龙陵县职业高级中学2015年度部门决算

公开说明

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县职业高级中学是龙陵县唯一的一所职业教育高级培训学校，位于龙陵县城郊西南方向3.5公里的马家坡，龙陵职中创建于1984年，占地面积132.5亩，建筑面积31533平方米，在校学生3469人，成人教育函授学员800多名，年短期技能培训近4000人次；已建成工程机械培训部、华盛玉雕教学基地、正能量汽修厂、佳骋驾校、吉祥教育服务中心、餐饮培训等14个实训基地，校办企业固定资产达1000万元。学校深入实施“人才兴县”战略，结合经济社会发展和产业结构调整升级，加快技能型人才培养步伐，努力构建以就业为导向的现代职业教育体系，突出抓好骨干特色专业建设重点工作，积极探索“产教融合、校企合作”的办学新路子，为县域经济发展培养大批技术技能型人才，职业教育服务地方经济建设的能力显著增强。

（二）2015年重点工作任务介绍

“十二五”以来，学校以“校企结合、产教结合、工学结合”为抓手，认真贯彻落实《职业教育法》、《国务院关于大力发展职业教育的决定》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和全国、全省、全市职业教育工作会议精神，认真研究《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于加快全县教育改革发展的意见》和《龙陵县“十二五”教育事业发展规划》，学校教育发展规划紧跟全县“十二五”经济社会发展规划，同时，抓住国家实施“一带一路一廊”的战略机遇，结合全市“一心两翼”和我县打造抗战文化、温泉养生文化、黄龙玉文化“三张品牌”，深入实施“人才兴县”战略；大力培养了大批技术技能型人才，职业教育服务地方经济建设的能力显著增强。

1.加强队伍建设，强化管理，确保目标实现

加强对教职工的教育与管理，坚决贯彻执行《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于进一步加强教师队伍建设的意见》，认真开展“三进三治”活动，严格执行教师 “六不准”；努力建设一套廉洁、勤政、务实、高效具有开拓创新、拼搏精神的领导班子，通过班子的带动，建设一支适应社会发展的现代职教队伍，确保办学目标的实现。

2.以改革促发展，全面提升办学水平，实现可持续快速健康发展

继续展示办学的亮点和特色，抓好学校的“三制”改革，创新体制和机制，从教育改革中获取发展的不竭动力，把奖励性绩效工资分解到学校发展的各项指标中去，切实体现多劳多得、优质优酬。通过改革，充分调动全体教职工的积极性，使学校的管理体制、机制更科学合理，使学校管理质量显著提高，适应社会发展的需要，适应各方面的压力与挑战。

3.成立校办企业管理办公室，深化校企改革，建强实训基地

在加强调查研究和广泛听取各方意见的基础上，制定出切实可行的工作方案，成立校办企业管理办公室。坚持走校企结合、产教结合和工学结合之路，多渠道筹集资金，以合作制、股份制做强做大校办企业，增强办学实力。

4.切实搞好招生就业工作，实现办学规模的更大突破

在县委、县政府和教育局重视、支持的基础上，不断改革和完善《龙陵职中招生管理办法》，准确把握县情，不断创新方法，坚持全员参与、进村入户，倡导迎难而上、吃苦耐劳、乐于奉献的精神。

5.增强安全工作意识，避免各类事故的发生

学校安全工作关系到社会的稳定，关系到学校的教育教学工作能否正常开展，它的责任重于泰山，必须常抓不懈，时时警钟长鸣。“十二五”及2015年的安全工作，仍以提高全体师生的安全意识为主旨，避免各类事故的发生为目标。

6.争取多方支持、搞好校园建设

学校鲜明的办学特色得到教育部、省、市领导及社会各界的肯定和赞誉，这为学校争取各方面的支持创造了条件。在年内要积极争取土地划拨，学生宿舍、餐厅等项目的尽快实施。

7.搞好成人教育及短期培训工作，不断夯实学校发展基础

目前成人教育虽走入低谷，但学校不断创新思路，创新工作方法，办出特色，办出规模。根据就业市场的需要积极开展短期职业技能培训工作，力争年短期技能培训达到4000人次的目标（包括佳骋驾校汽车驾驶培训）。

