索引号 | 01526265-2-11_B/2016-1107001 | 发布机构 | 龙陵县教育体育局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2016-11-07 |
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龙陵县幼儿园2015年度部门决算
公开说明
第一部分:部门(单位)概况
一、主要职能
(一)主要职能
龙陵县幼儿园属龙陵县教育局的二级预算单位,是县城内唯一一所公办幼儿园,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,建立和健全各级机制,理顺管理网络,带动全县学前教育水平同步发展。龙陵县幼儿园设立了工会、家长委员会、教研组、教职工大会五个组织机构,下设有安全、保健、膳食小组等,不断理顺管理网络,形成层级管理分明,事事有人抓,人人有人管的合理规范的战斗集体,规范了学校管理,对全县幼儿教育起到了带头示范作用。
(二)2015年重点工作任务介绍
龙陵县幼儿园在教育局和上级教育主管部门的领导下,办园水平不断提升。积极落实教育“目标管理、以幼为主”的管理体制。坚持收费实行“收支两条线”管理的同时,按照规定和预算标准,确保各项工作有序进行。抓好财务规范化管理,实行专人报账制,每一笔收支都必须经过园长审批,然后由报账人员再到教育局财务核算中心进行报账。建立和完善内部管理制度、完善教育收费、检查、公示监督制度,严肃财经纪律,坚决查处教育乱收费行为。
一年来,幼儿园加强队伍建设,建立一支团结高效的教师队伍,努力提高教职工思想素质,重视教职工的思想素质教育,定期组织教职工学习《规程》、《纲要》、《指南》等法规,同时加强对保教人员的岗位培训,有计划的坚持加强了对新老后勤人员的政治思想和业务的学习,定期召开后勤人员工作会议,学习内容以《幼托机构卫生保健工作手册》为主。重视教研活动的开展,提高保教质量,通过以老带新、分级组开展教研活动、优质课观摩等形式开展教研活动,一年来,全园进行了环境布置的评比,并对语言、计算、科学、体育、兴趣识字等活动进行了专门的教研,取得良好效果。同时开展丰富的教研活动。重视对幼儿各方面素质的培养。我园遵循保教结合的教育原则。加强卫生保健工作,确保幼儿身心和谐发展。根据幼儿年龄特点,结合本园实际及场地的充分利用,安排幼儿的一日生活内容和时间,加强膳食的管理,本学期在原有的经验基础上,严格把好了肉、菜质量验关。定期检查校园急救箱,及时投放药品,按时做好玩具、学具、空气消毒工作。积极做好家长工作,家园、社区共育。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即龙陵县幼儿园。
全园共有16个班,小班5班、中班5班、大班6班,在园幼儿659人。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制55人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制55人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员57人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年龙陵县幼儿园决算总收入658.73万元,其中:财政拨款收入658.73万元,占总收入的100%(上级补助收入0万元,占总收入的0%);事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2015年收入658.73万元,2014年收入544.10万元,比上年增加114.63万元,增加的主要原因是学前教育营养餐项目实施、教师工资调整等原因。
二、支出决算情况说明
2015年龙陵县幼儿园决算总支出658.73万元,其中:基本支出658.73万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2015年支出658.73万元,2014年支出544.10万元,比上年增加114.63万元,增加的主要原因是教师工资调整、学前教育营养餐实施等原因。
(一)基本支出情况。
2015年用于保障龙陵县幼儿园机构正常运转的日常支出658.73万元。2014年544.10万元,比上年增加114.63万元,增加的主要原因教师工资调整,全面实施学前教育营养改善计划资金等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.26万元,占基本支出的49.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出143.33万元,占基本支出的22%。
(二)项目支出情况。
2015年用于保障龙陵县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。2014年0,比上年减少0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县幼儿园2015年一般公共预算财政拨款支出658.73万元,占本年支出合计的100%。2015年支出658.73万元,2014年支出544.10万元,比上年增加114.63元,增加的主要原因是教师工资调整、全面实施学前教育营养餐等原因。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)支出514.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%。主要用于发放教师工资支出,保障幼儿园日常教学正常运转和后勤服务支出,全面实施学前教育营养改善计划资金支出,学校办公设备和专用设备购置支出等。
2.社会保障和就业(类)支出144万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.86%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出
四、“三公”经费决算情况说明
龙陵县教育局2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.26万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出1.26万元。
2015年“三公”经费决算数与2014年决算数相比减少0.01万元,减少的主要原因是:各学校严格执行中央八项规定精神,减少和压缩接待开支,开展单位厉行节约行动等。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2015年龙陵县幼儿园因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年龙陵县幼儿园购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。
(三)公务接待费
2015年龙陵县幼儿园共执行国内公务接待20批次、140人,接待费开支1.26万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.01万元,主要用于接待上级部门对教育各项工作指导和检查。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
龙陵县幼儿园属事业单位,无机关运行经费支出。
(二)其他重要事项情况说明
1.政府采购决算
政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等。采购预算财政性资金货物88.35万元,工程0万元,服务0万元;采购金额财政性资金货物78.61万元,工程0万元,服务0万元。
2.绩效管理信息
3.国有资产占有使用情况
2014年末固定资产661.37万元,本年度增加3.95万元,2015年末固定资产总值665.32万元。资产增加的原因是购入办公设备等计入固定资产。学校加强了学校资产的管理和使用,定期进行清理,专人负责管理,避免国有资产流失。
4.情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。
龙陵县幼儿园
2016年9月30日