会保障和就业（类）支出1209.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.82%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县龙山镇中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.81万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.81万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.03万元，减少的主要原因是：各学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县龙山镇中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县龙山镇中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费0万元，比2014年决算减少0万元。

（三）公务接待费

2015年龙陵县龙山镇中心学校共执行国内公务接待68批次、789人，接待费开支5.81万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.03万元，主要用于接待上级部门对教育各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县龙山镇中心学校2015年无机关运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。采购预算财政性资金货物213.70万元，工程0万元，服务0万元；采购金额财政性资金货物202.97万元，工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2014年末固定资产3529.35万元，本年度增加293.62万元，2015年末固定资产总值3822.97万元。资产大幅度增加的原因是以前年度的在建项目，在2015年通过审计部门竣工验收结算审计，计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县龙山镇中心学校

2016年9月27日