8.进一步搞好学校党、团、工会、学生会建设，充分发挥教代会的作用

深入开展创先争优活动，做好党建工作示范基地工作，坚持以人为本，依法办学，充分尊重教职工及学生的办学意见，增加办学的透明度，提高教职工参政议政的能力，自觉接受社会各界的监督，把学校的发展置于阳光之下，办让人民群众满意的职业教育。

9.加大校园文化建设力度，打造滇西特色校园文化品牌

10.加大招商引资的力度，进一步打造学校骨干专业和特色专业

“十二五”期间，学校领导先后到山东聊城交通技工学校、山东阿胶厂、大连理工大学、北京商业学校考察，经多方协商并达成共识，学校与山东聊城交通技工学校合作办学，拟在龙陵共同投资建一汽修厂，同时，与“天津一汽”合作实行分阶段教学，努力提升学生的实训实作能力，加强学校汽车运用与维修专业水平。与大连理工大学、北京市商业学校现就函授、市场营销、玉石雕刻、电子商务专业达成合作办学协议，学校将抓住以上机遇，夯实办学基础，拓宽办学渠道，努力打造学校的骨干和特色专业。

11.竭尽全力开展好学校传染病防治和控烟工作

根据云南省教育厅、云南省卫生厅关于印发《预防传染病实施细则》、《云南省创建无烟学校实施细则》（实行）（云教体【2012】33号）的通知精神，学校成立控烟工作领导小组，对照《云南省创建无烟学校实施细则》、《云南省中等职业学校全面创建无烟学校标准》、《云南省无烟学校考核办法及考核标准（实行）的相关要求，制定防治传染病、控烟制度、实施方案；建立健全防治传染病、控烟考评奖惩制度；积极并有效开展多种形式的防治传染病、控烟宣传的教育活动；全面禁止校园内任何形式的烟草广告和烟草促销活动；严禁校内经营场所售卖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即龙陵县职业高级中学。

2015年，学校共招收56个班，在校学生总数3126人，涉及珠宝玉石加工与营销、汽车运用与维修、中餐烹饪、畜牧兽医、种植养殖等20多个专业。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制145人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员147人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县职业高级中学决算总收入4470.2万元，其中：财政拨款收入4470.2万元，占总收入的100%（上级补助收入2377.3万元，占总收入的53.18%）；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年收入4470.2万元，2014年收入3528.11万，比上年增加942.09万元，增加的主要原因是学校校舍建设类项目增加、教师工资调整、职业高中学生助学金提标等原因。

二、支出决算情况说明

2015年龙陵县职业高级中学决算总支出3620.57万元，其中：基本支出2520.57万元，占总支出的69.62％；项目支出1100.00万元，占总支出的30.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年支出3620.57万元，2014年支出3528.11万元，比上年增加92.46万元,增加的主要原因是校舍建设类项目资金、职业中学学生助学金、教师工资调整等原因。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障学校正常运转的日常支出2520.57万元。2014年1528.11万元，比上年增加992.46万元,增加的主要原因是教师工资调整等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出835.45万元，占基本支出的33.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1270.34万元，占基本支出的50.40％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障学校等完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1100.00万元。2014年2000.00万元，比上年减少900.00万元,减少的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县职业高级中学2015年一般公共预算财政拨款支出3620.57万元,占本年支出合计的100%。2015年支出3620.57万元，2014年支出3528.11万元，比上年增加94.26万元,增加的主要原因是教师工资调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3554.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.19%。主要用于发放教师工资支出，保障学校日常教学正常运转和后勤服务支出，发放职中学生助学金支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等。

2.社会保障和就业（类）支出65.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县职业高级中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额14.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.70万元，公务接待费支出5.53万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.06万元，减少的主要原因是：各学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县教育局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县职业高级中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费8.70万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费8.70万元，比2014年决算减少0.06万元，主要用于保障学校日常运转和后勤服务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县职业高级中学共执行国内公务接待29批次、560人，接待费开支5.53万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2014年决算数相比没有增加，主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县职业高级中学属事业单位，无机关运行经费支出。（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。采购预算财政性资金货物251.46万元，工程19.58万元，服务14.45万元；采购金额财政性资金货物240.73万元，工程18.06万元，服务11.79万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2014年末固定资产2349.24万元，本年度增加1287.48万元，2015年末固定资产总值3636.72万元。资产大幅度增加的原因是以前年度的在建项目，在2015年通过审计部门竣工验收结算审计，计入固定资产，学校购置的办公设备等记入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县职业高级中学

2016年9月30日